NORAKSTS APSTIPRINĀTS ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.05.2009. sēdes lēmumu Nr.349 (protokols Nr.7, 69. ) Valmiera 2009
Satura rādītājs 1. Pašvaldības raksturojums... 3 1.1. Pilsēta... 3 1.2. Iedzīvotāji... 3 1.3. Ekonomika... 4 1.4. Pārvalde... 5 2. Pašvaldības bilance... 8 3. Pašvaldības budžets... 8 4. Valmieras pilsētas administratīvās teritorijas zemes bilance... 14 5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums... 15 6. Pašvaldības finanšu ieguldījumi uzņēmumos 2008. gadā... 15 7.Pašvaldības aizņēmumi... 16 8. Ekspluatācijā pieņemtie objekti... 17 9. Izdotās būvatļaujas... 17 10. Projekti... 18 11. Attīstības plānošana... 18 11.1. Plānošanas dokumenti... 18 11.2. Attīstības stratēģijas 2008.-2014.gadam ieviešana... 19 11.3. Darbības joma - Uzņēmējdarbība... 19 11.3.1. mērķis - palielināta Valmieras uzņēmumu pievienotā vērtība... 19 11.3.2. mērķis - palielināts ārējo patērētāju apjoms... 19 11.3.3. mērķis - plašāka privātā sektora darbība... 21 11.3.4.mērķis - optimāla pilsētas pārvalde... 22 11.4. Darbības joma - Cilvēka labklājība... 22 11.4.1. Stratēģiskais virziens: Nodrošināt pieejamu augstas kvalitātes visu pakāpju izglītību 22 11.4.2. Stratēģiskais virziens: Veikt sociālās palīdzības pasākumus mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām sociālās atstumtības mazināšanai... 22 11.4.3. Stratēģiskais virziens: Veicināt sabiedrības veselību, attīstīt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību... 23 11.4.4. Stratēģiskais virziens: Veicināt iedzīvotāju sociālo aktivitāti un kultūrizglītību... 24 11.5. Darbības joma - Infrastruktūra... 25 11.5. 1. mērķis - kvalitatīvs dzeramais ūdens/novadīti un attīrīti notekūdeņi... 25 11.5.2. mērķis - kvalitatīvs un ērts ceļu tīkls/drošs, videi draudzīgs un ērts transports... 25 11.5.3. mērķis - efektīva un dabai draudzīga siltumapgāde... 25 11.5.4. mērķis - finansiāli pieejams kvalitatīvs mājoklis... 25 11.6. Vide... 25 12. Starptautiskā sadarbība... 25 13. Reģionālā sadarbība... 26 14. Galvenie uzdevumi 2009.gadā... 26 14.1. Pārvalde... 27 14.2. Saimnieciskā darbība... 27 14.3. Sabiedriskā kārtība un drošība... 27 14.4. Izglītība... 27 14.5. Kultūra un sports... 27 14.6. Sociālā nodrošināšana un aizsardzība... 27 14.7. Starptautiskā sadarbība... 27 14.8. Politiskā sadarbība... 27 14.9. Finanšu saistības... 28 2
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1. Pašvaldības raksturojums 1.1. Pilsēta Valmieras pilsētas ekonomiskās attīstības rādītāji, modernas un kvalitatīvas augstākās un profesionālās izglītības iespējas un labvēlīgi nosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai nepārprotami pozicionē to kā Vidzemes reģiona centru un republikas nozīmes pilsētu. Tas mudina pašvaldību strādāt vēl aktīvāk un efektīvāk, lai nostiprinātu jau esošos un sasniegtu jaunus rezultātus. Ģeogrāfiski pilsēta atrodas Vidzemes ziemeļu daļā 107 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas un 50 km attālumā no Igaunijas robežas. Valmiera robežojas ziemeļos un ziemeļaustrumos ar Valmieras pagastu, rietumos ar Kocēnu pagastu, bet dienvidos un austrumos ar Kauguru pagastu. Valmieras kopējā platība ir 18,18 km². Pilsētu no trim pusēm ieskauj apvedceļš, autoceļi sazaroti 12 virzienos. Valmieru divās daļās sadala viena no skaistākajām Latvijas upēm Gauja. 1.2. Iedzīvotāji 2008.gada beigās Valmierā dzīves vietu ir deklarējuši 27 453 cilvēki, jeb 47% no Valmieras rajona iedzīvotāju kopskaita. No visiem pilsētas iedzīvotājiem 66% ir darbspējas vecumā, 15% ir līdz darbspējas vecumam un 19% ir pēc darbspējas vecuma. Valmiera ir 8.lielākā pilsēta Latvijā. Iedzīvotāju skaits 800 000 715 978 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 104 870 85 149 65 630 56 069 43 088 35 625 27 453 26 578 0 Rīga Daugavpils Liepāja Jelgava Jūrmala Ventspils Rēzekne Valmiera Jēkabpils Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Pēc ievērojamā iedzīvotāju skaita samazinājuma deviņdesmitajos gados, pēdējo gadu statistika rāda, ka iedzīvotāju skaitam ir tendence saglabāties stabilam. 600 Iedzīvotāju dabiskā kustība 500 400 300 200 100 0 Dzimšanas Miršanas Avots: Valmieras pilsētas pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa 3
Iedzīvotāju skaita izmaiņu cēlonis Valmierā ir arī dabiskā kustība - dzimušo un mirušo iedzīvotāju starpība. 2008.gads ir pirmais pēdējo piecpadsmit gadu laikā, kad šis rādītājs ir bijis pozitīvs 4. Valstī pastāvošā negatīvā tendence iedzīvotājiem izbraukt no Latvijas darbā uz ārvalstīm, skar arī Valmieru, taču precīzi statistikas dati par šādiem iedzīvotājiem nav pieejami. Izteikti iezīmējas kvalificētu speciālistu trūkums svarīgās tautsaimniecības nozarēs. Tuvākajos gados pašvaldības galvenais uzdevums ir veidot un uzturēt tādu uzņēmējdarbības vidi, lai veidotos jaunas darba vietas. 1.3. Ekonomika Valmieras ģeogrāfiskais novietojums, lielākās pilsētas statuss Vidzemes reģionā, iespējams, dod zināmas priekšrocības salīdzinājumā ar pārējām Vidzemes pilsētām iespējamo investoru acīs. Valmieras pilsēta 2008.gadā ierindojās 7.vietā Latvijā pēc ārvalstu tiešo investīciju apjoma. Lielākais investīciju saņēmējs ir a/s Valmieras stikla šķiedra. Arī visu svarīgāko valsts institūciju reģionālās struktūrvienības, kas pilda reģionālās funkcijas, pārsvarā ir bāzētas Valmierā, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālā iestāde, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa u.c. Valmiera ir izteikta ražošanas un rūpniecības pilsēta, to pierāda arī dati, ka no visiem pilsētā esošajiem uzņēmumiem 7,1% ir šajā nozarē, turklāt šajā nozarē ir nodarbināti 21% no visiem pilsētā nodarbinātajiem. Attīstīta ir arī tirdzniecības sfēra, kas sastāda 29,7% no visiem pilsētā esošajiem uzņēmumiem un nodarbina 17,7% no nodarbinātajiem. Valmieras uzņēmumu sadalījums pa nozarēm un pēc nodarbināto skaita 2008.gadā Darbības veids No kopējā nodarbināto skaita, % No kopējā uzņēmumu skaita, % Valsts un pašvaldības dienesti 21,9 2,6 Ražošana 21 7,1 Tirdzniecība 17,7 29,7 Dažādi pakalpojumi 12,9 27,8 Būvniecība 7,9 7,7 Veselības aprūpe 6,9 1,7 Nekustamais īpašums 3,1 9 Lauksaimniecība 2,7 4,4 Transports 2,4 4,5 Kultūra, reliģija un sports 2,3 4,1 Citi 1,2 1,4 Avots: VID Vidzemes reģionālā iestāde Kopš 2001.gada bezdarba līmenis Valmierā pakāpeniski samazinājās un 2008.gada maijā sasniedza zemāko punktu 2,1% pēdējo 8 gadu laikā, darba tirgus bija kļuvis neelastīgs un uzņēmumiem nācās piesaistīt darbaspēku no apkārtējiem rajoniem. Darbaspēka trūkums bija par iemeslu arī zemai investoru interesei par pilsētu. Tagad situācija ir mainījusies un bezdarba līmenis ir sasniedzis 8,1%. No vienas puses, bezdarba pieaugums rada sociālo spriedzi, bet no otras puses paver iespējas investoriem atrast kvalificētu darbaspēku. Lai mazinātu bezdarba radītās sekas, Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiāli 2009.gadā algotos pagaidu darbos plāno nodarbināt 28 bezdarbniekus, salīdzinot, 2008.gadā algotos pagaidu darbos tika nodarbināti 4 bezdarbnieki. 4
