Apstiprināts

Transkripts

1 ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

2 2011. gads Ķekavas novadā bija daudziem patīkamiem notikumiem, saniegumiem bagāts. Tika turpinātas un īstenotas novada attīstībai un iedzīvotāju labklājības uzlabošanai svarīgas iniciatīvas pabeigtas vairākas mūsu novadam nozīmīgas būves, īstenoti infrastruktūras attīstības, sadarbības un sabiedrisko aktivitāšu projekti, kā arī realizēti pasākumi iedzīvotāju, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un interešu grupu iesaistīšanai novada sabiedriskajā dzīvē. Būtiskākie atklātie objekti gadā bija: Multifunkcionālais centrs Daugmalē ar pelbaseiniem un sabiedrisko telpu. Daugmales peldbaseins ir iedzīvotāju ļoti iecienīta vieta, kur tiek veikta bērnu peldētapmācība, brīvā laika pavadīšana un sabiedriskie pasākumi; Baložu pilsētā ļoti gaidītais gājēju veloceliņš gandrīz 2 km garumā. Ikdienā šo veloceliņu īpaši iecienījuši jaunie vecāki, velosipēdisti, kā arī iedzīvotāji drošai un mierīgai pastaigai gar mežu; pirmsskolas izglītības iestādes Avotiņš ēkas nosiltināšana un apkures un ūdenssistēmas rekonstrukcija un izbūve, kā rezultātā paaugstināta siltuma efektivitāte telpās un panākts apkures izmaksu samazinājums; sociālais aprūpes centrs Adatiņas Daugmalē, kas veic paaudžu sadarbības, integrācijas, brīvā laika pavadīšanas un izglītojošās funkcijas; stadions Ķekavas centrā jau guvis atzinību no dažādu sporta veidu pārstāvju puses. Tajā notiek ne tikai regulāri treniņi sportistiem, bet tā arī ir aktīva brīvā laika pavadīšanas vieta ģimenēm. Gan realizējot šos projektus, gan arī plānojos citas aktivitātes, ir piesaistītas ievērojamas finanses, kas ļāva realizēt daudzus novada attīstībai būtiskus projektus gan infrastruktūras un attīstības, gan sociālajā, izglītības un sabiedriskajā jomā. Pašvaldība turpina aktīvi strādāt, lai rastu finansējumu Ķekavas sākumskolas būvniecībai, jo izglītības kvalitātes uzlabošana ir viena no galvenajām novada pašvaldības darbības prioritātēm arī turpmāk. Atbalstot nevalstiskās organizācijas (NVO), arī gadā tika organizēts projektu konkurss, kur NVO varēja iegūt pašvaldības līdzfinansējumu projektu īstenošanai, kas vērsti uz Ķekavas novada attīstību. Savukārt attīstot starptautisko sadraudzību, gadā tika paplašināts sadraudzības pašvaldību loks, piepulcinot draugu pulkam Nizami rajona (Baku) pašvaldību (Azerbaidžāna), aktualizēts sadarbības līgums ar Gostinas pilsētas pašvaldību (Polija), kā arī uzturēta sadraudzība ar mūsu jau esošajiem partneriem. Sadarbības rezultātā ir realizēti daudzi Eiropas projekti, pieredzes apmaiņas, amatierkolektīvu un jauniešu pieredzes apmaiņas un sadraudzības aktivitātes. Pirmo reizi novadā norisinājās vērienīgs starptautiskais festivāls VIA Ķekava, kura ietvaros novada iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar sadraudzības partneru kultūru, sabiedriskajām aktivitātēm, apmeklēt tematiskus seminārus un konferences. Plānveidīgs darbs novada kultūras, izglītības, sociālās, pakalpojumu jomu sakartošanā un pilnveidošanā, kā arī mūsdienīgu darba metožu ieviešana pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbā, ir pastāvīga un ikgadēja prioritāte mūsu darbā. Arī turpmāk pārdomāti un mērķtiecīgi tiks meklētas iespējas, kas ļaus novadam attīstīties vienmērīgi, mērķtiecīgi dodot iespēju iedzīvotājiem justies ērti, dzīvojot Ķekavas novadā, veicinot arvien vairāk jauno ģimeņu izvēlēties Ķekavas novadu kā savas ģimenes dzīves vietu. Kekavas novada domes priekšsēdetajs Roberts Jurķis 2

3 SATURS 1.PAMATINFORMĀCIJA ĶEKAVAS NOVADA VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS ĶEKAVAS NOVADA INSTITUCIONĀLĀ STRUKTŪRA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES, AĢENTŪRAS UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLA IZMAIŅAS 2011.GADĀ IEDZĪVOTĀJI ZEMES ĪPAŠUMA UN LIETOJUMA STRUKTŪRA PĀRSKATA GADA GALVENIE UZDEVUMI (PRIORITĀTES, PASĀKUMI) GALVENIE NOTIKUMI, KAS IETEKMĒJUŠI IESTĀDES DARBĪBU PĀRSKATA GADĀ BŪTISKĀKĀS PĀRMAIŅAS IESTĀDES DARBĪBĀ UN TO IETEKME UZ FINANŠU REZULTĀTIEM PAREDZAMIE NOTIKUMI, KAS VARĒTU BŪTISKI IETEKMĒT IESTĀDES DARBĪBU NĀKOTNĒ INFORMĀCIJA PAR BŪTISKIEM RISKIEM UN NESKAIDRIEM APSTĀKĻIEM, AR KURIEM IESTĀDE SASKARAS PĒTNIECĪBAS DARBI UN ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI PROJEKTI NOVADA ATTĪSTĪBAI ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA INVESTĪCIJAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ PAŠVALDĪBAS BUDŽETS INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBĀ NODARBINĀTAJIEM KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI PIELIKUMI pielikums: PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 2.pielikums: REVIDENTU ZIŅOJUMS 3.pielikums: SAISTĪBU UN GARANTIJU APJOMI 4.pielikums: LĒMUMS PAR GADA PĀRSKATU 3

4 1. PAMATINFORMĀCIJA ĶEKAVAS NOVADA DOME darbojas saskaņā ar likumu Par pašvaldībām. Ķekavas novada pašvaldības un Ķekavas novada domes darbību nosaka ar Ķekavas novada domes lēmumu Nr. 7., 7.2.p. (protokols Nr.15,) apstiprinātie Ķekavas novada saistošie noteikumi Nr. 13/2009. ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS. Reģ. Nr.: Adrese Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Konts: LV62 UNLA AS "SEB Banka", Dienvidu filiāle Reģistrācijas numurs un datums nodokļu maksātāju reģistrā , Finanšu gads Domes priekšsēdētājs - Roberts Jurķis Zvērināts revidents A. Rutkis, Latvijas Zvērinātu Revidentu asociācijas sertifikāts Nr.18, SIA Revidentu serviss, VRN: (komercsabiedrības licence Nr.15) Interneta mājas lapas adrese ĶEKAVAS NOVADA VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS Ķekavas novads ir izveidots 2009.gada 1.jūlijā administratīvās reformas rezultātā, apvienojot pirms tam trīs patstāvīgas pašvaldības - Baložu pilsētu, Daugmales un Ķekavas pagastus. Ķekavas novada administratīvais centrs ir Ķekavas ciemā ar administratīvajām pārvaldēm Baložu pilsētā un Daugmales ciemā. Ķekavas novads: - Platība: 27327,1 ha (uz pēc NĪVK IS) - Iedzīvotāju skaits: (uz , avots PMLP statistika) - Iedzīvotāju blīvums: 76,9 iedz./km 2 (2011.g.) - Darbspējas vecuma iedzīvotāji: 66% (2011.g.) - Bezdarba līmenis: 8,5% (2011.g.) 4

5 - Jaundibināto uzņēmumu skaits: 342 (2011.g.) Ķekavas novada kopējā platība ir 27327,1 ha 1 1. attēls Ķekavas novada teritorijas sadalījums pēc teritorijas 1.2. ĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS Valsts mērogā Ķekavas novadam ir stratēģiski izdevīgs novietojums. Novads atrodas Vidzemē, Viduslatvijas zemienē, gandrīz Latvijas centrā. Novada ziemeļu austrumu robeža ~ 40 km garumā ir Daugavas upes un Sausās Daugavas piekraste. Teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi A7 (Rīga - Bauska - Lietuvas robeža) un A5 (Rīgas apvedceļš - Salaspils - Babīte), tie ir arī VIA Baltica posms, kā arī autotransporta kustības plūsmas galvenā artērija (autoceļš E67) starp Eiropas Savienības (ES) rietumu un ziemeļu dalībvalstīm. Ķekavas novads ietilpst Rīgas plānošanas reģionā (2.attēls) un robežojas ar 7 pašvaldībām (3.attēls): Rīgas pilsētu, Salaspils, Ikšķiles, Ķeguma, Baldones, Ozolnieku un Olaines novadiem. Attālums no Ķekavas novada administratīvā centra - Ķekavas ciema līdz Rīgai - 20 kilometri, līdz Baložu pilsētai - 9 km, Daugmales ciemam - 15 km. 2.attēls Ķekavas novads Rīgas plānošanas reģionā 1 (pēc NĪVK IS uz ) 5

6 3.attēls Ķekavas novads Dominējošais zemes lietošanas veids ir meža zemes, kas aizņem aptuveni 10 tūkstoši hektāru jeb 50% no kopējās zemes platības. Būtisks zemes izmantošanas veids ir arī lauksaimniecības zemes, kas aizņem aptuveni 9 tūkstoši hektāru jeb 43,5% no kopējās zemes platības novadā. 1.3.ĶEKAVAS NOVADA INSTITUCIONĀLĀ STRUKTŪRA Novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu ievēlētā dome - pašvaldības lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Novada dome atbilstoši tās kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Ķekavas novada dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 17 deputātiem. Dome no deputātu vidus ievēlējusi domes priekšsēdētāju un vienu domes priekšsēdētāja vietnieku, kurš pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī veic citus uzdevumus un pienākumus. Ķekavas novada pašvaldības galvenie uzdevumi ir: 1) gādāt par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmskolas vecuma bērnu nodrošināšanā ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 2) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību; 6

