VII IEDAĻA EIROPAS REĢIONU KOMITEJA

VII IEDAĻA EIROPAS REĢIONU KOMITEJA IEŅĒMUMI PAŠU RESURSI Sadaļa Pozīcija 4 IEŅĒMUMI NO PERSONĀM, KAS SAISTĪTAS AR IESTĀDĒM UN CITĀM SAVIENĪBAS STRUKTŪRĀM 9 704 956 9 231 299 8 708 077,00 5 IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS 50 50 48,00 9 DAŽĀDI IEŅĒMUMI Kopā 9 705 006 9 231 349 8 708 125,00 4. SADAĻA IEŅĒMUMI NO PERSONĀM, KAS SAISTĪTAS AR IESTĀDĒM UN CITĀM SAVIENĪBAS STRUKTŪRĀM Sadaļa Nodaļa Pozīcija 4 0 DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI 5 145 130 4 884 814 4 640 009,00 4 1 IEMAKSAS PENSIJU SISTĒMĀ 4 559 826 4 346 485 4 068 068,00 4. sadaļa Kopā 9 704 956 9 231 299 8 708 077,00 4 0. NODAĻA DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI 4 0 DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI Pozīcija 2017/2019 4 0 0 Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu, citu darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām 4 285 210 4 073 564 3 864 481,00 90,18 % 4 0 3 Ieņēmumi no pagaidu iemaksām no iestādes locekļu, ierēdņu un citu dienesta attiecībās esošu darbinieku algām p.m. p.m. 37,00 4 0 4 Ieņēmumi no īpašās nodevas un solidaritātes nodevas, ko piemēro no iestādes locekļu, ierēdņu un citu dienesta attiecībās esošu darbinieku algām 859 920 811 250 775 491,00 90,18 % 4 0. nodaļa Kopā 5 145 130 4 884 814 4 640 009,00 90,18 % 4 0 0. pants Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu, citu darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām 4 285 210 4 073 564 3 864 481,00 LV LV

4 0 3. pants Ieņēmumi no pagaidu iemaksām no iestādes locekļu, ierēdņu un citu dienesta attiecībās esošu darbinieku algām p.m. p.m. 37,00 4 0 4. pants Ieņēmumi no īpašās nodevas un solidaritātes nodevas, ko piemēro no iestādes locekļu, ierēdņu un citu dienesta attiecībās esošu darbinieku algām 859 920 811 250 775 491,00 4 1. NODAĻA IEMAKSAS PENSIJU SISTĒMĀ 4 1 IEMAKSAS PENSIJU SISTĒMĀ Pozīcija 2017/2019 4 1 0 Personāla iemaksas pensiju sistēmas finansēšanai 4 559 826 4 346 485 4 029 892,00 88,38 % 4 1 1 Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai pārpirkšana p.m. p.m. 38 176,00 4 1 2 To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju sistēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ 4 1. nodaļa Kopā 4 559 826 4 346 485 4 068 068,00 89,22 % 4 1 0. pants Personāla iemaksas pensiju sistēmas finansēšanai 4 559 826 4 346 485 4 029 892,00 4 1 1. pants Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai pārpirkšana p.m. p.m. 38 176,00 4 1 2. pants To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju sistēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ LV 2 LV

5. SADAĻA IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS Sadaļa Nodaļa Pozīcija 5 0 IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS 5 1 IEŅĒMUMI NO IZĪRĒŠANAS 5 2 IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI AIZDEVUMIEM, BANKU UN CITIEM PROCENTIEM 50 50 48,00 5 5 IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS 5 7 CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU 5 8 DAŽĀDI MAKSĀJUMI 5 9 CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS 5. sadaļa Kopā 50 50 48,00 5 0. NODAĻA IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS 5 0 IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS 5 0 0 Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas Pozīcija 2017/2019 5 0 0 0 Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas Piešķirtie ieņēmumi 5 0 0 1 Ieņēmumi no cita veida kustamā īpašuma pārdošanas Piešķirtie ieņēmumi 5 0 0. pants Starpsumma 5 0 1 Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas 5 0 2 Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas Piešķirtie ieņēmumi 5 0. nodaļa Kopā 5 0 0. pants Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas 5 0 0 0. postenis Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas Piešķirtie ieņēmumi 5 0 0 1. postenis Ieņēmumi no cita veida kustamā īpašuma pārdošanas Piešķirtie ieņēmumi LV 3 LV

