ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

Transkripts

1 ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas

2 Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress 2. Mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem 3. Valsts budžeta virssaistības finanšu perspektīva 5. Protokollēmuma projekts 2

3 1.1.ES fondu finanšu progress uz milj. LVL; % ES fondu piešķīrums (100%); % pret ES fondu piešķīrums (virssaistības - ES fondu daļa) 3 184,0 (100,0%) 277,9* 3 461,9 (108,7%) Apstiprinātie projekti 3 044,2 (95,6%); +2% Noslēgti līgumi 3 007,2 (94,4%); +1% Izmaksāts finansējuma saņēmējiem 1 815,6 (57,0%); +5% Saņemtie maksājumi no EK 1 662,0 (52,2%); +3% * Kopā virssaistības (publiskais fin.): 298,6 milj. LVL 3

4 1.2.EK maksājumi ES jaunajām dalībvalstīm uz , % no dalībvalsts piešķīruma (% progress pret datiem uz ) Lietuva Igaunija Polija Latvija Slovēnija Kipra Ungārija Slovākija Malta Čehija Bulgārija Rumānija 22% (+1%) 36% (+8%) 43% (+5%) 39% (+6%) 38% (+2%) 48% (+5%) 45% (+2%) 53% (+2%) 52% (+4%) 50% (+2%) 63% (+2%) 61% (+7%) ESF ietvaros no EK saņemto maksājumu ziņā Latvija ir 1.vietā starp visām ES dalībvalstīm (saņemts 79% no ES fondu fin.) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 4

5 1.3.Maksājumu finansējuma saņēmējiem 2012 plānu izpilde, milj. LVL ,2 152,1 180,4 251,5 216,5 186,4 302,3 229,7 252,6 363,2 287,4 263,5 445,2 338,9 303,8 485,9 388,0 331,3 549,5 444,1 422,2 0 Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Apstiprinātais AI mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2012.gadā AI prognoze maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2012.gadā Faktiski maksājumi finansējuma saņēmējiem 2012.gadā 5

6 1.4. Maksājumu finansējuma saņēmējiem 2012 plānu izpilde atbildīgo iestāžu (AI) dalījumā, milj. LVL, % no AI 2012.g. mērķa SM 94,5 (49%) 191,5 (100%) VARAM IZM EM LM VM FM KM VKanc 122,7 (100%) 108,1 (88%) 90,5 (100%) 86,4 (96%) 76,4 (100%) 56,0 (73%) 25,9 (100%) 31,6 (122%) 22,0 (100%) 26,0 (118%) 12,3 (100%) 12,1 (98%) 5,6 (100%) 5,5 (99%) 2,6 (100%) 2,3 (86%) gada AI mērķis (kopā 549,5 milj. latu (izpilde 76,9%)) Faktiski veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (kopā 422,6 milj.latu) 6

7 ES fondu valsts budžeta apguve AI dalījumā, milj. LVL (93%) (91%) (91%) (86%) Galvenie kavējumu iemesli nemainīgi: - iepirkumi - kavējumi darbu izpildē - nekvalitatīvi dokumenti - neprecīza plānošana - padziļinātas, papildus kontroles %) (94%) (80%) (97%) (83%) 0 SM VARAM IZM EM VM LM FM KM Valsts kanceleja Ministriju budžetos ieplānotie līdzekļi uz (kopā 536 milj. latu; ar programmu kopā 581 milj. lats, t.sk. izpilde 78.7%) Finansēšanas plānā norādītā summa uz (kopā 501 milj. latu, t.sk. izpilde 91.4%) Izpilde (kopā 458 milj. latu) Lielākās neizpildes lielo ostu infrastruktūra (8.1 milj.), IKT (5.5 milj.), IT infrastruktūra zinātniskajai darbībai (3.2 milj.), TP (2.1 milj.), publiskais transports ārpus Rīgas (2.0 milj), mācību aprīkojums prof. skolās (2.0 milj.) 7

8 1.6. Neatbilstības uz , milj. LVL (% pieaugums pret ) Valsts iestādes (2.4 milj.) 2.4 (41.7%) 0.6 (7.2%) 1.8 (34.4%) 0.0 (0%) 0.0 (0%) KOPĀ (27.6 mijl.) Līguma pārkāpumi (16.5 mijl.) Pašvaldības (8.2 mijl.) NVO (0.1 mijl.) Komersanti (11.4 mijl.) Izglītības iestādes (5.5 mijl.) 8.2 (5.9%) 5.3 (0.8%) 2.6 (2.9%) 0.1 (0%) 0.2 (1.9%) 0.1 (17.7%) 0.1 (16.4%) 0.0 (0%) 0.0 (0%) 0.0 (0.4%) 11.4 (8.1%) 6.7 (6.4%) 0.9 (1.7%) 3.8 (0%) 0.0 (0%) 5.5 (3.9%) 3.9 (0.9%) 1.7 (2.7%) 0.0 (0%) 0.0 (0.1%) Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums (7.0 mijl.) Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību (4.0 milj.) Citi (0.2 milj.) Kopumā straujākais neatbilstību apjoma pieaugums vērojams valsts budžeta iestāžu projektosiepirkumu vai konkurences normu pārkāpumi (34.4%). Pieaugums arī NVO līguma pārkāpumiem (16.4%). 8