7 3) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu; 4) nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību; 5) gādāt par novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 6) gādāt par sabiedrisko kārtību, apkarot žūpību un netiklību; 7) nodrošināt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu pieejamību; 8) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā; 9) sekmēt uzņēmējdarbību novada administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu; 10) kontrolēt būvniecības procesu novada administratīvajā teritorijā; 11) saskaņā ar administratīvās teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu lēmumprojektus, dome no deputātiem izveidojusi sešas komitejas: 1) Attīstības komiteju septiņu locekļu sastāvā; 2) Drošības, sabiedriskās kārtības un satiksmes komiteju piecu locekļu sastāvā; 3) Finanšu komiteju septiņu locekļu sastāvā; 4) Izglītības, kultūras un sporta komiteju piecu locekļu sastāvā; 5) Īpašuma lietu komiteju piecu locekļu sastāvā; 6) Sociālo lietu komiteju piecu locekļu sastāvā. 2 Ķekavas novada domes darba organizāciju reglamentē Ķekavas novada pašvaldības nolikums un tajā ir noteikta pašvaldības struktūra. Novada pašvaldības funkciju izpildi un darbību, atbilstoši domes nolikumam un domes lēmumiem, nodrošina administrācija, ko vada domes iecelts izpilddirektors. Pašvaldības galvenās funkcijas nosaka likums Par pašvaldībām. Pamatojoties uz šī likuma prasībām un veicot citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus, pašvaldība mērķtiecīgi plāno un izmanto budžeta līdzekļus. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome izveido komisijas un darba grupas, kurās tiek iekļauti domes deputāti, pašvaldības darbinieki un iedzīvotāji. Šo komisiju un darba grupu izveidošanas nepieciešamību nosaka, normatīvie akti vai domes lēmumi. Pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, Administrācijas darbiniekiem un pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas: 1) Administratīvo komisiju; 2) Civilās aizsardzības komisiju; 3) Būvobjektu pieņemšanas ekspluatācijā komisiju; 4) Ekspertu komisiju; 2 7

8 5) Iedzīvotāju reģistrācijas jautājumu komisiju; 6) Iepirkumu komisiju; 7) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisiju; 8) Koncesijas procedūru komisiju; 9) Ķekavas novada pašvaldības izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisiju; 10) Licencēšanas komisiju; 11) Materiālo vērtību uzskaites un norakstīšanas komisiju; 12) Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisiju; 13) Pilsētas zemes komisiju; 14) Uzņemšanas komisiju pirmsskolas izglītības iestādēs; 15) Vēlēšanu komisiju; 16) Vērtēšanas komisiju finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem. 17) Pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas un mantas atsavināšanas komisiju PAŠVALDĪBAS IESTĀDES, AĢENTŪRAS UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS Dome ir izveidojusi šādas pašvaldības iestādes, kuras darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem: 1) Centrālā administrācija Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk tekstā Centrālā administrācija); 2) Baložu vidusskola; 3) Ķekavas vidusskola; 4) Daugmales pamatskola; 5) Pļavniekkalna sākumskola; 6) Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Avotiņš ; 7) Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Ieviņa ; 8) Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Zvaigznīte ; 9) Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Bitīte ; 10) Ķekavas novada sporta skola; 11) Ķekavas Mākslas skola; 12) Ķekavas Mūzikas skola; 13) Ķekavas novada pašvaldības policija; 14) Ķekavas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests ; 15) Ķekavas novada bāriņtiesa; 16) Jaunatnes iniciatīvu centrs. 4 Dome pārrauga šādas pašvaldības aģentūras, kuras darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem: 1) Pašvaldības aģentūra Ķekavas ambulance ; 2) Pašvaldības aģentūra Ķekavas sociālās aprūpes centrs ; 3) Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra; 4) Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra. 5 3 Saistošie noteikumi Nr. 28/11 Kekavas novada pašvaldības nolikums (apstiprināti ar Ķekavas novada Domes gada 8. decembra lēmumu Nr.2.(protokols Nr. 27)) - 22.punkts. 4 Saistošie noteikumi Nr. 28/11 Kekavas novada pašvaldības nolikums (apstiprināti ar Ķekavas novada Domes gada 8. decembra lēmumu Nr.2.(protokols Nr. 27)) - 17.punkts 5 Saistošie noteikumi Nr. 28/11 Kekavas novada pašvaldības nolikums (apstiprināti ar Ķekavas novada Domes gada 8. decembra lēmumu Nr.2.(protokols Nr. 27)) - 18.punkts. 8

9 Iestādes - Centrālās administrācijas Ķekavas novada pašvaldība struktūrvienības (alfabētiskā kārtībā): Administratīvā daļa; Attīstības daļa; Būvvalde; Dzimtsarakstu nodaļa; Finanšu daļa; Grāmatvedība; Izglītības, kultūras un sporta daļa; Īpašumu daļa; Personāla daļa; Sabiedrisko attiecību un konsultatīvā atbalsta daļa; Saimniecības daļa; Telpiskās plānošanas daļa; Vides un labiekārtošanas daļa. Konsolidācijā iesaistītās iestādes, kurām ir atsevišķi gada pārskati: Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūra; Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra; Pašvaldības aģentūra Ķekavas ambulance ; Pašvaldības aģentūra Ķekavas sociālās aprūpes centrs ; Ķekavas novada pašvaldības administrācija Baložu vidusskola; Ķekavas vidusskola; Daugmales pamatskola; Pļavniekkalna sākumskola; Ķekavas Mākslas skola; Ķekavas Mūzikas skola; Ķekavas novada sporta skola Pirmsskolas izglītības iestāde Avotiņš ; Pirmsskolas izglītības iestāde Bitīte ; Pirmsskolas izglītības iestāde Ieviņa ; Pirmsskolas izglītības iestāde Zvaigznīte ; Ķekavas novada pašvaldības policija (kopš 2012.gada marta Reģionālā pašvaldības policija); Ķekavas novada sociālais dienests; Ķekavas novada bāriņtiesa; Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās (turpmāk tekstā Pašvaldības kapitālsabiedrība): 9

10 1) SIA Baložu komunālā saimniecība ; 2) SIA Ķekavas nami ; 3) SIA Ķekavas sadzīves servisa centrs ; 4) SIA Līves 2 6. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās: 1) Akciju sabiedrībā Rīgas Piena kombināts ; 2) SIA Rīgas Apriņķa Avīze ; 3) SIA Baložu ēkas ; 4) SIA MG Signāls ; 5) SIA Balartis ; 6) SIA Baložu celtnes ; 7) SIA Baložu nami ; 8) SIA Kvakta ; 9) SIA Baložu siltums ; 10) SIA Titurgas nams ; 11) SIA Baltijas būves kompānija ; 12) SIA Auto Este ; 13) SIA Baložu attīstības projekts ; 14) SIA Biznesa centrs Baloži ; 15) SIA Mēdems ; 16) SIA Baložsils ; 17) SIA Baložu īpašumi ; 18) SIA Dolespils. 7 Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos: 1) biedrība Daugavas savienība ; 2) biedrība Latvijas Pašvaldību savienība ; 3) biedrība Latvijas Pilsētu savienība ; 4) biedrība Partnerība Daugavkrasts ; 5) biedrība Sporta klubs Ķekavas novads. 8 Valsts pārvaldi Ķekavas novadā realizē divas valsts iestāžu nodaļas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Ķekavas klientu apkalpošanas punkts un Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes Baložu iecirknis. Pārējās valsts iestādes iedzīvotājiem pieejamas pārsvarā Rīgā. Ar domes sēdes darba kārtību iedzīvotāji var iepazīties domē pie informatīvā dēļa trīs dienas pirms kārtējās domes sēdes un Ķekavas pašvaldības interneta mājas lapā ( 6 Saistošie noteikumi Nr. 28/11 Kekavas novada pašvaldības nolikums (apstiprināti ar Ķekavas novada Domes gada 8. decembra lēmumu Nr.2.(protokols Nr. 27)) - 19.punkts 7 Saistošie noteikumi Nr. 28/11 Kekavas novada pašvaldības nolikums (apstiprināti ar Ķekavas novada Domes gada 8. decembra lēmumu Nr.2.(protokols Nr. 27)) - 20.punkts 8 Saistošie noteikumi Nr. 28/11 Kekavas novada pašvaldības nolikums (apstiprināti ar Ķekavas novada Domes gada 8. decembra lēmumu Nr.2.(protokols Nr. 27)) - 21.punkts 10

11 KAPITĀLSABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLA IZMAIŅAS 2011.GADĀ Nr. p.k Kapitālsabiedrība Auto Este, Balartis, Baložu komunālā saimniecība, Baložu siltums, MSIA Baložu ēkas, Baložu saimnieks, Baložu attīstības projekts, Baložsils, Baltijas būves kompānija, Biznesa centrs Baloži, Kvakta, Pamat- kapitāls LVL, Pamat- kapitāls LVL, Pamat- kapitāls LVL, Ieguldījums Pašvaldības ieguldījums, LVL , , ,900 9, ,281,700 1,281, , ,500 45,37 579,493 1,150,455 1,370, ,817 1,370, , , ,000 80, , , ,500 40, ,000 2,000 likvidēts 87,000 87,000 87,000 17, ,000 2,000 2, ,000 2,000 2, ,100 69,100 69,100 16, , , ,200 29, Pašvaldības ieguldījums, %