5 0 1. pants Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas 5 0 2. pants Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas Piešķirtie ieņēmumi 5 1. NODAĻA IEŅĒMUMI NO IZĪRĒŠANAS 5 1 IEŅĒMUMI NO IZĪRĒŠANAS Pozīcija 2017/2019 5 1 0 Ieņēmumi no mēbeļu un aprīkojuma izīrēšanas Piešķirtie ieņēmumi 5 1 1 Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un telpu īres maksājumu atmaksāšanas 5 1 1 0 Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas Piešķirtie ieņēmumi 5 1 1 1 Ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšana Piešķirtie ieņēmumi 5 1 1. pants Starpsumma 5 1. nodaļa Kopā 5 1 0. pants Ieņēmumi no mēbeļu un aprīkojuma izīrēšanas Piešķirtie ieņēmumi 5 1 1. pants Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un telpu īres maksājumu atmaksāšanas 5 1 1 0. postenis Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas Piešķirtie ieņēmumi LV 4 LV

5 1 1 1. postenis Ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšana Piešķirtie ieņēmumi 5 2. NODAĻA IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI AIZDEVUMIEM, BANKU UN CITIEM PROCENTIEM Pozīcija 2017/2019 5 2 IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI AIZDEVUMIEM, BANKU UN CITIEM PROCENTIEM 5 2 0 Ieņēmumi no ieguldījumiem vai aizdevumiem, banku un citiem procentiem no iestādes kontiem 50 50 48,00 96,00 % 5 2 2 Procenti no iepriekšēja finansējuma 5 2. nodaļa Kopā 50 50 48,00 96,00 % 5 2 0. pants Ieņēmumi no ieguldījumiem vai aizdevumiem, banku un citiem procentiem no iestādes kontiem 50 50 48,00 5 2 2. pants Procenti no iepriekšēja finansējuma 5 5. NODAĻA IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS 5 5 IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS Pozīcija 2017/2019 5 5 0 Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, ieskaitot šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā Piešķirtie ieņēmumi 5 5 1 Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumiem vai darbu, kas veikts pēc to pieprasījuma Piešķirtie ieņēmumi 5 5. nodaļa Kopā LV 5 LV

5 5 0. pants Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, ieskaitot šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā Piešķirtie ieņēmumi 5 5 1. pants Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumiem vai darbu, kas veikts pēc to pieprasījuma Piešķirtie ieņēmumi 5 7. NODAĻA CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU 5 7 CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU Pozīcija 2017/2019 5 7 0 Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas Piešķirtie ieņēmumi 5 7 1 Ieņēmumi, kas atbilst noteiktam mērķim, piemēram, ienākumi no nodibinājumiem, subsīdijām, dāvinājumiem un novēlējumiem, ieskaitot katras iestādes īpašiem mērķiem piešķirtus ieņēmumus Piešķirtie ieņēmumi 5 7 3 Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību Piešķirtie ieņēmumi 5 7. nodaļa Kopā 5 7 0. pants Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas Piešķirtie ieņēmumi 5 7 1. pants Ieņēmumi, kas atbilst noteiktam mērķim, piemēram, ienākumi no nodibinājumiem, subsīdijām, dāvinājumiem un novēlējumiem, ieskaitot katras iestādes īpašiem mērķiem piešķirtus ieņēmumus Piešķirtie ieņēmumi LV 6 LV