bezdarba līmenis, % Bezdarba līmenis Valmieras pilsētā 2001. 2009.g., % 9 8 7,1 8,1 7 6 6,3 6,1 5 4 3 5,3 5,1 4,7 3,8 4,2 2 2,5 2,1 1 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra, Valmieras filiāle Valmieras pilsētas attīstības indekss parāda, ka katru gadu ir bijusi strauja izaugsme ne tikai katra gada ietvaros, bet arī salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem izaugsmes tempi ir pieauguši. Pēc 2007.gada datiem pilsētu kategorijā Valmiera atrodas 7.vietā, bet salīdzinot tikai ar 9.lielākajām pilsētām, Valmiera ieņem 1.vietu, aiz sevis atstājot pat Rīgu. Vidzemes reģionā, salīdzinot ar pārējiem rajonu centriem, Valmierai vienīgajai ir pozitīvs attīstības indekss. 0,5 Valmieras pilsētas attīstības indekss, 1999. 2007.g., % 0,45 0,435 0,4 0,367 0,35 0,3 0,31 0,278 0,25 0,2 0,176 0,15 0,1 0,106 0,096 0,071 0,05 0,031 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1.4. Pārvalde Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2008.gada oktobrī Valmieras pilsētas pašvaldība saņēma 2008.gada Efektīvas pārvaldības balvu par labas prakses īstenošanu pašvaldības darbībā, ieviešot Apmeklētāju pieņemšanas centru. Latvijas Darba devēju konfederācija un Valsts kanceleja Efektīvas pārvaldības gada balvu veidojusi, lai publiskajā un privātajā sektorā notiktu informācijas apmaiņa par risinājumiem, kā ekonomiskās lejupslīdes laikā saglabāt uzņēmuma konkurētspēju un racionāli izmantot privātos, ES struktūrfondu, valsts un pašvaldību budžeta līdzekļus. Valmieras pilsētas pašvaldība piedalījās Efektīvas pārvaldības balvas konkursā otro gadu. 5
2008.gadā Valmieras pilsētas pašvaldība ieguva Vides ministrijas apbalvojumu Ābols 2008 par ieguldījumu vides infrastruktūrā un dabas aizsardzībā. pieteikums tika izvērtēts republikas nozīmes pilsētu grupā, iegūta 3.vieta. 2008.gadā Valmieras pilsētas pašvaldība otro gadu iesaistījās kampaņā Laba servisa mēnesis. Kampaņas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību klientu servisam un klientu servisa darbiniekiem, mudināt kompānijas un organizācijas veidot, uzturēt un attīstīt labas attiecības ar klientiem, kā arī uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti. Valmieras pilsētas pašvaldība aicināja valmieriešus un pilsētas viesus novērtēt pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra darbu, kas ikdienā visvairāk saskaras ar apmeklētāju apkalpošanu. Lai noskaidrotu Valmieras iedzīvotāju viedokli par dzīvi pilsētā un nepieciešamajiem uzlabojumiem, Valmieras pilsētas pašvaldība 2008.gada nogalē veica iedzīvotāju anketēšanu. Anketā tika iekļauti jautājumi par paveiktajiem darbiem, veicamajiem uzlabojumiem nākotnē, kā arī informācijas par pašvaldību iegūšanas veidiem un sadarbību ar pašvaldību. Šāda anketēšana tiek veikta katru gadu, 2008.gadā tajā piedalījās vairāk nekā 250 valmierieši. viens no veiksmīgas attīstības pamatnosacījumiem ir aktīva dialoga uzturēšana ar dažādu sabiedrības grupu pārstāvošām konsultatīvajām padomēm. Pie pašvaldības ir izveidotas 4 konsultatīvās padomes Uzņēmēju konsultatīvā padome, Pilsētvides padome, Sociālo lietu konsultatīvā padome un Jaunatnes lietu ekspertu padome. Valmieras Uzņēmēju konsultatīvā padome 2008.gadā sanāca uz 10 sēdēm, kurās tika izskatīti dažādi jautājumi, sākot ar pašvaldības budžetu un beidzot ar starptautiskās sadarbības piedāvājumiem. Konsultatīvajā padomē darbojas 22 Valmieras uzņēmēju klubu un lielāko uzņēmumu pārstāvji. Valmieras Pilsētvides padome 2008.gadā sanāca uz divām sēdēm un tajā darbojas 11 mākslinieki, arhitekti un citu mākslas jomu eksperti. Valmieras Sociālo lietu konsultatīvā padome 2008.gadā sanāca uz 5 sēdēm, tā apvieno 6 dažādu sociālo organizāciju pārstāvjus. Valmieras Jaunatnes lietu ekspertu padomē darbojas 8 jaunatnes lietu eksperti, kā arī jauniešu organizāciju pārstāvji, 2008.gadā padome noturēja vienu sēdi. 6
7
2. Pašvaldības bilance (uz 2008.gada 31.decembri) Uz pārskata gada sākumu LVL Uz pārskata gada beigām LVL NR. Posteņa nosaukums A K T Ī V S 1 1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI kopā, t.sk. 42`983`674 53`499`334 1.1 Nemateriālie ieguldījumi 55`528 46`797 1.2 Pamatlīdzekļi 33`217`013 42`009`852 1.3 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 9`711`133 11`442`685 2 2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI kopā, t.sk. 4`119`001 2`610`828 2.1 Krājumi 248`377 210`844 2.2 Norēķini par prasībām ( debitoriem) 562`590 377`827 2.3 Nākamo periodu izdevumi 54`180 15`491 2.4. Īstermiņa finanšu ieguldījumi 39`263 31`998 2.5. Naudas līdzekļi 3`214`591 1`974`668 Bilances aktīvs kopā 47`102`675 56`110`162 P A S Ī V S 1 1. PAŠU KAPITĀLS kopā, t.sk. 37`151`884 39`756`223 1.1. Rezerves 6`563`106 6`568`662 1.2. Budžeta izpildes rezultāts 30`588`778 33`187`561 2 2. KREDITORI kopā, t.sk. 9`950`791 16`353`939 2.1 Ilgtermiņa kreditori 7`255`772 12`379`483 2.2 Īstermiņa kreditori 2`695`019 3`974`456 Bilances pasīvs kopā 47`102`675 56`110`162 Avots: Valmieras pilsētas pašvaldība, Finanšu un ekonomikas nodaļa 3. Pašvaldības budžets 2008.gada 17.janvārī tika apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi nr.48 Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2008.gada budžetu. Pamatojoties uz Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 05.03.2008. un 08.08.2008. lēmumiem par atļauju aizņēmuma izsniegšanai Valmieras pilsētas pašvaldībai, kā arī pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu precizēšanai, apstiprināti trīs pašvaldības saistošie noteikumi par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2008.gada budžetā. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžets tiek iedalīts pamatbudžetā un speciālajā budžetā. 3.1. Pamatbudžets pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no citiem budžetiem. Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2008.gada 12 mēnešos sastāda 24.1 miljonu latu (bez naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu), kas ir par 55 tūkstošiem latu jeb 0.2% mazāk nekā plānots 2008.gadā. Ieņēmumi par 3.23 miljoniem latu jeb 15.5% pārsniedz iepriekšējā gada ieņēmumus. Sekmīga budžeta izpilde ļāva nodrošināt nepieciešamos līdzekļus gan svarīgu funkciju finansēšanai, gan novirzīt ievērojamus līdzekļus infrastruktūras attīstībai. 8