12 Nr. p.k Kapitālsabiedrība Mēdems, MG Signāls, Titurgas nams, SIA "Rīgas apriņķa avīze", SIA "Baložu nami", SIA "Baložu īpašumi", SIA Dolespils AS Rīgas piena kombināts, MSIA Baložu celtnes SIA "Ķekavas nami", SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs", SIA "Līves 2", Pamat- kapitāls LVL, Pamat- kapitāls LVL, Pamat- kapitāls LVL, Ieguldījums Pašvaldības ieguldījums, LVL , , ,000 78, ,300 5,300 5, , , ,400 43, ,424 30,424 30, , , ,400 85, ,000 2,000 2, ,000 4,000 4,000 3, ,738,550 4,738,550 13,299,850 32, , , , , ,815,423 1,815,423 1,815,423 1,815, , , , , ,000 2,000 28,907 26,907 28, Pašvaldības ieguldījums, %

13 1.4. IEDZĪVOTĀJI Skaits un iedzīvotāju blīvums Ķekavas novadā Teritorija Iedzīvotāju skaits ( ) Platība (km2) Ķekavas novads Salaspils novads Ikšķiles novads Ķeguma novads Baldones novads Ozolnieku novads Olaines novads LATVIJA Iedzīvotāju blīvums (iedz. uz 1 km2) Tabula Nr.1. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju blīvums Ķekavas novadā, kaimiņu pašvaldībās un Latvijā uz gadu 9 Iedzīvotāju izvietojums novada teritorijā ir nevienmērīgs 31% no visiem iedzīvotājiem dzīvo Ķekavā (sk. attēlu Nr.5.), 29% - Baložos, 12% - Katlakalnā, 10% - Valdlaučos, bet pārējā novada teritorija sadrumstalota mazos ciematos. 5. attēls. Iedzīvotāju izvietojums Ķekavas novadā, gads 9 Informācijas avots: CSPdatu bāzes

14 Apdzīvota vieta Iedzīvotāju skaits Apdzīvota vieta Iedzīvotāju skaits Alejas 260 Lapenieki 234 Baloži 5741 Lielvārži 13 Bērzmente 78 Mellupi 75 Daugmale 57 Misas 8 Dzērumi 241 Odukalns 665 Dzintari 22 Plakanciems 376 Jaunsils 69 Pulkarne 46 Jeņči 19 Rāmava 975 Katlakalns 2395 Riesti 3 Katrīnmuiža 1 Saulgoži 35 Krogsils 132 Skujenieki 5 Krustkalni 148 Valdlauči 1923 Ķekava 5983 Vimbukrogs 594 Nosakot iedzīvotāju skaitu Daugmales ciemā un Dzērumos ir ņemts vērā deklarējušos iedzīvotāju skaits. Faktiski šajos ciemos dzīvo daudz vairāk iedzīvotāju, un turpmāk nepieciešami pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju deklarēšanos un uzskaitītu faktisko iedzīvotāju skaitu. Piemēram, kopumā Daugmales pagastā deklarēti 1133 iedzīvotāji. Tabula Nr.2. Iedzīvotāju skaits Ķekavas novadā 10 Iedzīvotāju skaita izmaiņas 6. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ķekavas novadā un kaimiņu pašvaldībās laika periodā no Informācijas avots: PMLP 11 Informācijas avots: PMLP datu bāze

15 7. attēls. Dabiskā iedzīvotāju kustība Ķekavas novadā, gads 12 Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra Ķekavas novadā 8. attēls. Vīriešu un sieviešu īpatsvars Ķekavas novadā, % no kopējā iedzīvotāju skaita, gadu vecumā 7-18 gadu vecumā 9.attēls. Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Ķekavas novada pašvaldībā (uz ) Informācijas avots: CSP datu bāze 13 Informācijas avots: CSP datu bāze Informācijas avots: PMLP datu bāze

16 10.attēls. Bērnu skaits salīdzinājumā ar kaimiņu pašvaldībām uz attēls. Bērnu un jauniešu skaits salīdzinājumā ar kaimiņu pašvaldībām Informācijas avots: PMLP datu bāze Informācijas avots: PMLP datu bāze

17 12.attēls. Bērnu un jauniešu skaita dinamika Ķekavas novadā attēls. Darbaspējas vecuma un dzimuma struktūra Ķekavas novada pašvaldībā, ( ; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virs darbaspējas sievietēm (no)=62) Teritorija Ķekavas novads Salaspils novads Ikšķiles novads Ķeguma novads Baldones novads Ozolnieku novads Olaines novads Rīgas reģions LATVIJA Tabula Nr.3. Demogrāfiskā slodze, gads 19 Pilsonība 14. attēls Iedzīvotāju skaits Ķekavas novada pašvaldībā pēc valstiskās piederības Informācijas avots: PMLP datu bāze Informācijas avots: PMLP datu bāze Informācijas avots: CSP datu bāze 20 Informācijas avots: PMLP datu bāze

18 Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 15. attēls. Iedzīvotāju skaits Ķekavas novadā pēc nacionālā sastāva ZEMES ĪPAŠUMA UN LIETOJUMA STRUKTŪRA Īpašumā esošās zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām uz Ķekavas novada teritorijai kopumā ir raksturīga daudzveidīga zemes lietojuma veidu struktūra, un līdz ar to arī dažādas izmantošanas iespējas. Ķekavas novada teritorijā ir zemes vienību ar kopējo platību ha. 97,4% no kopējās platības ( ha) ir Ķekavas un Daugmales pagastu teritorija, 2,6% jeb ha ir Baložu pilsētas teritorija. 89,45% no teritorijas ir lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes. No kopējām lauksaimniecības zemēm ( ha) tiek izmantotas 58,67% ha, t. sk. aramzeme ha, augļu dārzi ha, pļavas ha, ganības ha. Meži aizņem ha jeb 47,38% no novada kopplatības. Individuālā apbūve aizņem 4,9% no novada teritorijas. Pagastos tie ir 4,5% no teritorijas, bet Baložu pilsētā 21,45% no teritorijas. 21 Informācijas avots: PMLP datu bāze Informācijas avots: Valsts zemes dienests 18

19 16.attēls. Baložu pilsētas zemju sadalījums Citi; 18.32; 18% Lauksaimniecības ; 27.95; 28% Satiksmes infrastruktūra; 5.5; 6% Individuālo un daudzstāvu māju apbūve; 28.43; 28% Mežsaimniecības un dabas pamatnes; 19.8; 20% 17. attēls Lauksaimniecības Individuālo un daudzstāvu māju apbūve Citi Mežsaimniecības un dabas pamatnes Satiksmes infrastruktūra 19

20 Individuālo māju apbūve 4,51 4% Daugmales pagasta zemju sadalījums Satiksmes infrastruktūra 1,06 1% Citi 3,53 4% Lauksaimniecības 41,34 41% Mežsaimniecības 49,55 50% Lauksaimniecības Mežsaimniecības Individuālo māju apbūve Satiksmes infrastruktūra Citi 18.attēls 20

21 1.6. PĀRSKATA GADA GALVENIE UZDEVUMI (PRIORITĀTES, PASĀKUMI) GALVENIE NOTIKUMI, KAS IETEKMĒJUŠI IESTĀDES DARBĪBU PĀRSKATA GADĀ 2011.gadā klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta ietvaros tika rekonstruēta PII Avotiņš, ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu realizēti divi novada attīstībai nozīmīgi projekti. Ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu izbūvēts Multifunkcionālais centrs Daugmalē (ar peldbaseinu) un ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu izbūvēts apvienotais gājēju - veloceliņš ar ielas apgaismojumu 2 km garumā Baložos gadā notika starptautiskais festivāls VIA Ķekava, kurā piedalījās sadraudzības partneri no Azerbaidžānas, Vācijas, Turcijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Polijas un Igaunijas. Dalībnieku skaits aptuveni 1000 cilvēki. Pasākums bija plaši apmeklēts un izcēlās ar daudzām inovatīvām idejām un aktivitātēm. Izņemot iepriekšminēto, laikā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijis citu ievērojamu notikumu, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību BŪTISKĀKĀS PĀRMAIŅAS IESTĀDES DARBĪBĀ UN TO IETEKME UZ FINANŠU REZULTĀTIEM Ir veikti darba uzlabojumi, lai optimizētu pašvaldības funkciju veikšanu un maksimāli ekonomiski izlietotu pašvaldības budžetu PAREDZAMIE NOTIKUMI, KAS VARĒTU BŪTISKI IETEKMĒT IESTĀDES DARBĪBU NĀKOTNĒ Ekonomikas nestabilitāte, reālās darba samaksas samazināšana negatīvi ietekmē pašvaldības darbību un pašvaldības budžeta izpildi. Katru gadu tiek palielināta minimālā alga, tiek mainīts neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamiem, kas tieši ietekmē pašvaldības ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Pieaugot energoresursu cenām, arvien vairāk līdzekļu būs jānovirza budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai. Līdz ar to procentuāli samazināsies to līdzekļu apjoms, ko varēs novirzīt pašvaldības attīstībai. Ķekavas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam var raksturot kā budžetu, kas vērsts uz izdevumu samazinājumu, optimizējot pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumus, un tajā pašā laikā uz attīstību vērstu budžetu, jo novada ekonomiskā darbība un attīstība ir cieši saistīta ar pašvaldības budžeta finanšu iespējām. Kritisks ir pašvaldības lauku ceļu seguma stāvoklis, kas līdzekļu trūkuma dēļ ar katru gadu pasliktinās. Prognozējams, ka pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājums un mērķdotācijas samazinājums no valsts autoceļu fonda (2012.gadā par 30%), būtiski ietekmēs ielu, ceļu un teritoriju uzturēšanu nākotnē. Samazinoties finansējumam ielu, ceļu rekonstrukcijas darbu veikšanai, pasliktināsies ielu, ceļu seguma stāvoklis, līdz ar to satiksmes drošība. 21