9 1.7. Uzraudzības rādītāju izpilde Jomas, kurās sasniegtie rādītāji pārsniedz plānoto Sociālā iekļaušana Jomas, kurās ir rādītāju neizpildes riski Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība Sociālā rehabilitācija Vidējā un profesionālā izglītība Uzņēmējdarbības veicināšana Profesionālās izglītības nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Veselības aprūpe Enerģētika Satiksme - ceļi Finanšu pieejamība (finanšu instrumenti) Dzelzceļa infrastruktūra 9

10 1. ES fondu ieviešanas progress 2. Mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem 3. Valsts budžeta virssaistības finanšu perspektīva 5. Protokollēmuma projekts 10

11 2.1. ES fondu valsts budžeta izdevumi milj. latu (% pret kopējo periodā budžetu) (16%) 233 (20%) 23 (2%) (27%) (26%) 18 (1%) 133 (4%) 519 (14%) 411 (11%) 102 (9%) 548 (15%) 524 (15%) 458 (13%) (16%) (12%) 19 (1%) (4%) (12%) ES fondi ( ) izdevumi (1 150 milj. latu) ES fondu ( ) izdevumi (3 606 milj. latu) ES fondu ( ) izdevumi ( g. kopā 580 milj. latu) Kopā piešķīrums 858 milj. latu, budžets milj.latu (134% ) 5.5 gadi; lielākie maksājumi pēdējos 2 g piešķīrums milj. latu, budžets (113% no piešķīruma) 9 gadi vienmērīgāka plūsma un budžets plānots kopā līdzvērtīgi apmēram pieņēmums 11

12 2.2. AI mērķi maksājumiem līdz , izpilde līdz , milj. LVL, % no kopā pieejamā finansējuma VARAM SM IZM EM 941,4 (100%) 683,0 (73%) 554,1 (59%) 890,5 (100%) 523,4 (59%) 366,0 (41%) 569,5 (100%) 349,8 (61%) 300,3 (53%) 545,4 (100%) 349,3 (64%) 287,1 (53%) Kopā pieejamais finansējums * (kopā 3,4 mljrd. latu (100%)) Mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem līdz *(kopā 2,3 mljrd. latu (66,3%)) Veiktie maksājumi līdz (kopā 1,8 mljrd. latu (52%)) * ES fonda finansējums periodam atbilstoši apst. MK p/l + virssaistību ES fondu daļa

13 2.3. AI mērķi maksājumiem līdz , izpilde līdz , milj. LVL, % no kopā pieejamā finansējuma LM VM 202,7 (100%) 178,4 (88%) 152,0 (75%) 164,7 (100%) 121,8 (74%) 99,7 (61%) Kopā pieejamais finansējums* (kopā 3,4 mljrd. latu (100%)) FM KM VKanc 80,8 (100%) 50,3 (62%) 39,0 (48%) 37,3 (100%) 18,5 (50%) 11,9 (32%) 8,3 (100%) 7,5 (90%) 5,6 (67%) Mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem līdz *(kopā 2,3 mljrd. latu (66,3%)) Veiktie maksājumi līdz (kopā 1,8 mljrd. latu (52%)) * ES fonda finansējums atbilstoši konceptuāli apst. MK p/l + virssaistību ES fondu daļa

14 Millions 2.4. ES fondu valsts budžets 2013 un janvāra izpilde, milj. LVL Līdz neizpilde 10,8 milj. jeb 38,7% no janvāra plāna Gada plāns plāns izpilde Lielākas neizpildes (virs 300 tūkst. latu) AI dalījumā: EM 2,8 milj. (t.sk. biznesa inkubatori, jaunu produktu izstrāde, tūrisma produktu attīstība, atbalsts nodarbināto apmācībai); VARAM 1,5 milj. (t.sk. vides monitoringa kontroles sistēma, vēsturiski piesārņoto vietu sanācija) IZM neto 1,3 milj no kopā 5,7 milj, jo janvārī plānotais (~ 4,4 milj.) izmaksāts 2012.g. dec. (t.sk. zinātnes infrastruktūra, augstskolu modernizācija, atbalsts zinātnei) Neapguves iemesli: papildus info pieprasīšana projektos (t.sk. izmaksā februārī); izmaiņas projektu naudas plūsmās; aizkavējas iepirkumu atzinumi; Saņēmēji pagarina apguves prognozi, Saņēmēji maksājumu pieprasījumus iesniedz vēlāk 14

15 1. ES fondu ieviešanas progress 2. Mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem 3. Valsts budžeta virssaistības finanšu perspektīva 5. Protokollēmuma projekts 15