pamatbudžeta ieņēmumu struktūra Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra Transferti; Ls9 188 297; 38.1% Nodokļu ieņēmumi; Ls13 215 128; 54.8% Ārvalstu finanšu palīdzība; Ls8 018; 0.03% Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; Ls1 389 515; 5.8% Nenodokļu ieņēmumi; Ls302 723; 1.27% 2008.gada 12 mēnešos pamatbudžetā nodokļu ieņēmumi ieskaitīti 13.2 miljonu latu apjomā, kas ir par 27.6 tūkstošiem latu mazāk kā plānots un par 1.66 miljoniem latu jeb 14.4% vairāk kā 2007.gadā. Būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 94.6% no pašvaldības nodokļu ieņēmumiem jeb 51.9% no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi 2008.gadā sastāda 12.5 miljonus latu, kas ir plānotajā apmērā un par 1.67 miljoniem latu jeb 14.4% vairāk salīdzinājumā ar 2007.gadu. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālā sadalījuma izmaiņas starp pašvaldību un valsts pamatbudžetiem pašvaldības budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumu daļa no 2008.gada 1.janvāra ir 80% iepriekšējo 79% vietā, ir palielinājušas pašvaldības nodokļu ieņēmumus salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tomēr būtiski samazinājies nodokļa ieņēmumu pieauguma temps. 2008.gada 12 mēnešos saņemtā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums pret iepriekšējo gadu ir 15.7%, gadu iepriekš pieauguma temps bija 45.7%, bet vēl gadu iepriekš 35.1%. Iedzīvotāju ienākuma nodokli pašvaldība saņem ar Valsts kases sadales konta starpniecību. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2008.gadā iekasēti 592.9 tūkstošu latu (tajā skaitā nodokļa maksājumu parādi 63.8 tūkstoši latu) apjomā, kas ir par 27.6 tūkstošiem latu mazāk kā plānots un par 64.9 tūkstošiem latu jeb 9.9% mazāk nekā 2007.gadā. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām samazinājums attiecībā pret iepriekšējo gadu saistīts ar izmaiņām nodokļa aprēķināšanas kārtībā un ēku kadastrālajās vērtībās. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2008.gadā ir 117.9 tūkstoši latu. Salīdzinājumā ar 2007.gadu, šī nodokļa ieņēmumi attiecīgajā periodā pieauguši par 26.8 tūkstošiem latu jeb 29.4%. Tas saistīts ar azartspēļu automātu skaita pieaugumu jau esošajās spēļu zālēs. Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem. Šajā budžeta sadaļā 2008.gadā iekasēti 302.7 tūkstoši latu, kas ir par 5.3 tūkstošiem latu jeb 1.8% vairāk nekā plānots. Valsts un pašvaldību nodevas iekasētas 22 tūkstošu latu apmērā, tajā skaitā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 18.2 tūkstošu latu apmērā. Naudas sodi iekasēti 32.3 tūkstošu latu apmērā, tajā skaitā 27.6 tūkstoši latu Ceļu satiksmes drošības direkcijas piemērotās soda naudas. 2008.gadā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi saņemti 1.39 miljonu latu apmērā, kas ir par 42.7 tūkstošiem jeb 3% mazāk nekā plānots. Ieņēmumi no vecāku maksām par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādēs saņemti 287.6 tūkstošu latu apmērā, par telpu nomu iekasēti 379 tūkstoši latu, par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem iekasēti 134.5 tūkstoši latu un par personu uzturēšanos pansionātā Valmiera saņemti 190.7 tūkstoši latu. 9
2008.gadā ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības saņemti 8 tūkstošu latu apmērā. Tie ir līdzekļi no Eiropas Kopienas, Ziemeļu ministru padomes un Britu padomes četru projektu īstenošanai. Transfertu ieņēmumus veido maksājumi, kas veikti starp valsts vai citas pašvaldības un budžetu, bet nav maksājumi par sniegtajiem pakalpojumiem. 2008.gadā transfertu ieņēmumi saņemti 9.19 miljonu latu apmērā, kas ir par 1.2 miljoniem latu jeb 15% vairāk nekā 2007.gadā. Ieņēmumi no rajona padomes no valsts budžeta dotāciju un mērķdotāciju sadales saņemti 6.16 miljonu latu apmērā. Tie ir līdzekļi pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai, kā arī mācību grāmatu iegādei. Valsts budžeta mērķdotācija saņemta to sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai, kuri veic sociālo darbu ģimenēs ar bērniem. Pārējie maksājumi no rajona padomes saņemti 514.1 tūkstoša latu apmērā. Šie līdzekļi paredzēti Jaunatnes centra Vinda pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pansionāta Valmiera daļējai uzturēšanas izmaksu segšanai, līdzekļi Valmieras bibliotēkas, Valmieras Novadpētniecības muzeja un Tūrisma informācijas centra daļējai uzturēšanas izmaksu segšanai, kā arī finansējums konkrētu pasākumu organizēšanai Valmieras Valsts ģimnāzijai, Valmieras Viestura vidusskolai, Bērnu sporta skolai, Valmieras bibliotēkai un Valmieras Kultūras centram. Ieņēmumi no citām pašvaldībām saņemti 353 tūkstošu latu apmērā, kas ir par 5.6 tūkstošiem latu jeb 1.6% vairāk nekā plānots, tajā skaitā par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību bērniem 327 tūkstoši latu un par pansionāta Valmiera sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību iedzīvotājiem 24.6 tūkstošu latu apmērā. Uzturēšanas izdevumu segšanai no valsts budžeta iestādēm pašvaldība 2008.gadā saņēmusi 956.1 tūkstoti latu tajā skaitā 660.3 tūkstoši latu no Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas Valmieras Mākslas vidusskolas, Valmieras Mūzikas skolas un Valmieras Bērnu sporta skolas pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Nodarbinātības pasākumu veicināšanai no Nodarbinātības valsts aģentūras saņemti 13 tūkstoši latu, 8 tūkstoši latu saņemti no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kā līdzfinansējums vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai. Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubatora izveides projektam no LR Ekonomikas ministrijas saņemti 145 tūkstoši latu. Pamatojoties uz 03.03.2008. Ministru kabineta noteikumiem nr.138 un 22.05.2008. Ministru kabineta rīkojumu nr.269, pašvaldība saņēmusi valsts budžeta dotāciju 37.3 tūkstošu latu apmērā nekustamā īpašuma nodokļa prognozes samazinājuma kompensēšanai. No Valsts reģionālās attīstības aģentūras saņemta mērķdotācija 3.1 tūkstoša latu apmērā bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai Valmieras bibliotēkā. No Sporta pārvaldes saņemti 5.6 tūkstoši latu sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības nodrošināšanai Valmieras Bērnu sporta skolā. Sporta inventāra iegādes projektiem saņemts valsts budžeta līdzfinansējums 11.6 tūkstošu latu (50% no kopējām projektu izmaksām) apmērā šie projekti īstenoti Valmieras Valsts ģimnāzijā, Valmieras Pārgaujas pamatskolā, Valmieras pamatskolā un Valmieras Bērnu sporta skolā. Izglītības un zinātnes ministrija piešķīrusi finansējumu Valmieras Valsts ģimnāzijai 2 tūkstošu latu apmērā reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšanai. No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas saņemta mērķdotācija 21.5 tūkstošu latu apmērā brīvpusdienu nodrošināšanai 1.klašu skolēniem, bērna ēdienreizei paredzot 80 santīmus. Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči ietvaros Valmieras Mākslas vidusskola saņēmusi 5.9 tūkstošus latu divu projektu īstenošanai. Comenius partnerības Mūžizglītības programmas ietvaros saņemts finansējums 20.9 tūkstošu latu apmērā piecu projektu īstenošanai Valmieras Valsts ģimnāzijā, Valmieras Viestura vidusskolā, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, Valmieras pamatskolā un Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolā-attīstības centrā. No Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes saņemts viens tūkstotis latu sporta inventāra iegādei un no Muzeju valsts pārvaldes 300 lati akcijas Muzeju nakts īstenošanai. LR Bērnu un ģimenes lietu ministrija pārskaitījusi finansējumu 7.5 tūkstošu latu apmērā (80% no kopējām 10