22 1.6.4.INFORMĀCIJA PAR BŪTISKIEM RISKIEM UN NESKAIDRIEM APSTĀKĻIEM, AR KURIEM IESTĀDE SASKARAS Tā kā lielāko daļu no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis, jābūt stabilai, prognozējamai nodokļu normatīvajai bāzei. Šobrīd tas tā nav. Nekustamā īpašuma nodokļa likums un ar to saistītie normatīvie akti tiek grozīti gandrīz katru gadu, veicot izmaiņas nodokļa aprēķināšanas kārtībā, kā rezultātā nav iespējams plānot ieņēmumus vidējā termiņā, kā arī tas prasa no pašvaldības papildus līdzekļus nodokļa administrēšanas nodrošināšanā datorprogrammas izmaiņu izstrādei un ieviešanai, darbinieku apmācībai. Naudas līdzekļu trūkuma un neskaidrību par pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanās aizliegumu dēļ var rasties problēmas ar pirmsskolas izglītības iestādes celtniecību Daugmalē un sākumskolas celtniecību Ķekavā. Nozīmīgs finanšu risks pašvaldībai ir uzņemtās un nākotnē plānotās ilgtermiņa saistības. Jāņem vērā, ka saskaņā ar līguma ar Valsts kasi nosacījumiem, likme ir noteiktu uz periodu 10 gadiem un, beidzoties šim periodam, tiks piemērota likme atkarībā no valsts iekšējā aizņēmuma obligāciju izsoles rezultātiem, kas tiks izsolīta šajā konkrētajā brīdī. Pēc patreizējām tendencēm šīs likmes maiņas ietekmē varētu palielināties pašvaldības saistību apmērs. Liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu 2011.gadā tika novirzīta pašvaldības kredītsaistību izpildei. Neraugoties uz ekonomiskās situācijas nestabilitāti, pašvaldībā joprojām saglabājas augsta nepieciešamība pēc investīcijām infrastruktūrā. Arī šajos ārkārtas apstākļos Ķekavas novada pašvaldībai ir svarīgi pabeigt iesāktos investīciju projektus un nodrošināt attīstībai nepieciešamo projektu īstenošanu. Būtiska ietekme uz pašvaldības finansiālajiem rādītājiem nākotnē ir iepriekš pieņemtajiem lēmumiem. Lielas summas Baložu pilsētas Dome bija ieguldījusi kapitālsabiedrību statūtkapitālā. Sakarā ar esošo ekonomisko situāciju valstī, vairākām kapitālsabiedrībām ir negatīvs pašu kapitāls vai uzsākts maksātnespējas process PĒTNIECĪBAS DARBI UN ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI 2011.gadā tika sagatavoti un iesniegti finansējuma saņemšanai no dažādiem avotiem vairāki projekti, kā arī turpināta un uzsākta vairāku projektu realizēšana. Notiek regulāra sadarbība ar LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti (sadarbības līguma ietvaros) Telpiskās plānošanas un attīstības maģistrantūras programmā (prakses, konsultācijas kursa darbu, maģistra darbu izstrādē) gada laikā tika nodrošinātas prakses vietas un prakšu vadība 3 maģistrantiem, kā rezultātā izstrādāts viens maģistra darbs par kopienām Rāmavā, Katlakalnā, kurš saņēma izcilu novērtējumu. Sadarbība šajā jomā turpināsies arī gadā. Uzsāktas sarunas (projekts) ar Ideju TALKAS pārstāvjiem par inovatīva plānošanas rīka izstrādi interaktīvā vidē, ar mērķi uzrunāt to iedzīvotāju daļu, kuri atrodas sociālajos tīklos. Plānots 2012.gadā īstenot pilotprojektu. No 2011.gada jūnija viens teritorijas plānotājs piedalās ESPON (Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion)) kontaktpunkta projektā CaDEC ESPON konceptu kapitalizācija un izplatīšana (Capitalization and Dissemination of ESPON concepts) kļūstot par Latvijas CaDEC darba grupas dalībnieku. Minētā 22

23 projekta mērķis ir izplatīt un sekmēt uz ESPON pētījumiem balstītas noderīgas informācijas apmaiņu, lai atvieglotu darbu reģionālās attīstības un telpiskās plānošanas jautājumos. Projekts turpināsies arī gadā. Pētījumi Tika realizēts projekts Ķekavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana, FEP izstrāde Ķekavas sākumskolas būvniecībai. Projekta identifikācijas Nr. 1DP/ /10APIA/SIF/008/8. Projekta kopējās izmaksas ,66 Ls. 100% ESF finansējums. Tika uzsākta projekta Ķekavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana veicot pētījumu par energoefektīvu pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu, projekta Nr.1DP/ /11/APIA/LSIF/0089, projekta kopējās izmaksas Ls, 100% ESF finansējums PROJEKTI NOVADA ATTĪSTĪBAI Tika realizēts projekts Multifunkcionālā centra izveide Daugmalē par Līgums ar LAD Nr L , līguma summa Ls, t.sk. ELFLA Ls un pašvaldības finansējums Ls. Multifunkcionālo centru nodeva ekspluatācijā 2011.g.decembrī. Tika realizēts projekts Apvienotā gājēju-veloceliņa izbūve ar ielas apgaismojumu izbūve baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai (ERAF finansējums). Vienošanās ar CFLA Nr. (3DP/ /APIA/CFLA/063). Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda Ls, tai skaitā ERAF finansējums Ls un valsts budžeta dotācija 3317 Ls. Projekta rezultātā izbūvēts apgaismots gājēju-veloceliņš 1,93 km garumā. Turpinājās projekta Ķekavas pagasta izglītības iestāžu informatizācija realizācija (ERAF finansējums). Vienošanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Nr. 269/2009 (2009/0296/3DP/ /09/IPIA/VIAA/549). Projekta realizēšanas termiņš g g. Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda 38566,85 Ls, tai skaitā ERAF finansējums 31358,07 Ls un valsts budžeta dotācija 5533,78 Ls. Projekta rezultātā tiks iegādāta datortehnika un ierīkoti lokālie datortīkli Ķekavas vidusskolā, Baložu vidusskolā, Daugmales pamatskolā un Pļavniekkalna sākumskolā. Tika realizēts KPFI projekts Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana PII Avotiņš. Vienošanās ar VRAA Nr. KPFI-7/33 par kopējo summu Ls, t.sk KPFI finansējums Ls. Projekta rezultātā veikta ēkas sienu, jumta, pamatu siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija, lietus ūdens sistēmas izbūve. Turpinājās projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos (ESF finansējums). Stipendijas ir piešķirtas 77 Ķekavas novada pedagogiem visās skolās. Projekta identifikācijas Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/ gada martā pabeigta projekta Sociālā aprūpes centra "Adatiņas" izveidošana Daugmalē (ERAF finansējums) realizācija. Projekta identifikācijas Nr. 3DP/ /09/APIA/VRAA/069. Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda 48951,00 Ls, tai skaitā ERAF finansējums 41608,00 Ls, valsts budžeta dotācija - 734,00 Ls. Turpinās projekta realizācija Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai (ESF finansējums) tā sauktā 100 latnieku programma. 23

24 Pašvaldība aktīvi sadarbojas ar biedrību Partnerība Daugavkrasts, lai veicinātu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju un lauku teritoriju kopumā attīstībai gadam apgūšanu. Pašvaldība sadarbībā ar biedrību Aktīvai Ķekavai realizēja projektu Nr ZL17- Z Atpūta pie ūdeņiem no Daugavas līdz Misai par kopējo summu Ls no EZF Ls. Ķekavas novada pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par līdzdalību ERAF projektā Pašvaldību teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas - 1.kārta. Projekta identifikācijas Nr.3DP/ /09/IPIA/IUMEPLS/005. Projekta mērķis ir izstrādāt modernu teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības informācijas sistēmu, kas nodrošinās efektīvu teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas iespējas ilgtspējīgai un līdzsvarotai valsts attīstībai. Projekta 1. kārtas kopējās izmaksas ir Ls no kurām 85%, jeb Ls ir ERAF līdzfinansējums un 15 %, jeb Ls ir valsts budžeta finansējums. Tika pabeigts projekts Ūdenssaimniecības attīstība Daugmales ciemā (ERAF finansējums). Projekta identifikācijas Nr.3DP/ /09/APIA/CFLA/093. Projekta rezultātā veikta esošo kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija, jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve, kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija. Projekta kopējās izmaksas ,96,00 Ls, tai skaitā ERAF finansējums Ls. Turpinās projekta Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta, Baložu pilsētā (Kohēzijas fonds) realizācija. Projekta identifikācijas Nr.3.DP/ /08/IPIA/VIDM/045. Projektā plānotās aktivitātes: gadā pabeigta jaunu artēzisko aku izbūve, jauna ūdens rezervuāra, jaunas atdzelžošanas stacijas un 2.pacēluma sūkņu stacijas izbūve, esošo kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija, jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve, jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve; gadā turpināsies projekta realizācija- ūdensvada tīklu paplašināšana un rekonstrukcija, kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija. Projekta kopējās izmaksas ,00 Ls, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums ,70 Ls, valsts budžeta finansējums ,92 Ls. Projekta realizēšanas termiņš g. Uzsākta projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā II kārta. Projekta identifikācijas Nr. 3DP/ /10/IPIA/VIDM/011. Projekta kopējās izmaksas Ls, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums Ls. Projekta realizēšanas termiņš g. Projektā plānotās aktivitātes: jaunu kanalizācijas notekūdeņu tīklu izbūve Odukalnā; jaunu kanalizācijas notekūdeņu tīklu izbūve ciematā Ziedonis; jaunu kanalizācijas notekūdeņu tīklu izbūve Vimbukrogā; jaunu kanalizācijas notekūdeņu tīklu izbūve Katlakalnā; dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un centralizētās ūdensapgādes tīklu izbūve Katlakalnā gadā Ķekavas pagasta pašvaldība organizēja Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu, kurā tika atbalstīti 31 nevalstisko organizāciju projektu pieteikumi par kopējo summu Ls gadā Ķekavas novada pašvaldība noslēdza jaunus sadraudzības līgumus ar partneriem ārvalstīs Pleskavas apgabala Pečoru (Krievija) rajona pašvaldību un Lauru vidusskolu, kā arī ar Nizami (Azerbaidžānas) pašvaldību. Tika pagarināts sadraudzības līgums ar Gostinas (Polija) pašvaldību. 24