16 3.1. Valsts budžeta virssaistības AI dalījumā uz , milj. LVL 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 78,5 15,0 69,3 3,8 3,8 2,5 57,0 36,0 19,3 43,6 9,6 VARAM IZM SM EM LM KM VeM 32,3 26,4 25,2 Virssaistību līgumi - 97,9 milj. (108% no kopā periodā plānotā) Lauztie līgumi un neatbilstības 47,1 milj. VARAM un LM prasa papildu virssaistības 12,0 11,8 7,8 11,8 0,4 0,3 1,5 Virssaistību finansējums atbilstoši apst. MK p/l, LVL; Kopā 298,6 milj. LVL Noslēgti līgumi par virssaistību finansējumu (publiskā fin.daļa) uz , LVL; Kopā 95,5 milj. LVL Prognoze lauztajiem līgumiem un neatbilstībām (publiskais fin.); Kopā 71,5 milj. LVL 16

17 3.2. Aktivitātes, kurās virssaistību līgumu plāns nav izpildīts uz : Ministrija SM Tranzītielas, TEN-T ceļi) Virssaistību summa, LVL Līgumu plāns uz 2012.g.4.cet., LVL Noslēgti līgumi, LVL Izpilde pret plānu, % ,5% IZM Prof. izgl programmas ,8% VARAM IKT, bērnudārzi, reģ. att. centri, novadu pašv. att ,0% EM Apmācības partnerībā ,0% 17

18 1. ES fondu ieviešanas progress 2. Mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem 3. Valsts budžeta virssaistības finanšu perspektīva 5. Protokollēmuma projekts 18

19 Laika grafiks Koncepcija par ES fondu ieviešanu gada plānošanas periodā LV pozīcija par ES fondu investīciju prioritātēm, sadarbībā ar iesaistītiem partneriem Neoficiālas konsultācij as ar EK plānošanas dokumentu izstrādē Plānošanas dokumentu publiskās apspriedes Partnerības līguma un darbības programmu apstiprināšan a MK un iesniegšana EK Partnerības līguma un Darbības programmu apstiprināša na Likuma par ES fondu vadību pieņemšana Aktivitāšu MK noteikumu izstrāde un apstiprināš ana Janvāris Februāris - Aprīlis Aprīlis Maijs Jūlijs Janvāris Janvāris-jūnijs 19

20 plānojums sarunām ar EK Horizontālie jautājumi EK 4 ģenerāldirektorāti tiksies ar FM, ZM, PKC. Datums Sanāksmes saturs 30.janvāris Finansējuma sadalījums, ieviešanas sistēma, ES fondu koordinācija, integrēta teritoriālā attīstība, horizontālās prioritātes, snieguma rādītāji un Ex-ante nosacījumi 27.marts Tikšanās par finansējuma sadalījumu 17.maijs Tikšanās par būtiskākajiem jautājumiem. 28.maijs Tikšanās par plānošanas dokumentu projektiem, horizontāliem un neatrisinātiem jautājumi Prioritārie virzieni ERAF, ESF un KF programmā EK atbildīgie ģenerāldirektorāti tiksies ar FM, ZM, PKC, nozaru ministrijām Datums Brisele Rīga Brisele Rīga Sanāksmes saturs Energoefektivitāte, klimata pārmaiņas, vides aizsardzība un ilgtspējīga resursu izmantošana Nodarbinātība, sociālā iekļaušana un nabadzības mazināšana, izglītība IKT, pilsētvide un transports Pētniecība, attīstība un inovācijas, augstākā izglītība, MVU konkurētspēja, institucionālā kapacitāte un valsts pārvaldes efektivizācija 20

21 1. ES fondu ieviešanas progress 2. Mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem 3. Valsts budžeta virssaistības finanšu perspektīva 5. Protokollēmuma projekts 21

22 5.1. Nesaskaņotie jautājumi VARAM pieprasījums pēc papildu virssaistībām Ūdenssaimniecības infrastruktūra ( akt.) un novadu pašvaldību attīstība ( akt.) FM nepiekrīt jo: 1) Budžeta kopējās virssaistības būtiski pārsniedz paredzamo kompensējamo apjomu 2) 3.6.prioritātes Policentriska attīstība ietvaros piešķirtais virssaistību finansējuma apjoms jau šobrīd ir apm 20% (virs vidējā un pieņemamā) 3) Jau šobrīd virssaistību līgumu plāns netiek pildīts, ES fondu ieviešanas plānos un izpildē ir būtiskas novirzes 4) Jautājumi par papildu virssaistību finansējuma piešķiršanas iespējām vispirms tiek izskatīti Koalīcijas partneru darba grupā par ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem 22

23 5.2. Precizējamie protokollēmuma punkti līdz protokola parakstīšanai 1) Protokollēmuma 3.p. aizstāt ar uzdevumu FM sadarbībā ar EM precizēt finanšu instrumentu finanšu izlietojuma mērķus un informāciju iesniegt MK ar nākamo ceturkšņa ziņojumu - Saistīts ar š.g. 5.marta MK sēdē apstiprināto Pozīciju par risinājumiem EK audita konstatējumu sakarā 2) Protokollēmuma 4.punktā tehniski precizēt kopsummu: [ ] 2013.g. programmu apsaimniekotāji nodrošina maksājumus programmu ietvaros par EEZ FI un Norvēģijas FI līdzfinansējuma daļu kopā vismaz latu apmērā [ ] 23

24 24