projekta izmaksām) projekta Sociālās uzvedības korekcijas nometnes Valmieras pilsētas sociālā riska grupas jauniešiem īstenošanai. No Valsts Kultūrkapitāla fonda saņemts finansējums 1.3 tūkstošu latu apmērā 2 projektu īstenošanai Valmieras Mūzikas skolā un Valmieras Kultūras centrā. No Sabiedrības integrācijas fonda saņemts finansējums 10.2 tūkstošu latu apmērā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektam No vakardienas šodienā Valmieras vēsturiskā centra attīstība. Šī projekta ietvaros izstrādāts un EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursā iesniegts jauna projekta Vecpilsētas ainava pie Gaujas Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija pieteikums. Projekta apstiprināšanas gadījumā tiks izstrādāta vecpilsētas attīstības vīzija un ainavas plānojums, veikta ēku Pilskalna ielā 2 arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un veikta to rekonstrukcija, kā arī Gaujas krastā izveidota laivu piestātne. Kapitālo izdevumu segšanai no valsts budžeta iestādēm pašvaldība saņēmusi transfertu ieņēmumus 1 miljona latu apmērā, tajā skaitā 750 tūkstoši latu Valmieras pamatskolas būvniecībai un 250 tūkstoši latu Vidzemes Olimpiskā centra futbola stadiona izveidei. Valmieras Novadpētniecības muzeja izstāžu zāļu modernizācijai (digitālā stenda iegāde) no Muzeju valsts pārvaldes saņemti 1.2 tūkstoši latu. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu 2 tūkstošu latu apmērā saņēmusi Valmieras Mākslas vidusskola 2 datoru iegādei. Ieņēmumos par valsts un Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai pašvaldība saņēmusi 200.2 tūkstošus latu, tajā skaitā 130 tūkstoši latu par L.Paegles ielas rekonstrukcijas 2.kārtas īstenošanu. Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai Vakara (maiņu) vidusskolā, Valmieras Viestura vidusskolā un Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolā-attīstības centrā saņemti 41.2 tūkstoši latu, 15.7 tūkstošu latu apmērā saņemts finansējums Eiropas Komisijas atbalstītā projekta Europe Direct informācijas punktu tīkla izveide un pārvalde Latvijā īstenošanai Valmieras bibliotēkā. izdevumi sadalījumā pēc ekonomiskās klasifikācijas (bez aizņēmumiem un aizņēmumu atmaksas) Pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās klasifikācijas Sociālie pabalsti; Ls384 679; 1.3% Uzturēšanas izdevumu transferti; Ls2 113 117; 7.3% Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām; 993; 0% Pamatkapitāla veidošana; Ls8 399 516; 28.8% Procentu izdevumi; Ls445 357; 1.5% Kārtējie izdevumi; Ls16 600 233; 57% Subsīdijas un dotācijas; Ls1 145 972; 3.9% Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem; 50 895; 0.2% pamatbudžeta izdevumi 2008.gadā, neskaitot aizņēmumu atmaksu un līdzdalību radniecīgo uzņēmumu kapitālā, kopā pa funkcionālajām kategorijām sastādīja 29.14 miljonus latu jeb 97.9% no plānotā apjoma. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu izdevumi pieauguši par 7.72 miljoniem latu jeb 36%. Būtiskāko izdevumu daļu 57% jeb 16.6 miljonus latu veido kārtējie izdevumi. Tie ietver izdevumus atalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām (11.01 miljons latu jeb 66.3% no kārtējiem izdevumiem), pakalpojumu apmaksai (4.17 miljoni latu jeb 25.1% no kārtējiem 11
izdevumiem), komandējumu un dienesta braucienu, krājumu, materiālu, energoresursu, biroja preču un inventāra, kā arī grāmatu iegādes izmaksu segšanai un nodokļu maksājumiem. pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa valdības funkcionālajām kategorijām Pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām Sociālā aizsardzība; Ls1 276 476; 4.4% Vispārējie valdības dienesti; Ls1 321 661; 4.6% Pašvaldību budžetu parāda % maksājumi; Ls445 357; 1.5% Iemaksas PFIF; Ls1 927 385; 6.6% Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem; Ls50 895; 0.2% Izglītība; Ls15 766 708; 54.1% Sabiedriskā kārtība un drošība; Ls268 449; 0.9% Ekonomiskā darbība; Ls3 419 193; 11.7% Vides aizsardzība; Ls486 488; 1.7% Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana; Ls1 719 920; 5.9% Veselība; Ls70 000; 0.2% Atpūta, kultūra un reliģija; Ls2 388 230; 8.2% 2008.gadā saņemti kredīta līdzekļi 6.38 miljonu latu apmērā, tajā skaitā SIA Valmieras Ūdens pamatkapitāla palielināšanai - sadārdzinājuma segšanai ES Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos saņemts aizdevums 171.3 tūkstošu latu apmērā, SIA Valmieras Siltums pamatkapitāla palielināšanai līdzfinansējums ERAF projektam Valmieras pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltuma tīklu rekonstrukcija 510 tūkstošu latu apmērā, pašvaldības ielu kapitālo remontdarbu programmas finansēšanai 2.1 miljona latu apmērā un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai Valsts investīciju programmas projektam Valmieras pamatskolas būvniecība 3.6 miljonu latu apmērā. Uz gada beigām neizlietoti kredīta līdzekļi 1.08 miljonu latu apmērā, tajā skaitā 849 tūkstoši latu Valmieras pamatskolas būvniecībai, 171.3 tūkstoši latu ES Kohēzijas fonda projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" un 56.8 tūkstoši latu ielu kapitālajiem remontiem šo līdzekļu apguve turpināsies 2009.gadā. Aizņēmumi atmaksāti 853.5 tūkstošu latu apmērā un atbilst noslēgtajiem līgumiem un atmaksas grafikiem. Pašvaldībai uz 2008.gada beigām ir kredītsaistības par 16 aizņēmumiem, kas saņemti laika periodā no 2002.gada līdz 2008.gadam. 3.2. Speciālais budžets Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja pašvaldība ir saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Valmieras pilsētas speciālo budžetu veido Dabas resursu nodokļa, Autoceļu fonda, Privatizācijas un nekustamā īpašuma atsavināšanas līdzekļi, pārējo projektu līdzekļi, kā arī pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. Speciālā budžeta (bez ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem un naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu) ieņēmumi 2008.gadā saņemti 1.08 miljonu latu apmērā, kas ir par 173.1 tūkstoti latu jeb 13.8% mazāk nekā plānots un par 520.9 tūkstošiem latu jeb 32.4% mazāk nekā iepriekšējā gadā. 12