25 1.6.7.ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA Ķekavas novada pašvaldība, uzsākot novada Attīstības programmas izstrādi gadam, gada 30. augustā apstiprināja attīstības programmas izstrādes vadības grupu: izpilddirektors Aivars Liškovskis, priekšsēdētāja vietnieks Juris Krūmiņš, attīstības daļas vadītāja Astrīda Vītola, telpiskās plānošanas daļas vadītāja vietniece Iveta Zālīte, attīstības daļas vadītāja vietnieks Māris Ozoliņš, Rīgas plānošanas reģiona attīstības dokumentu monitoringa speciālists Rūdolfs Cimdiņš. Attīstības programmas izstrādei tika izveidotas šādas darba grupas: 1) pārvaldes darba grupa, darba grupas vadītāja Līga Mizovska, Administratīvās daļas vadītāja; 2) vides, lauksaimniecības un mežsaimniecības darba grupa, darba grupas vadītāja Sigita Varika, Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja; 3) ekonomikas un uzņēmējdarbības darba grupa, darba grupas vadītājs Aivars Liškovskis, izpilddirektors; 4) izglītības un sporta darba grupa, darba grupas vadītājs Vitolds Krieviņš, Izglītības daļas vadītājs; 5) kultūras, starptautiskās sadarbības un tūrisma darba grupa, darba grupas vadītāja Ginta Logina, Sabiedrisko attiecību un konsultatīvās daļas vadītāja; 6) veselības un sociālās aizsardzības darba grupa, darba grupas vadītājs Igoris Malinauskas, Ķekavas novada Domes deputāts; 7) infrastruktūras, nekustamā īpašuma un apdzīvoto vietu attīstības darba grupa, darba grupas vadītājs Arnolds Keisters, Ķekavas novada Domes deputāts. Lai programmas izstrāde noritētu veiksmīgi, līdz gada 17.oktobrim tika aicināti novada iedzīvotāji, uzņēmēji, NVO pārstāvji pieteikties programmas izstrādes darba grupās. Atsaucība no iedzīvotāju puses bija ļoti liela, par ko liecina produktīvais darbs jau pirmajā sanāksmē INVESTĪCIJAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ Ķekavas novadā investīcijas tiek piesaistītas galvenokārt infrastruktūras sakārtošanai un uzlabošanai, vides infrastruktūras sakārtošanai, cilvēkresursu attīstībai. Ar Kohēzijas fonda atbalstu novadā tiek realizēti lielie ūdenssaimniecības uzlabošanas projekti Baložu pilsētā un Ķekavas pagastā. Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Baložos kopējās izmaksas ,00Ls, līgumi noslēgti par ,56 Ls. (Kohēzijas fonds ,70 Ls; Valsts budžeta dotācija ,92Ls; SIA "Baložu komunālā saimniecība" ,38 Ls bez PVN). Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Baložos, II kārta kopējais budžets ,62 Ls. Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā, II kārta kopējais budžets Ls. Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā, III kārta kopējais budžets ,84 Ls gadā īstenots projekts Daugmales ciema ūdenssaimniecības attīstība ", kura ietvaros tika izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas ietaises, kā arī izbūvēts jauns kanalizācijas spiedvads un jauna kanalizācijas pārsūknēšanas stacija. Projekta kopējā summa Ls ,76 (ar PVN), no tās ERAF līdzfinansējums - Ls ,60. Ar ELFLA finansiālo atbalstu 2011.gadā realizēts projekts Multifunkcionāla centra izveide Daugmalē, Daugmales pagastā. Projekta rezultātā izveidots Multifunkcionāls centrs t.sk. baseins, konferenču zāle, mācību telpas Ķekavas novada dažāda vecuma iedzīvotājiem. Multifunkcionālā centra būvniecības kopējās izmaksas ir ,78 lati, no kuriem ,00 lati tiek segti no ELFLA līdzfinansējuma līdzekļiem. 25

26 2009.gadā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumu realizēts projekts Ūdensvada izbūve Gaismas ielā, Ķekavā, kura ietvaros izbūvēts ūdensvadu 430 m Ķekavā. Kopējais projekta finansējums Ls, no Latvijas Vides aizsardzības fonda ,31 Ls gadā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumu realizēts projekts Sadzīves atkritumu savākšanas konteineru laukuma izbūve Nākotnes ielā 6, Ķekavā, kura ietvaros izbūvēts atkritumu savākšanas laukums Ķekavā, Nākotnes ielā 6. Projektu finansēja Latvijas vides aizsardzības fonds 8 600,69 Ls apmērā gadā realizēts Publiskās privātās partnerības projekts "Četru PII būvniecība un apsaimniekošana Mārupē, Ķekavā, Ogrē un Tukumā", kura rezultātā uzbūvēta pirmskolas izglītības iestāde Bitīte 250 bērniem, ārējo inženiertīklu (ūdensvads, kanalizācijas vadi, gāzes vads, elektrība, vājstrāvas tīkli) izbūve Madaru, Asteru un Kazeņu ielās. Projekta izmaksas ,13 EUR, ( Ls) gadā ar ERAF finansiālo atbalstu realizēts projekts Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība Ķekavas pagastā, kura rezultātā ir izveidots Dienas centrs Ķekavā, iepirkts mājas aprūpes aprīkojums t.sk. veļas mašīnas, elektriskie riteņkrēsli u.c., dienas centra pensijas vecuma personām aprīkojums t.sk. krēsli, gultas, ledusskapis u.c., dienas centra invalīdiem aprīkojums t.sk. keramikas apdedzināšanas krāsns, datori u.c. Projekta kopējais budžets Ls (ERAF finansējums Ls, valsts budžeta finansējums 1 050Ls). Ar ERAF atbalstu realizēts projekts Dienas centra "Adatiņas" izveide Daugmalē. Projekta rezultātā izveidots dienas centrs jauniešiem un pensionāriem, veikta ēkas un fasādes renovācija, iegādāts un uzstādīts dienas centra aprīkojums, nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta izmaksas Ls, tai skaitā ERAF finansējums Ls gadā noslēdzās ar ERAF finansiālo atbalstu realizētais projekts Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā, kura rezultātā tika veikts 4 kabinetu remonts, veikta mācību materiālu, inventāra un izejvielu iegāde. Projekta kopējais finansējums Ls, tai skaitā ERAF finansējums ,20 Ls gadā noslēgsies ar ERAF atbalstu finansētais projekts Ķekavas novada izglītības iestāžu informatizācija. Projekta rezultātā Ķekavas un Baložu vidusskolās, Daugmales pamatskolā un Pļavniekkalna sākumskolā izveidoti lokālie tīkli, tiek iegādāti stacionārie datori, portatīvie datori un multimediju tehnika. Projekta izmaksas pilnā apmērā finansē ERAF 43692,02 Ls gadā ar ERAF atbalstu ir izbūvēts apvienotais gājēju-veloceliņš Baložu pilsētā 1,93 kilometru garumā no Titurgas līdz Baložiem. Projekta kopējais budžets ,00 Ls, tai skaitā ERAF finansējums ,00 Ls. ESF finansēto projektu ietvaros ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums un finanšu ekonomiskais pamatojums Ķekavas sākumskolas būvniecībai privātā un publiskās partnerības ietvaros, un finanšu ekonomiskais pētījums energoefektīva pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojuma izveidei. Ar Klimata pārmaiņu finansu instrumenta atbalstu 2011.gadā ir realizēts projekts Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ķekavas novada pirmskolas izglītības iestādē Avotiņš. Projekta rezultātā 26

27 veikti rekonstrukcijas darbi bērnudārza ēkai Baložu pilsētā par kopējo summu Ls No Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta realizācijai piešķirti 42,57 % no kopējām izmaksām gadā noslēdzās projekta Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ķekavas PII Ieviņa realizēšana, kura rezultātā uzstādīta saules kolektoru sistēma bērnudārza ēkā Ķekavā, peldbaseina ūdens sildīšanai no atjaunojamiem energoresursiem Projekta kopējais finansējums - Ls ,22, no kuriem KPFI finansējums Ls , gadā ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu sadarbībā ar Lietuvas Republikas Šauļu rajona pašvaldību realizēts starptautisks projekts Ķekavas un Šauļu pašvaldības efektivitātes paaugstināšana un pārrobežu sadarbības attīstība, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, veicinot vienmērīgu un ilgtspējīgu reģiona attīstību. Projekta rezultātā izveidota dokumentu vadības sistēma Namejs, iegādāti serveri, attīstīti e-pakalpojumi, izveidoti trīs klientu apkalpošanas centri (Ķekavā, Baložos un Daugmalē), apmācīti 25 darbinieki. Projekta kopējais finansējums EUR ( Ls), no kura EUR ( Ls) finansēja Norvēģijas finanšu instruments. Projekta Pašvaldības aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumos ietvaros 2010.gadā iegādāts autobuss skolēnu pārvadāšanai Ls šī projekta finansēšanai piešķīra Latvijas- Šveices sadarbības programma. Ķekavas novada pašvaldība aktīvi piedalās dažādu projektu realizēšana ELFLA un EZF LEADER tipa pasākumu ietvaros sagatavota novada adrešu karte, rekonstruēts automašīnu stāvlaukums Ķekavā pie Doles tautas nama, plānots izbūvēt ietvi gar Pļavniekkalna ielu Katlakalna ciemā. Arī novada biedrības aktīvi iesaistītas projektu realizēšanā un ELFLA un EZF LEADER tipa pasākumu ietvaros kopumā dažādos projektos investīcijās kopš 2009.gada ELFLA un EZF LEADER tipa pasākumu ietvaros novada teritorijā ir piesaistīts aptuveni latu. Daudzi uzņēmēji novadā ir izmantojuši Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārraudzībā esošās ES fondu līdzfinansēšanas iespējas programmās Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai Atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām, Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā un Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings. Kopējās apstiprināto projektu izmaksas šajās programmās aptuveni 500 tūkstoši LVL. Dažādu investīciju veidā novada uzņēmumi savai attīstībai laika posmā no 2007.gada līdz 2012.gadam ieguldījuši vairāk nekā 10 miljoni LVL PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ 1. Turpinājās izstrādes process 2010.gadā Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma gadam plānojuma daļā Ielu sarkanās līnijās ciemu teritorijās un apbūves noteikumi. Sabiedriskai apspriešanai grozījumu 1.redakcija tika nodota no aprīļa līdz jūnijam, tās ietvaros organizētas deviņas iedzīvotāju sanāksmes, saņemti ap 150 rakstiski priekšlikumi/iebildumi. Ņemot vērā iedzīvotāju iebildumus grozījumu izstrādes procesa virzība tika apturēta. Turpinās 27