speciālais budžets izpilde 2008.g./ izpilde 2008.g./ plāns 2009/ Rādītāji izpilde izpilde izpilde Izpilde izpilde 2009 2007.g., 2007.g., 2008, 2007 2008 plāns % Ls % 1 2 3 4 5 6=4/3 11=7-5 7=5/4 NAUDAS ATLIKUMS -173 uz gada sākumu 901 656 728 497 303 537 81 159 42 NAUDAS ATLIKUMS -424 uz perioda beigām 728 497 303 537 7 357 42 960 2-464 IEŅĒMUMI KOPĀ 1 621 458 1 156 535 503 583 71 923 44 Dabas resursu nodoklis 22 302 30 250 25 000 136 7 948 83-71 Autoceļu fonds 473 742 401 939 320 583 85 803 80 Privatizācijas un NĪ -396 atsavin.līdzekļi 1 102 621 706 410 158 000 64 211 22 Pārējie spec.budž.ieņēmumi 7 161 0 0 0-7 161 Ziedojumi, dāvinājumi 15 632 17 936 0 115 2 304 0 IZDEVUMI KOPĀ 1 794 617 1 581 495 799 763 88-213 122 51 Dabas resursu nodoklis 4 194 22 218 74 787 530 18 024 337 Autoceļu fonds 463 129 412 552 320 583 89-50 577 78 Privatizācijas un NĪ atsavin.līdzekļi 1 290 448 1 127 408 398 703 87-163 040 35 Pārējie spec.budž.izdevumi 16 451 1 124 0 7-15 327 0 Ziedojumi, dāvinājumi 20 395 18 193 5 690 89-2 202 31 Avots: Valmieras pilsētas pašvaldība, Finanšu un ekonomikas nodaļa Speciālā budžeta (bez ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem) kopējie izdevumi 2008.gadā bijuši 1.51 miljona latu apmērā, kas ir 87.4% no plānotā apjoma. 1.07 miljonus latu jeb 71.1% no speciālā budžeta izdevumiem veido izdevumi no Privatizācijas un nekustamā īpašuma atsavināšanas līdzekļiem. Lielākie 2008.gadā apmaksātie projekti: pašvaldības ēkas Rīgas ielā 50 rekonstrukcija 364.7 tūkstoši latu; Dzirnavu ezeriņa krastu labiekārtošana 260 tūkstoši latu; zemes iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai 106.3 tūkstoši latu; līdzfinansējums par liftu nomaiņu Gaujas ielā 7 un Gaujas ielā 13-64.5 tūkstoši latu; maksājumi par Dienesta viesnīcas Jāņa Enkmaņa ielā 14 (iepriekš adrese Beātes 48e) 2005.gadā veikto renovāciju 50.8 tūkstoši latu; Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolas attīstības centra ēkas L.Paegles 20 jumta rekonstrukcija 50 tūkstoši latu; ēkas Bastiona ielā 26 iekšējo elektrotīklu un automātisko ugunsaizsardzības iekārtu renovācija un signalizācijas ierīkošana koplietošanas telpām 43.6 tūkstoši latu; pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2 ventilācijas sistēmas tehniskais projekts - 11.8 tūkstoši latu; 13
mūzikas skolas Pilskalna ielā 3 tehniskais projekts (avansa maksājums) 11.8 tūkstoši latu; Valmieras Novadpētniecības muzeja ēkas Bruņinieku ielā 1 iekštelpu remonts 11.6 tūkstoši latu. Saskaņā ar nolikumu dzīvojamo ēku apsaimniekotājiem par aizdevumu piešķiršanu 2008.gadā pieņemti lēmumi 38 tūkstošu latu apmērā, aizdevumi piešķirti 26.3 tūkstošu latu apmērā, bet iepriekšējos gados izsniegtie aizdevumi atmaksāti 42.6 tūkstošu latu apmērā. 4. Valmieras pilsētas administratīvās teritorijas zemes bilance (stāvoklis uz 01.01.2009.) Statuss Zemes gabalu skaits Platība % no zemes gabalu skaita % no zemes platības Fizisko personu īpašumi 2758 506.7 70.8 28 Juridisko personu īpašumi 277 223.1 7.1 12.3 Pašvaldību īpašumi 250 388.8 6.4 21.5 Valsts un valsts institūciju īpašumi 48 124.8 1.2 6.9 Jaukta statusa kopīpašumi 182 87.1 4.7 4.8 Kopā zemes īpašumi 3515 1330.5 90.2 73.5 Fizisko personu lietojumi 80 121.4 2.1 6.7 Juridisko personu lietojumi 6 0.9 0.1 0.1 Pašvaldību lietojumi 216 194.8 5.6 10.8 Valsts un valsts institūciju lietojumi 13 33.8 0.3 1.9 Kopā zemes lietojumi 315 350.9 8.1 19.5 Brīvā valsts zeme un valstij vai pašvaldībai piekritīgā zeme 65 127.4 1.7 7 Pavisam kopā 3895 1808.8 100 100 Avots: Valmieras pilsētas pašvaldība, Finanšu un ekonomikas nodaļa 14
5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums Atlikusī vērtība LVL īpašums uz 31.12.2007. uz 31.12.2008. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi,t.sk: 23`729`912 27`058`928 Dzīvojamās ēkas 1`912`333 1`884`094 Nedzīvojamās ēkas 5`200`285 5`969`570 Transporta būves 9`055`712 11`176`610 t.sk.ceļi 8`312`500 9`718`260 Inženierbūves 1`155`725 1`248`744 Zeme 5`624`463 5`976`617 Kultivētie aktīvi un stādījumi 748`015 761`236 Pārējais nekustamais īpašums 33`379 42`057 Avots: Valmieras pilsētas pašvaldība, Finanšu un ekonomikas nodaļa Uz 31.12.2008. zemes bilance ir 631.06 ha, no tiem 431.56 ha īpašumā un 199.50 ha lietojumā esošā zeme. Pašvaldībai piederošo ielu kopgarums ir 126.58 km, kuru atlikusī bilances vērtība uz 31.12.2008. ir Ls 9 718 260. 2008.gadā tika ņemtas uzskaitē mežaudzes par kopējo summu Ls 5 782. 6. Pašvaldības finanšu ieguldījumi uzņēmumos 2008.gadā 2008.gadā tika izsniegti ilgtermiņa aizdevumi dzīvokļu kooperatīvajām sabiedrībām un namu apsaimniekotājiem no privatizācijas fonda līdzekļiem par kopējo summu Ls 26 277 dzīvojamā fonda remontiem, pavisam izsniegti un vēl neatmaksāti ilgtermiņa aizdevumi dzīvokļu kooperatīvajām sabiedrībām un namu apsaimniekotājiem no privatizācijas fonda līdzekļiem par kopējo summu Ls 70 242 dzīvojamā fonda remontiem, Ls 31 998 tiks atmaksāti 2009. gadā, kas uzskaitīti debitoru kārtējā gada maksājumos. 2005.gadā SIA Valmieras siltums tika pārdotas siltumtrases ar atlikto maksājumu pēc apstiprināta grafika, par kopējo summu Ls 521 746, uz pārskata gada beigām vēl neatmaksāta summa Ls 32 000, kas tiks atmaksāta 2009.gadā. 2008.gadā tika palielināts pamatkapitāls pašvaldības sabiedrībās ar ierobežotu atbildību, veicot mantiskos ieguldījumus par kopējo summu Ls 496 000 un iemaksas naudā par kopējo summu Ls 1 290 200 kā līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu apguvei. finanšu ieguldījumi uzņēmumos 2008.gadā Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā Mantiskais ieguldījums, iemaksa kapitālā un ieguldījumu pārvērtēšana Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās Līdzdalība (%) gada sākumā Līdzdalība (%) gada beigās Kapitāla vērtība uzņēmumos kopā Ls 9`631`833 1`772`608 11`404`441 Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 8`969`657 1`424`650 10`394`307 Valmieras Namsaimnieks SIA 283`502 2`823 286`325 100 100 Valmieras komunālā saimniecība SIA 262`786 153`490 416`276 100 100 Valmieras Ūdens SIA 4`051`279 1`880`908 5`932`187 100 100 Valmieras Ūdens SIA - avansa maksājums PK palielināšanai 1`084`010-1`084`010 0 Valmieras siltums SIA 2`443`764 533`839 2`977`603 100 100 Vidzemes Olimpiskais centrs SIA 844`316-62`400 781`916 65 65 Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā 662`176 347`958 1`010`134 Valmieras Enerģija A/S 535`026 28`415 563`441 48 48 ZAAO SIA 127`150 319`543 446`693 22 47 Avots: Valmieras pilsētas pašvaldība, Finanšu un ekonomikas nodaļa 15