28 2. Ar domes lēmumu jūnijā tika uzsākta Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma gadam grozījumu izstrāde daļā Rīgas iela 9, Baložu iela 7. Sabiedriskai apspriešanai tika nodota grozījumu 1.redakcija. No oktobra līdz novembrim organizēta viena iedzīvotāju sanāksme, saņemti seši rakstiski priekšlikumi. Decembrī apstiprināta gala redakcija. 3. Ar domes lēmumu novembrī tika uzsākta Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma gadam grozījumu izstrāde daļā "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" ar mērķi - mainīt teritorijas plānojumā plānoto (atļauto) izmantošanu lai veicinātu uzņēmējdarbības un ražošanas attīstības iespējas novada teritorijā, kā arī, precizētu teritorijas plānojumā noteiktās Turpmākās izpētes teritorijas. Sabiedriskai apspriešanai grozījumu 1.redakciju plānots nodot 2012.gada pavasarī. 4. Telpiskās plānošanas daļa pārrauga 20 uzsāktu zemes ierīcības projektu izstrādi 13 uzsāktu detālplānojumu izstrādi 5. Ar domes lēmumu, sadarbībā ar SIA Projekts 3 un VAS Latvijas valsts ceļi uzsākts izstrādāt projektu Autoceļu A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) un V6 (Ķekava Plakanciems) otrās šķiras autoceļa krustojuma rekonstrukcija ar mērķi uzlabot satiksmes drošību (Gaismas ielas un A7 krustojums). Notika viena sabiedriskās apspriešanas sapulce, ir saņemti iedzīvotāju rakstiski iebildumi. Ņemot vērā iedzīvotāju iebildumus, tiek izstrādāti alternatīvi risinājumi. 6. Ar domes lēmumu maijā apstiprināti Zemes ierīcības projekta būvprojekta Autoceļa A7-Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenstāle) posma km un Ķekavas apvedceļa projektēšana 5 sējumi par 81 zemes īpašumu. Lai nākotnē nodrošinātu Lapenieku, Katlakalna, Krogsila ciemu savstarpējo savienojumu pāri Ķekavas apvedceļam, atlikušajā projekta daļā sadarbībā ar SIA Projekts 3 un VAS Latvijas valsts ceļi tiek izstrādāti alternatīvi risinājumi. 7. Turpinās 2010.gadā ar domes lēmumu uzsāktā zemes ierīcības projekta izstrādes vadība un sarunu procedūra ar īpašniekiem par nekustamajiem īpašumiem Kreimenes un Ķekavas ūdensdzirnavas ar mērķi maiņas ceļā pašvaldības īpašumā iegūt zemi stadiona celtniecībai pie Ķekavas vidusskolas. 8. Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros, pamatojoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika (janvārī) situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte Nākotnes pilsētas spēle (Future City Game), Pabeigts Turpinās 2012.gadā Dažādi Turpinās 2012.gadā Turpinās 2012.gadā Pabeigts FCG projekts Pabeigts 28

29 kuru rīkoja Britu padome projekta Radošās pilsētas ietvaros, Ķekavas novada pašvaldība un biedrība Zināšanu un inovācijas sabiedrība. Iespēju rīkot Nākotnes pilsētas spēli Ķekavas novada pašvaldība ieguva, piedaloties Britu padomes konkursā. Spēles dalībnieku uzdevums bija rosināt radošus priekšlikumus novada attīstības stratēģijai un novada sejai, kas ļautu to atšķirt no citiem novadiem Latvijā. Spēles laikā tika atbalstīta ideja par Ķekavas novada simbolu izvēlēties pīlādzi. Stratēģijas izstrāde turpinās 2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS Ķekavas novada pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi, novada iestāžu un pārvaldes struktūrvienību uzturēšanu, kā arī novada tālāko attīstību finansiāli nodrošina pašvaldības budžets - pamatbudžets un speciālais budžets. To var raksturot kā stabilu, ar pieauguma tendenci un uz novada attīstību vērstu budžetu gada pamatbudžeta ieņēmumos ir ieskaitīti arī administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pārņemto Daugmales pagasta un Baložu pilsētas ieņēmumi. Budžeta naudas plūsmu pēdējos sešos gados raksturo šādi lielumi, kas atspoguļoti tālāk 1. un 2. tabulā: ieņēmumi, izdevumi un līdzekļu atlikums uz gada sākumu un gada beigām. Pamatbudžeta ieņēmumus veido: tiešo un netiešo nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi. Galvenos budžeta ieņēmumus sastāda nodokļu ieņēmumi aptuveni 80% no kopējiem ieņēmumiem, un šī proporcija ir stabila pēdējos gados. Savukārt nodokļu ieņēmumos noteicošais ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas pēdējos gados stabili veido 90% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem un 70% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Straujo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugumu pa gadiem var izskaidrot: 1) ar vidējās darba samaksas un minimālās algas palielināšanos valstī kopumā; 2) ar iedzīvotāju skaita palielināšanos Ķekavas novadā, kas izskaidrojams ar aktīvu būvniecības tempu pieaugumu; 3) ar jaunu uzņēmumu ienākšanu Ķekavas novadā un jaunu darba vietu izveidošanu Ķekavas novada iedzīvotājiem. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu palielinājumu var skaidrot gan ar zemes tirgus aktivizēšanos un kadastrālo vērtību pieaugumu, gan ar lauksaimniecības zemju transformēšanu par apbūves zemēm un to kadastrālo vērtību pieaugumu. Turpretī nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm ieņēmumu palielinājums saistīts ar uzņēmējdarbības attīstību Ķekavas pagasta teritorijā. Ir uzceltas gan jaunas biroja ēkas. Ķekavas novada pašvaldības budžetu 2009.gadam var raksturot kā teritoriālās reformas rezultātā apvienotu triju pašvaldību Ķekavas pagasta, Daugmales pagasta un Baložu pilsētas apvienoto budžetu, kas vērsts uz izdevumu samazinājumu, optimizējot pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumus, un tajā pašā laikā uz attīstību vērstu budžetu, jo ekonomiskā darbība un attīstība ir cieši saistīta ar pašvaldības budžeta finanšu iespējām gada konsolidētā budžeta ieņēmumi sastādīja Ls un naudas līdzekļu atlikums uz bija Ls Līdz ar to finanšu līdzekļi 2009.gadā kopā bija Ls

30 "Ķekavas novada budžets gadam" PAMATBUDŽETS - IEŅĒMUMI Tabula Nr.4.Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi Kods Nosaukums 2008.g.izp g.izp g.izp izp g. plāns Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm Azartspēļu nodoklis Nodokļu ieņēmumi Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā Pašvaldības nodevas Naudas sodi un sankcijas Pārējie nenodokļu ieņēmumi Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas Nenodokļu ieņēmumi Pašvaldības budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija Pašvaldības budžetā saņemtā valsts budžeta mērķdotācija Uzturēšanas izdevumi, transferti projektiem no valsts budžeta iestādēm Pārējie valsts budžeta transferti Ieņēmumi pašvaldības budžetā no valsts budžeta kapitālajiem izdevumiem Ieņēmumi par ES struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanā Ieņēmumi par valsts budžeta ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanu

31 Valsts budžeta transferti Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai Pašvaldību budžetu transferti Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām Maksa par izglītības pakalpojumiem Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem Ieņēmumi par nomu un īri Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi Citi maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi KOPĀ Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā PAVISAM IEŅĒMUMI