Aizņēmuma valūta 7.Pašvaldības aizņēmumi Rindas Saņemts līdz pārskata gada sākumam Atmaksāts līdz pārskata gada sākumam Valūtas maiņas starpība līdz pārskata gada sākumam Atlikums pārskata gada sākumā Saņemts pārskata gadā Atmaksāts pārskata gadā Valūtas maiņas starpība un citas izmaiņas Atlikums pārskata gada beigās Plānotās aizņēmuma pamatsummas atmaksas kods Aizdevējs (+) (+) (+,-) (4-5+6) (+) (+) (+.-) (8+9-10) 2009 2010 pārējos gados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0.01. a/s NORD/LB banka LVL 150 000 134 876 15 124 15 124 0 0.02. Valsts kase LVL 100 000 85 600 14 400 14 400 0 0.03. Valsts kase LVL 200 000 140 000 60 000 28 000 32 000 32 000 0 0.04. Valsts kase LVL 640 000 192 000 448 000 64 000 384 000 64 000 64 000 256 000 0.05. Valsts kase LVL 215 000 64 500 150 500 21 500 129 000 21 500 21 500 86 000 0.06. Valsts kase LVL 720 000 156 000 564 000 78 000 486 000 78 000 78 000 330 000 0.07. Valsts kase LVL 802 000 173 600 628 400 86 800 541 600 86 800 86 800 368 000 0.08. Valsts kase LVL 1 806 000 100 000 1 706 000 200 000 1 506 000 200 000 200 000 1 106 000 0.09. Valsts kase LVL 194 000 10 800 183 200 21 600 161 600 21 600 21 600 118 400 0.10. Valsts kase LVL 157 515 157 515 4 375-153 140 0 0.11. Valsts kase LVL 1 961 000 1 961 000 163 419 1 797 581 217 892 217 892 1 361 797 0.12. Valsts kase LVL 375 000 375 000 31 251 343 749 41 668 41 668 260 413 0.13. Valsts kase EUR 1 500 000 1 500 000 125 001-1 1 374 998 166 669 166 669 1 041 660 0.14. Valsts kase LVL 171 300 171 300 171 300 18 520 18 520 134 260 0.15. Valsts kase LVL 510 000 510 000 510 000 55 136 55 136 399 728 0.16. Valsts kase LVL 1 000 000 1 000 000 1 000 000 108 112 108 112 783 776 0.17. Valsts kase LVL 2 100 000 2 100 000 2 100 000 227 028 227 028 1 645 944 0.18. Valsts kase LVL 2 600 000 2 600 000 2 600 000 140 542 281 084 2 178 374 100 Kopā: LVL 15 201 815 1 057 376 0 7 763 139 6 381 300 853 470-153 141 13 137 828 1 479 467 1 588 009 10 070 352 Avots: Valmieras pilsētas pašvaldība, Finanšu un ekonomikas nodaļa 16
8. Ekspluatācijā pieņemtie objekti Kopējais būvju Jauna Rekonstrukcija, Būves skaits būvniecība renovācija Ēkas kopā, t.sk.: 108 20 88 Dzīvojamās mājas 20 12 8 Viena dzīvokļa mājas 19 11 8 Divu un vairāku dzīvokļu mājas 1 1 - Dzīvokļu pārbūve vairāku dzīvokļu mājās - - - Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas - - - Nedzīvojamās ēkas, t.sk.: 88 8 88 Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas 2-2 Biroju ēkas 4 1 3 Vairummazumtirdzniecības ēkas 23 4 19 Satiksmes un sakaru ēkas Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas Plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas Citas nedzīvojamās ēkas 48 1 47 4 2 2 6-6 1-1 Inženierbūves, t.sk.: 47 29 18 Transporta būves 4-4 Cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas 37 26 11 Citas inženierbūves 6 3 3 Būves kopā: 155 49 106 Avots: Valmieras pilsētas pašvaldība, Būvvalde Būvvaldes informācija liecina, ka 2008. gadā ekspluatācijā tika pieņemtas 155 būves, no kurām 49 - jaunai būvniecībai un 106 rekonstrukcijai, renovācijai. 9. Izdotās būvatļaujas Valmieras pilsētas Būvvaldes informācija liecina, ka 2008. gadā tika izsniegtas 137 būvatļaujas (par 42 mazāk nekā 2007.gadā), no kurām 63 - jaunai būvniecībai, 74 rekonstrukcijai, renovācijai. Rekonstrukcijai, renovācijai Kopējais būvju skaits Būves Jaunbūvēm Ēkas kopā, t.sk.: 23 48 71 Dzīvojamās mājas 13 21 34 17
Nedzīvojamās ēkas 10 27 37 Inženierbūves 40 26 66 Būves kopā: 63 74 137 Avots: Valmieras pilsētas pašvaldība, Būvvalde 10. Projekti 2008.gadā uzsākti un turpināti vairāki projekti, kuru īstenošanai piesaistīts ne tikai pašvaldības, bet arī ārējais finansējums - valsts investīcijas, ES struktūrfondi, INTERREG, EEZ/Norvēģijas finanšu instruments u.c.. Ar valsts investīciju atbalstu turpināti uzsāktie projekti Valmieras pamatskolas būvniecības projekts un Vidzemes Olimpiskā centra futbola stadiona izveide. Valmieras pamatskolas būvniecību plānots pabeigt 2010.gadā, bet futbola stadions tiks pabeigts 2009.gadā. Ar ERAF līdzfinansējumu īstenoti nopietni infrastruktūras attīstības projekti Leona Paegles ielas rekonstrukcija 2.kārta, kurš tika īstenots, lai atslogotu transporta kustību Rīgas ielā. Ēku energoefektivitātes uzlabošanai īstenoti divi projekti Valmieras Kultūras centra ēkas siltināšana un administratīvās ēkas Rīgas ielā 50 energoefektivitātes paaugstināšana. 2008.gadā uzsākts projekts Sociālās dzīvojamās mājas Valmierā Purva ielā 13 energoefektivitātes paaugstināšana, kura ietvaros tiks siltināta sociālā dzīvojamā māja, tādejādi dažādu sociālo grupu pārstāvjiem tiks samazinātas izmaksas par apkuri. Lai atjaunotu centralizētās siltumapgādes sistēmas siltuma tīklus tika pabeigts Valmieras pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltuma tīklu rekonstrukcija projekts, kurš ir daļēji līdzfinansēts no ERAF līdzekļiem. Kā jaunums pašvaldībā noteikti jāmin 2007.gadā uzsāktais un 2008.gadā pabeigtais Ekonomikas ministrijas finansējuma atbalstu guvušais Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubatora izveides projekts, kura ietvaros tiek uzlabota un veicināta uzņēmējdarbības vide Valmierā, ar īpašu uzsvaru uz jaunu un inovatīvu uzņēmumu veidošanos pilsētā un reģionā. Lai attīstītu Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatoru, 2009.gadā tiks uzsākta jaunas ēkas celtniecība, tieši biznesa inkubatora vajadzībām. Tāpat 2008.gadā īstenoti vairāki projekti dažādās jomās - Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valmieras rajonā, No vakardienas šodienā Valmieras pilsētas vēsturiskā centra attīstība, Valmiera and Twinning Towns Towards the Best Practice u.c. Lielākie projekti, kuru realizācija uzsākta iepriekšējos gados un turpinās 2009. gadā: Kopējais Projekti Finansējuma avots finansējums, LVL Ūdenssaimniecības attīstība Kohēzijas fonds, Valmieras pilsētas 11 147 877 Austrumlatvijas upju baseinos pašvaldība, Valsts budžets, SIA Valmieras Ūdens Valmieras pamatskolas būvniecība Valsts investīciju programma, 10 599 694 Valmieras pilsētas pašvaldība Vidzemes Olimpiskā centra futbola Valsts investīciju programma, 2 095 523 stadiona izveide Valmieras pilsētas pašvaldība Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubatora Ekonomikas ministrija, Vidzemes 359 482 izveides projekts pašvaldības Sociālās dzīvojamās mājas Valmierā Purva ielā 13 energoefektivitātes paaugstināšana Eiropas reģionālās attīstības fonds, valsts budžets, Valmieras pilsētas 189 761 EUROPE DIRECT informācijas punkta tīkla izveide un pārvalde Latvijā pašvaldība Eiropas Komisijas dotācija, Valmieras 139 436 pilsētas pašvaldība Avots: Valmieras pilsētas pašvaldība, Attīstības nodaļa 11. Attīstības plānošana 11.1. Plānošanas dokumenti Ar domes 13.09.2007. sēdes lēmumu Nr.533 (Protokols Nr.13, #31) Par Valmieras pilsētas Attīstības programmas 2005.-2012.gadam aktualizēšanu tika uzsākts darbs pie attīstības programmas aktualizācijas. Aktualizācijas procesā notika diskusijas ar iedzīvotājiem, jo tika rīkota sabiedriskā apspriešana, attīstības programma tika prezentēta 18
Uzņēmēju konsultatīvajai padomei un pilsētvides padomei, aktīva sadarbība attīstības programmas izstrādes procesā notika ar Vidzemes plānošanas reģiona administrāciju, lai noteiktu Valmieras pilsētas lomu Vidzemes reģionā, šajās diskusijās piedalījās arī pārstāvji no Vidzemes pilsētām un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas. Ar domes 25.10.2007. sēdes lēmumu Nr.644 (Protokols Nr.16, #44) Par Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.-2014.gadam projekta un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai attīstības programma tika nodota sabiedriskai apspriešanai un 2007.gada 28.novembrī notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Sanāksmē un elektroniski tika saņemti priekšlikumi par aktualizēto Attīstības programmu, no kuriem lielākā daļa tika ņemti vērā un tikai viens no priekšlikumiem ir ņemts vērā daļēji, jo šo jautājumu regulē pilsētas Teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam. Ar 2007. gada 20. decembra domes sēdes lēmumu Nr.829 (protokols Nr.19, #66) Par Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.- 2014.gadam apstiprināšanu" tika apstiprināta Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programma 2008.-2014. gadam, tajā skaitā: - Attīstības stratēģija 2008.-2014. gadam; - Investīciju plāns 2008.-2010.gadam; - Pārskats par esošo situāciju. - Informatīvs ziņojums par Vides pārraudzības valsts biroja komentāru un priekšlikumu izvērtēšanu attiecībā uz Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008. - 2014. gadam Vides pārskatu. 11.2. Attīstības stratēģijas 2008.-2014.gadam ieviešana Sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijā definētas četras prioritārās darbības jomas Uzņēmējdarbība, Cilvēka labklājība, Infrastruktūra un Vide, lai veicinātu līdzsvarotu un ilgspējīgu pilsētas attīstību. 11.3. Darbības joma - Uzņēmējdarbība Veicināt Valmieras ekonomisko augšupeju, atbalstot esošos ražošanas uzņēmumus un attīstot jaunus uzņēmējdarbības veidus, kas nostiprinātu pilsētas saimniecisko patstāvību un veicinātu iedzīvotāju labklājību. Ir izvirzīti četri prioritārie mērķi ekonomiskās attīstības veicināšanai: 11.3.1. mērķis - palielināta Valmieras uzņēmumu pievienotā vērtība Valmieras pilsētas pašvaldība pamatoti lepojas un maksimāli cenšas atbalstīt pilsētā esošos uzņēmumus, kas ir gan lielākie darba devēji, gan nodokļu maksātāji. Pašvaldība strādā pie labvēlīgu apstākļu radīšanas jaunu uzņēmumu ar palielinātu pievienoto vērtību attīstības. Viens no veidiem, kā sekmēt augstu pievienoto vērtību Valmieras uzņēmumu ražotajai produkcijai, ir iecere attīstīt Baltijas jūras valstīs atpazītu un respektētu apmācību un pētniecības centru sociotehnisko zinātņu u.c. jomās uz Vidzemes augstskolas, Vidzemes profesionālās izglītības centra un Valmieras arodskolu bāzes. 2007.gadā tika izveidots Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubators. Tas tika veidots, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību reģionā un sekmētu jaunu komercstruktūru izveidošanos. Inkubatora būtība ir projekta ietvaros izveidotā infrastruktūrā dot iespēju jaunajiem uzņēmējiem sākt patstāvīgu komercdarbību, tādejādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību reģionā. Inkubatorā iecerēts attīstīt uzņēmējdarbību informācijas tehnoloģiju, elektronikas, mašīnbūves projektēšanas, aparātbūves un plaša pielietojuma dizaina sfērā. 2008.gada beigās biznesa inkubatorā darbojās jau 21 uzņēmums. 11.3.2. mērķis - palielināts ārējo patērētāju apjoms Valmierā līdzīgi kā Latvijā kopumā gadu no gada pieaug tūristu skaits par ko liecina Valmieras Tūrisma informācijas centra apkoptā statistika par pilsētas naktsmītnēm un Tūrisma informācijas centra apmeklētājiem. 19
pavadītās gultasnaktis pilsētas viesi Viesu skaita dinamika Valmieras pilsētas tūristu mītnēs 2001.-2008.gadam 25000 20000 15000 10000 5000 0 25% 29% 32% 36% 36% 75% 37% 40% 41% 71% 68% 64% 64% 63% 60% 59% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Latvijas iedzīvotāji Ārzemnieki Avots: Valmieras Tūrisma informācijas centrs No kopējā viesu skaita 2008.gadā Valmierā 68% ir Latvijas iedzīvotāji un 32% ir ārzemnieki. Valmierā visvairāk viesojušies ārzemnieki no Vācijas, Lietuvas, Somijas, Igaunijas, Krievijas, Zviedrijas un Čehijas. Liela daļa pilsētas apmeklētāju ir Valmieras uzņēmumu, iestāžu darījumu partneri un viesi. Viesu pavadīto nakšu dinamika Valmieras pilsētas tūristu mītnēs, 2001.-2008.gads 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 57% 43% 45% 51% 49% 55% 41 59% 40% 60% 33% 67% 28% 72% 33% 67% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Latvijas iedzīvotāji Ārzemnieki Avots: Valmieras Tūrisma informācijas centrs Tūristu interesi piesaista dažādi kultūras un izklaides pasākumi, piemēram, Pilsētas svētki, dažādi koncerti u.c. pasākumi, kuru organizēšana notiek ļoti kvalitatīvi, jo par šiem pasākumiem pašvaldība saņem labas atsauksmes. Valmieras tūristu mītņu statistikas rādītāji 2001.g. 2002.g. 2003.g. 2004.g. 2005.g. 2006.g. 2007.g. 2008.g. Viesu skaits 5911 6737 6901 11 668 15 644 18 888 23 704 17 436 Kopējais 12 054 12 022 17 423 23 640 30 596 37 846 58 962 39 323 nakšņojumu skaits Vidējais pavadīto 2,0 1,8 2,5 2,03 1,96 2,04 2,5 2,3 nakšu skaits Naktsmītņu 20% 20% 24% 18% 21% 20% 38% 18% vidējais gada noslogojums Avots: Valmieras Tūrisma informācijas centrs 20