32 Pašvaldības budžeta kopējo ieņēmumu samazinājums salīdzinājumā ar 2008.gada ieņēmumiem sastādīja Ls , kas saistīts ar kopējo ekonomisko situāciju valstī un nodokļu ieņēmumu samazinājumu. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi gadā tie sastādīja Ls , kas salīdzinājumā ar 2008.gadu samazinājušies par Ls Taču, salīdzinājumā ar 2009.gada sākumā apstiprināto pašvaldības budžetu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi samazināti par Ls gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu ieņēmumi sastādīja Ls , kas, salīdzinot ar 2008.gadu, palielinājušies par Ls Kopējie 2009.gada pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls , kas, salīdzinot ar 2008.gadu, samazinājušies par Ls Savukārt Ķekavas novada pašvaldības budžetu 2010.gadam var raksturot kā budžetu, kas vērsts uz izdevumu samazinājumu, optimizējot pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumus, un tajā pašā laikā uz attīstību vērstu budžetu, jo novada ekonomiskā darbība un attīstība ir cieši saistīta ar pašvaldības budžeta finanšu iespējām gada konsolidētā budžeta ieņēmumi sastādīja Ls un naudas līdzekļu atlikums uz bija Ls Līdz ar to finanšu līdzekļi 2010.gadā kopā bija Ls Pašvaldības budžeta kopējo finanšu līdzekļu samazinājums salīdzinājumā ar 2009.gadu sastādīja Ls , kas saistīts ar kopējo ekonomisko situāciju valstī. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi gadā tie sastādīja Ls , kas salīdzinājumā ar 2009.gadu palielinājušies par Ls Taču, salīdzinājumā ar 2010.gada sākumā apstiprināto pašvaldības budžetu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi palielināti par Ls gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielinājums pret plānu sastādīja Ls , kas saistīts ar to, ka gada pēdējos mēnešos no Valsts kases tika ieskaitīti lielāki iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi nekā vidēji gada garumā gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu ieņēmumi sastādīja Ls , kas salīdzinot ar 2009.gadu palielinājušies par Ls Ieņēmumu palielinājums saistīts ar izmaiņām likumdošanā un mājokļu aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli. Kopējie 2010.gada pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls , kas, salīdzinot ar 2009.gadu, palielinājušies par Ls Ķekavas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam var raksturot kā budžetu, kas vērsts uz izdevumu samazinājumu, optimizējot pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumus, un tajā pašā laikā uz attīstību vērstu budžetu, jo novada ekonomiskā darbība un attīstība ir cieši saistīta ar pašvaldības budžeta finanšu iespējām gada konsolidētā budžeta ieņēmumi sastādīja Ls un naudas līdzekļu atlikums uz bija Ls Līdz ar to finanšu līdzekļi 2011.gadā kopā bija Ls Nodokļu ieņēmumu palielinājums salīdzinājumā ar 2010.gada ieņēmumiem bija Ls apmērā. 32

33 5. tabula. Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi IZDEVUMI PĒC VADĪBAS FUNKCIJĀM Nosaukums 2008.g.izp g.izp g.izp izp plāns Vispārējie valdības dienesti Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam Sabiedriskā kārtība un drošība Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Veselības aprūpe Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Norēķini par citu pašvaldības sniegtajiem izglītības pakalpojumiem Sociālā aizsardzība Kredīta pamatsummas atmaksa KOPĀ Konta atlikums gada beigās PAVISAM IZDEVUMI IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS Nosaukums 2008.g.izp g.izp g.izp g.izp plāns 1100 Atalgojums DD valsts soc apdrošināšanas maksājumi Komandējumi, dienesta 2100 braucieni Pakalpojumu apmaksa Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja 2300 preces, inventārs Periodikas iegādes 2400 izdevumi Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi Kredītu procentu 4000 maksājumi Subsīdijas, dotācijas Sociālie pabalsti Norēķini par izglītības 7210 pakalpojumiem Maksājumi pašvaldību 7260 izlīdzināšanas fondā

34 5000 Pamatkapitāla veidošana Kredīta pamatsummas atmaksa KOPĀ Konta atlikums gada beigās PAVISAM IZDEVUMI Pamatbudžeta izdevumi gadā vienu no lielākajām daļām pašvaldības pamatbudžeta izdevumos veido darbinieku atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi, un tas 2008.gadā sastādīja Ls , no visiem izdevumiem. Šai izdevumu pozīcijai katru gadu ir tendence palielināties, kas skaidrojams ar minimālās algas un darba samaksas pieaugumu. Straujāks izdevumu kāpums atalgojumiem izveidojās 2008.gadā, jo ievērojami tika paaugstinātas algas gan pašvaldības darbiniekiem, gan iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem. Šādā veidā pašvaldība mēģina novērst speciālistu aiziešanu uz citām darba vietām gadā darbinieku atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi sastādīja Ls , no visiem izdevumiem. Atalgojumu budžeta izpilde bija Ls apmērā, bet sociālā nodokļa obligātie maksājumi un kompensācijas Ls apmērā. Šī izdevumu pozīcija 2009.gada beigās samazinājusies, salīdzinājumā ar gada sākumu. Tas skaidrojams ar darba samaksas samazinājumu un darba vietu optimizāciju. Atlīdzības izdevumu budžets gada beigās samazinājās par Ls Atlīdzības budžeta līdzekļu samazinājums, salīdzinājumā ar 2008.gada izdevumiem samazinājies par Ls Lēmējvaras un izpildvaras uzturēšanas izdevumi 2009.gada budžetā apstiprināti Ls apmērā; plāna izpilde Ls (t.sk. maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā Ls un norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem Ls ). Salīdzinājumā ar 2008.gada budžeta izpildi, tie ir samazinājušies par Ls Līdzekļi tika izlietoti novada pašvaldības darbinieku, lēmējvaras un pastāvīgo komisiju darba atalgojumam un sociālā nodokļa nomaksai, administrācijas uzturēšanas izdevumu (sakaru pakalpojumu, komunālo maksājumu, kancelejas preču, darbinieku kvalifikācijas celšanas kursu, mazvērtīgā inventāra iegādes, avīzes Ķekavas novads izdošanas un izplatīšanas) apmaksai. Lai uzlabotu apmeklētāju apkalpošanas līmeni un nodrošinātu pašvaldības darbiniekus ar mūsdienīgiem darba apstākļiem, tika iegādāta datortehnika, datorprogrammas, kopētāji un biroja mēbeles. Pašvaldības pamatbudžeta 2010.gada izdevumu segšanai, t.i. Ķekavas novada pastāvīgo funkciju izpildei, novada iestāžu un struktūrvienību uzturēšanai un novada tālākai attīstībai un kredītsaistību izpildei 2010.gadā izlietoti Ls , kas salīdzinot ar 2009.gadu samazinājušies par Ls Lēmējvaras un izpildvaras uzturēšanas izdevumi 2010.gada budžetā apstiprināti Ls apmērā; plāna izpilde - Ls Salīdzinājumā ar 2009.gada budžeta izpildi, tie ir samazinājušies par Ls Līdzekļi tika izlietoti novada pašvaldības darbinieku, lēmējvaras un pastāvīgo komisiju darba atalgojumam un sociālā nodokļa nomaksai, administrācijas uzturēšanas izdevumu apmaksai. Lai uzlabotu apmeklētāju apkalpošanas līmeni un nodrošinātu pašvaldības darbiniekus ar mūsdienīgiem darba apstākļiem, piesaistot ES struktūrfondus, tika izveidoti klientu apkalpošanas centri Ķekavā, Daugmalē un Baložos, tika iegādāta datortehnika, datorprogrammas, kopētāji un biroja 34

35 mēbeles. Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2010.gadā sastādīja Ls , kas salīdzinājumā ar 2009.gadu samazinājušies par Ls Vienu no lielākajām daļām pašvaldības pamatbudžeta izdevumos veido darbinieku atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi. Tie 2010.gadā tika apstiprināti Ls apmērā. Atalgojumu budžeta izpilde bija Ls apmērā no visiem izdevumiem. Šī izdevumu pozīcija gadā samazinājusies, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Atlīdzības budžeta līdzekļu samazinājums, salīdzinājumā ar 2009.gada izdevumiem samazinājies par Ls Lēmējvaras un izpildvaras uzturēšanas izdevumi 2011.gada budžetā apstiprināti Ls apmērā; plāna izpilde Ls ( t.sk. maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā Ls un norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem Ls ). Salīdzinājumā ar 2010.gada budžeta izpildi, tie ir samazinājušies par Ls Maksājumi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 2011.gadā sastādīja Ls , kas salīdzinājumā ar 2010.gadu palielinājušies par Ls Vienu no lielākajām daļām pašvaldības pamatbudžeta izdevumos veido darbinieku atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi. Tie 2011.gadā tika apstiprināti Ls apmērā. Atalgojumu budžeta izpilde bija Ls apmērā. Sociālā nodokļa obligātie maksājumi un kompensācijas tika apstiprināti Ls apmērā, izpilde sastādīja Ls Šīs izdevumu pozīcijas gadā palielinājusies, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Atlīdzības budžeta līdzekļu palielinājums, salīdzinājumā ar 2010.gada izdevumiem sastādīja Ls INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBĀ NODARBINĀTAJIEM Lai izvērtētu Ķekavas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, ir apkopota informācija par pašvaldībā nodarbinātajiem - darbinieku skaits, vecums, izglītība, vidējais darba stāžs. Saskaņā ar apstiprināto pašvaldības amatu sarakstu 2008.gadā pašvaldībā bija 134 amata vietas (t.sk. Sociālā dienesta, kultūras iestāžu un sporta iniciatīvu centra darbinieki), 2009.gadā 112 amata vietas, 2010.gadā -103 amata vietas un 2011.gada 125 amata vietas Amata vietas Nodarbinātie Sievietes Vīrieši 2008.gadā 2009.gadā gadā 2011.gadā 19.attēls.Amatpersonu un darbinieku skaits pašvaldībā