2008.gads, salīdzinoši ar laika posmu no 2001. gada līdz 2007.gadam, Valmieras pilsētas viesu statistikā iezīmējas ar visu rādītāju kritumu, atgriežoties tuvu pie 2006.gada rādītājiem. Viesu skaits 2008.gadā nokritis zem 20 000 robežas. Kopējais nakšņojumu skaits no 58 962 nakšņojumiem 2007.gadā, nokrities līdz 39 323 nakšņojumiem 2008.gadā. Lai arī vidējais pavadīto nakšu skaits, salīdzinot ar 2007.gadu ir samazinājies, tomēr, tas ir viens no augstākajiem rādītājiem kopumā. Naktsmītņu gada noslogojums ir ļoti zems apmēram 20% un neskatoties uz 38% noslodzi 2007.gadā, kas ir augstākais rādītājs, tad 2008.gadā šis rādītājs ir nokrities vairāk kā uz pusi. Ārzemju tūristi, kas Valmierā izmantojuši naktsmītnes 2008.gadā Ukraina; 2% Dānija; 2% ASV; 3% Itālija; 2% Nīderlande; 3% Norvēģija; 4% Čehija; 5% Krievija; 7% Citas valstis; 13% Vācija; 18% Lietuva; 12% Somija; 11% Zviedrija; 5% Polija; 4% Igaunija; 11% Avots: Valmieras Tūrisma informācijas centrs Lai veicinātu tūristu un citu ārējo patērētāju piesaisti pilsētai, lai veicinātu pilsētas piedāvāto pakalpojumu izmantošanu, tiek strādāts pie kultūrvēsturiskā mantojuma klāsta pieejamības uzlabošanas atjaunotajā novadpētniecības muzeja ēku kompleksā, kvalitatīva un profesionāla kultūras un sporta pakalpojumu klāsta attīstības. Tūristu piesaiste sekmē esošo sabiedrisko pakalpojumu klāsta izmantošanu un vietējo mazo uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju attīstību. 11.3.3. mērķis - plašāka privātā sektora darbība Privātās uzņēmējdarbības veicināšana un tās funkciju paplašināšana ir tirgus ekonomikas attīstības pamatā. Valmieras uzņēmēji aktīvi iesaistās vietējās ekonomiskās vides veidošanā un attīstībā, lai tā būtu pievilcīga jauniem uzņēmējdarbības veidiem un to ienākšanai pilsētā, tādejādi paaugstinot savu konkurētspēju gan reģionālā, gan nacionālā līmenī. Kā viena no svarīgām iniciatīvām, kas ir virzīta uz pašvaldības un uzņēmēju sadarbību, minama Uzņēmēju konsultatīvās padomes darbība. Lai arī padomei ir tikai padomdevēja funkcijas, tomēr 2008.gada griezumā visi pašvaldībā risināmie aktuālie jautājumi tika izskatīti arī konsultatīvajā padomē. Diskusijās saņemtie priekšlikumi vairākumā gadījumu ir ņemti vērā. Uzņēmēju līdzdalība, regulārais apmeklējums šajā padomē un aktīvās diskusijas liecina, ka tā ir atbalstāma aktivitāte, kas dod abpusēju labumu. Īpaši būtu jāatzīmē uzņēmēju aktivitāte pilsētas pašvaldības budžeta izskatīšanā. No uzņēmējiem tika saņemti daudzi būtiski un nozīmīgi priekšlikumi. 2008.gadā norisinājās konkurss Eksporta un inovācijas balva 2008. Konkursa kategorijā Eksportspējīgākais komersants lielo/vidējo uzņēmumu grupā, izvērtējot iegūto punktu skaitu, finālā izvirzīta arī a/s Valmieras stikla šķiedra. Kategorijā Inovatīvākais produkts finālā izvirzīto vidū ir arī SIA V.L.T.. Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2008» noslēguma pasākumā apbalvoti seši uzvarētāji paši labākie saņēma Galveno balvu, bet 84 tika konkursa uzvarētāju gods. Sešu galvenās konkursa balvas saņēmēju skaitā ir arī pilsētas galerija Valleta Valmierā. Savukārt 84 konkursa uzvarētāju sarakstā no Valmieras ir: tradīciju nams Brūtes Mūrmuižā, Jaunā Valmieras aptieka, skaistuma salons Dīva, veikals Meka bērniem, veikals TELE 2, vīnu veikals - bārs Eirovīns, 21
ziedu salons Rēzija, SIA Narvesen Baltija veikals, skaistumkopšanas salons Frizē - Frizū, veikals Valrek. 2008.gada pavasarī Gulbenē tika godināti VID Vidzemes reģionālās iestādes lielākie nodokļu maksātāji. Kā lielākie nodokļu maksātāji pašvaldību budžetā - SIA Vidzemes Energoceltnieks", A/S Valmieras Stikla šķiedra", SIA VTU - Valmiera". Pasākuma ietvaros godināti citās nominācijās tika sveikti un paldies teikts arī citiem Valmieras uzņēmumiem: SIA Auttra", SIA "R.K.C.F. Renesanse", SIA Valpro", A/S SCO Centrs", SIA Valmieras Mēbeles, SIA "Uzņēmējdarbības centrs", SIA Triāls", A/S Valmieras Piens". Laikraksts "Dienas bizness" apbalvošanas ceremonijā "Gazele 2008" pasniedza balvas Latvijas augošiem un veiksmīgiem uzņēmumiem, kuri spēcīgi sevi pieteikuši biznesa vidē un kuru finanšu rādītāji pēdējo trīs gadu laikā visaugstāk atbilda četriem kritērijiem: nepārtraukts apgrozījuma pieaugums no 2005.g. 2007.g.; 2005.g. apgrozījums lielāks par 100 tūkstošiem Ls; uzņēmuma pašu kapitāls pozitīvs un 2007.g. uzņēmums strādājis ar peļņu. Balvu "Vidzemes Gazele 2008" ieguva uzņēmums no Valmieras - SIA Aimasa. 11.3.4.mērķis - optimāla pilsētas pārvalde 2008.gada oktobrī Valmieras pilsētas pašvaldība saņēma 2008.gada Efektīvas pārvaldības balvu par labas prakses īstenošanu pašvaldības darbībā, ieviešot Apmeklētāju pieņemšanas centru. Latvijas Darba devēju konfederācija un Valsts kanceleja Efektīvas pārvaldības gada balvu veidojusi, lai publiskajā un privātajā sektorā notiktu informācijas apmaiņa par risinājumiem, kā ekonomiskās lejupslīdes laikā saglabāt uzņēmuma konkurētspēju un racionāli izmantot privātos, ES struktūrfondu, valsts un pašvaldību budžeta līdzekļus. Valmieras pilsētas pašvaldība piedalījās Efektīvas pārvaldības balvas konkursā otro gadu. 2008.gadā Valmieras pilsētas pašvaldība otro gadu iesaistījās kampaņā Laba servisa mēnesis. Kampaņas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību klientu servisam un klientu servisa darbiniekiem, mudināt kompānijas un organizācijas veidot, uzturēt un attīstīt labas attiecības ar klientiem, kā arī uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti. Valmieras pilsētas pašvaldība aicināja valmieriešus un pilsētas viesus novērtēt pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra darbu, kas ikdienā visvairāk saskaras ar apmeklētāju apkalpošanu. 11.4. Darbības joma - Cilvēka labklājība Ekonomiskā attīstība nav iedomājama bez cilvēkresursu attīstības. Uzņēmējdarbība nevar attīstīties bez kvalitatīva un profesionāla darbaspēka. Savukārt, cilvēkam ir nepieciešama kvalitatīva vide ne tikai darbam, bet arī izglītībai, atpūtai, sadzīvei, tādēļ Valmierā jārada apstākļi, lai cilvēki vēlētos šeit dzīvot, mācīties un strādāt. 11.4.1. Stratēģiskais virziens: Nodrošināt pieejamu augstas kvalitātes visu pakāpju izglītību Pilsētas pašvaldība aktīvi strādā, lai ne tikai saglabātu visu līmeņu izglītības iestādes, bet katru gadu plānveidīgi iegulda līdzekļus iestāžu attīstībā, tādēļ vienmēr ar patiesu gandarījumu tiek saņemtas ziņas par Valmieras jauniešu sasniegumiem valsts un starptautiska mēroga olimpiādēs. Kopumā pilsētā ir 10 Pirmsskolas izglītības iestādes, 8 pamata un vidējās izglītības iestādes, jaunatnes centrs Vinda, Valmieras Mūzikas skola, Valmieras Mākslas vidusskola, Valmieras 36.arodvidusskola, Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskola, Vidzemes Augstskola un Vidzemes Mūžizglītības centrs. Plašais izglītības iestāžu tīkls un sniegtās iespējas nodrošina pieejamu un augstas kvalitātes visu pakāpju izglītību. 11.4.2. Stratēģiskais virziens: Veikt sociālās palīdzības pasākumus mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām sociālās atstumtības mazināšanai Sociālās palīdzības sniegšanā lielāka uzmanība tika pievērsta cilvēku līdzdalības pasākumu noteikšanā, darbam ar ģimenēm, kurās ir radušās problēmas, un pasākumiem, lai sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītu nevalstiskās organizācijas, paredzot tām arī pašvaldības finansējumu. Regulāri tiek uzlabota pašvaldības sociālās palīdzības pasākumu sistēma. Pašvaldības realizētie sociālās palīdzības pasākumi 2008.gadā Palīdzības veids Saņēmēju skaits 2008.g. Izlietotie līdzekļi 2008.g. Garantētais minimālais ienākums 107 pers. 6192 Brīvpusdienas skolēniem 796 pers. 70366 22