36 Amatpersonu un darbinieku skaits, kuri strādāja pašvaldībā 2008.gadā bija 134 no tiem -107 sievietes un 27 vīrieši, 2009.gadā bija 105 no tiem 68 sievietes un 37 vīrieši, 2010 gadā 101 no tiem - 71 sieviete un 30 vīrieši, bet 2011.gadā bija 121 no tiem -82 sievietes un 39 vīrieši. Amatpersonām un darbiniekiem, kuri strādāja pašvaldībā vidējais vecums gadā bija 43 gadi, 2009.gadā bija 44 gadi, gadā -46,5, bet 2011.gadā bija 45, savukārt vidējais darba stāžs 2008.gadā bija 6 gadi, 2009.gadā bija 5,5 gadi, 2010.gadā-4,6 gadi un 2011.gadā- 6,3. Pašvaldībā strādājošie darbinieki un ierēdņi ar augstāko izglītību 2008.gadā bija 53, 2009.gadā bija 66, 2010.gadā bija 80 un 2011.gadā bija 83, savukārt ar vidējo izglītību gadā bija 68, 2009.gadā bija 30, 2010.gadā bija 35 un 2011.gadā bija 35, bet ar pamatskolas izglītību 2008.gadā bija 13, 2009.gadā bija 9, 2010.gadā bija 5 un 2011.gadā bija 3. Kā redzams 19.attēlā, darbinieku skaits Ķekavas novada pašvaldībā no gada līdz gadam pieaudzis, kas izskaidrojams arī ar darba apjomu pieaugumu pašvaldībās. Savukārt gadā darbinieku skaits kopumā samazinājies. Darbinieku skaita izmaiņu galvenie faktori bija pašvaldības finanšu līdzekļu samazināšanās, izmaiņas normatīvajos aktos un pašvaldības funkciju optimizācijas veikšana lai maksimāli ekonomiski izlietotu pašvaldības budžetu , ,5 4,6 6, gadā 2009.gadā 2010.gadā 2011.gadā 0 Vecums Vidējais darba stāžs Augstākā izglītība Vidējā izglītība Pamata izglītība 20.attēls. Amatpersonu un darbinieku vidējais vecums un izglītība pašvaldībā 24. Pašvaldībā strādājošo vidējais vecums 2008.g gadā bija 44,6 gadi.vairāk kā ¾ pašvaldības administrācijā nodarbināto ir augstākā izglītība. Tomēr šī informācija sniedz tikai vispārēju priekšstatu, jo nav apkopota informācija par to, cik lielā mērā darbinieku izglītības līmenis atbilst amata aprakstā minētajām prasībām. Pašvaldībās nodarbināto vidējais atalgojums līdz administratīvi teritoriālajai reformai kopumā augstāks ir bijis Baložu pilsētā gada ekonomiskās krīzes rezultātā visiem pašvaldībā nodarbinātajiem algas samazināja, un pēc administratīvi teritoriālās reformas atalgojumu līmenis pakāpeniski savstarpēji līdzsvarojas atbilstoši apdzīvoto teritoriju lielumam un iedzīvotāju skaitam. Līdz ar normatīvo aktu izmaiņām 2010.gadā arī Ķekavas novada pašvaldībā uzsākta darbinieku

37 atalgojuma piemērošana atbilstoši ieņemamajam amatam, izvērtējot iegūto kvalifikāciju un pieredzi. Pilnveidojot darbinieku atlīdzības sistēmu, būtiski ir ņemt vērā arī veicamā darba apjomu un ievērot vienlīdzības principu. 4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai Jau tradicionāli iedzīvotāji tiek iesaistīti sabiedriskajos pasākumos: Drošības dienas, ko rīkoja Ķekavas novada pašvaldības policija. Drošības dienu ietvaros iedzīvotāji tika iepazīstināti ar policijas darbu, struktūrām, atbildībām. Demonstrēti paraugdemonstrējumi; Veselības diena, kuras ietvaros novada iedzīvotājiem bija iespēja pārbaudīt savu veselības stāvokli, veikt profilaktiskus pasākumus veselības saglabāšanai, saņemt konsultācijas un veikt analīzes bez maksas; Vietējo ražotāju gadatirdziņi tika rīkoti katrā novada publiskā pasākumā, un tie guva lielu iedzīvotāju atsaucību un novērtējumu; Ziemassvētku labdarības akcija, kuras laikā notika labdarības koncerts. Par saziedotajiem līdzekļiem novada mazturīgās ģimenes saņēma Ziemassvētku paciņas; Pirmo reizi Ķekavas novadā notika starptautiskais festivāls VIA Ķekava, kura ietvaros notika gan dažādi semināri, konferences, tematiskās tikšanās, kā arī koncerti un sabiedriskās aktivitātes. Novada iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar novada sadraudzības pašvaldību kultūras demonstrējumiem. Ikgadēji notika Lielā talka, piemiņas un atceres pasākumi. Informācija par aktuāliem jautājumiem regulāri izvietota uz 30 ziņojuma dēļiem, bukleti dalīti skolās, bērnu dārzos un publiskās vietās. Ikdienas individuālās konsultācijas iedzīvotājiem Ķekavas novada pašvaldībā, Baložu pārvaldē, Daugmales pārvaldē. Reizi mēnesī tiek izdots informatīvais izdevums Ķekavas novads eksemplāros. Nepieciešamības gadījumos informācija papildus tika publicēta Rīgas Apriņķa avīzē un Latvijas Vēstnesī. Notikusi regulāra sadarbība ar LTV1, LTV2, LTV3 u.c. kur tiek atspoguļoti spilgtākie pasākumi un notikumi novadā. Organizētas sabiedriskās apspriešanas, lai risinātu starp ieinteresētajām personām detālplānojumu attīstības vai ar teritorijas plānojumu saistītus jautājumus. Uzsākot novada attīstības programmas izstrādi, sabiedrība tiek aktīvi aicināta iesaistīties šīs programmas izstrādes procesā. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar pašvaldības darba kvalitāti un to rezultāti (ja ir veikti šādi pasākumi) Ķekavas novada mājas lapā ir ieviests pakalpojums piesaki problēmu un novērtē. Iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt problēmu vai pateikt paldies, pretī saņemot atbildi. Problēmu var iesniegt arī anonīmi. Šis pakalpojums tiek aktīvi izmantots. Pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un sabiedrības grupām, aicinot tās piedalīties pašvaldības organizētajās sabiedriskajās apspriešanās, diskusijās un darba grupās, kā arī citos līdzdalības pasākumos. Pašvaldība iedzīvotājiem nodrošina iespēju tikties ar pašvaldības vadību un darbiniekiem, lai pārrunātu sev interesējošos jautājumus. Pašvaldības ēkas foajē izveidots informācijas stends ar domes sēžu materiāliem, kā arī ar citu aktuālu informāciju. 37

38 Sadarbība ar nevalstisko sektoru Sadarbība ar nevalstisko sektoru strauji attīstās. Pašvaldība aktīvi piedalās NVO rīkotajos pasākumos, atbalsta tās informatīvi gada septembrī festivāla VIA Ķekava ietvaros norisinājās NVO samits, kurā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku. Samita laikā notika seminārs un radošās darbnīcas gadā tradicionāli tika izsludināts NVO projektu pieteikumu konkurss, kurā atbalstu projektu realizācijai saņēma 28 NVO. Novadā ar katru gadu palielinās NVO skaits gan sportisko aktivitāšu, gan sabiedrisko aktivitāšu jomās gadā no jauna reģistrētas 8 nevalstiskās organizācijas. 5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti: Nākamajā gadā tiks turpināti iesāktie projekti, kā ari uzsākti jauni projekti, aktīvi piesaistot Eiropas līdzfinansējumu gan novada infrastruktūras sakārtošanai, gan sociālo jautājumu risināšanai, kā arī pašvaldības kapacitātes stiprināšanai; Tiks atbalstīti novada NVO dažādu novadam būtisku aktivitāšu realizēšanai, kā arī bērnu brīvā laika nodrošināšanai (vasaras nometņu rīkošanai); Turpināsies regulāras tikšanās ar iedzīvotajiem, novada uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem, kā arī ar citām interešu grupām; Iesaistot sabiedrību, tiks organizēti dažādi pasākumi un aktivitātes, piemēram, Veselības dienas, labdarības pasākumi, tematiskie tirdziņi, zaļumballes, novada svētki, koncerti, sporta pasākumi; Tiks piesaistītas un meklētas iespējas atbalstīt novada uzņēmējus un nevalstiskā sektora organizācijas aktualizējot problēmjautājumus ministrijās, prezidenta kancelejā, vēstniecībās; tiks rīkotas dažāda mēroga tikšanās, semināri un konferences. Veicinot iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, uzņēmējdarbības attīstību Ķekavas novadā un atbalstot iedzīvotāju neformālo izglītību, tiks izsludināts projektu konkurss un piešķirts finansējums projektu realizācijai. Tiks aktivizēta un aktualizēta brīvprātīgo kustība novadā. Galvenie uzdevumi: uzsākt Ķekavas sākumskolas būvniecību; uzlabot ceļu infrastruktūru novadā; pilnveidot novada teritorijas tehnisko un sociālo infrastruktūru, izmantojot ES finansējumu; pilnveidot izglītības un veselības jomu; izveidot jauniešu centru un profesionālās izaugsmes un karjeras centru; 38

39 pabeigt pašvaldības apstiprinātos prioritāros projektus gadam. Plānotie sadarbības projekti: organizēt VIA Ķekava 2012" sporta spēles; attīstīt sadarbību un pieredzes apmaiņu Latvijas novadu līmenī; turpināt sadarbību ar esošajiem sadraudzības partneriem - (Vācija, Polija, Krievija, Baltkrievija, Turcija un Azerbaidžāna) kultūras un izglītības jomā, infrastruktūras, uzņēmējdarbības veicināšanas, kā arī atjaunojamo energoresursu jomā; paplašināt pārrobežu sadarbību un partneru skaitu. Plānotās sadarbības partnervalstis: Lietuva; Igaunija un Zviedrija. 6. PIELIKUMI 1.pielikums PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 2.pielikums REVIDENTU ZIŅOJUMS 3.pielikums SAISTĪBU UN GARANTIJU APJOMI 4.pielikums LĒMUMS PAR GADA PĀRSKATU 39

40 PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS Uz pārskata gada beigām Zemesgrāmatā nav reģistrēts viss nekustamais īpašums. Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma (atlikusī vērtība) palielinājusies par Ls Uz pārskata Uz pārskata Aktīvs perioda beigām gada sākumu Izmaiņas (+; -) Kopā Zeme, ēkas, būves Tehnoloģiskās iekārtas Pārējie pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 5. Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie īpašumi Bioloģiskie un pazemes aktīvi Pēc Ķekavas novada pašvaldības uzskaites īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir ha zemes. Zeme pēc pašvaldības un VZD uzskaites datiem: - zeme zem ēkām un būvēm ha Ls atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme ha Ls pārējā zeme ha Ls

41 REVIDENTU ZIŅOJUMS 41