5 7 3. pants Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību Piešķirtie ieņēmumi 5 8. NODAĻA DAŽĀDI MAKSĀJUMI 5 8 DAŽĀDI MAKSĀJUMI Pozīcija 2017/2019 5 8 0 Ieņēmumi no maksājumiem, kas saistīti ar īri Piešķirtie ieņēmumi 5 8 1 Ieņēmumi no saņemtajiem maksājumiem par apdrošināšanu Piešķirtie ieņēmumi 5 8. nodaļa Kopā 5 8 0. pants Ieņēmumi no maksājumiem, kas saistīti ar īri Piešķirtie ieņēmumi 5 8 1. pants Ieņēmumi no saņemtajiem maksājumiem par apdrošināšanu Piešķirtie ieņēmumi 5 9. NODAĻA CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS 5 9 CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS Pozīcija 2017/2019 5 9 0 Citi ieņēmumi no administratīvās darbības 5 9. nodaļa Kopā 5 9 0. pants Citi ieņēmumi no administratīvās darbības LV 7 LV

9. SADAĻA DAŽĀDI IEŅĒMUMI Sadaļa Nodaļa Pozīcija 9 0 DAŽĀDI IEŅĒMUMI 9. sadaļa Kopā 9 0. NODAĻA DAŽĀDI IEŅĒMUMI 9 0 DAŽĀDI IEŅĒMUMI Pozīcija 2017/2019 9 0 0 Dažādi ieņēmumi 9 0. nodaļa Kopā 9 0 0. pants Dažādi ieņēmumi IZDEVUMI IZDEVUMI Sadaļa Pozīcija 1 PERSONAS, KAS SAISTĪTAS AR IESTĀDI 74 447 738 72 417 546 67 873 398,85 2 ĒKAS, MĒBELES, APRĪKOJUMS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI 24 303 327 23 682 994 23 590 561,06 10 CITI IZDEVUMI Kopā 98 751 065 96 100 540 91 463 959,91 1. SADAĻA PERSONAS, KAS SAISTĪTAS AR IESTĀDI Sadaļa Nodaļa Pozīcija FS 1 0 IESTĀDES LOCEKĻI 5 9 050 500 8 876 750 9 067 955,00 1 2 IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI 5 54 611 864 52 670 000 49 136 308,57 1 4 PĀRĒJAIS PERSONĀLS UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI 5 9 034 713 9 165 135 8 338 641,74 1 6 CITI IZDEVUMI SAKARĀ AR PERSONĀM, KAS SAISTĪTAS AR IESTĀDI 5 1 750 661 1 705 661 1 330 493,54 1. sadaļa Kopā 74 447 738 72 417 546 67 873 398,85 LV 8 LV

1 0. NODAĻA IESTĀDES LOCEKĻI 1 0 IESTĀDES LOCEKĻI 1 0 0 Algas, pabalsti un piemaksas 1 0 0 0 Algas, pabalsti un piemaksas 5.2 115 000 115 000 160 000,00 139,13 % 1 0 0 4 Ceļa un uzturēšanās izdevumi, sanāksmju apmeklēšana un ar to saistīti izdevumi 5.2 8 920 500 8 746 750 8 882 955,00 99,58 % 1 0 0. pants Starpsumma 9 035 500 8 861 750 9 042 955,00 100,08 % 1 0 5 Kursi iestādes locekļiem 5.2 15 000 15 000 25 000,00 166,67 % 1 0. nodaļa Kopā 9 050 500 8 876 750 9 067 955,00 100,19 % 1 0 0. pants Algas, pabalsti un piemaksas 1 0 0 0. postenis Algas, pabalsti un piemaksas 115 000 115 000 160 000,00 1 0 0 4. postenis Ceļa un uzturēšanās izdevumi, sanāksmju apmeklēšana un ar to saistīti izdevumi 8 920 500 8 746 750 8 882 955,00 1 0 5. pants Kursi iestādes locekļiem 15 000 15 000 25 000,00 1 2. NODAĻA IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI 1 2 IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI 1 2 0 Algas un citi maksājumi 1 2 0 0 Algas un pabalsti 5.2 54 147 673 52 161 000 48 884 817,63 90,28 % 1 2 0 2 Apmaksātās virsstundas 5.2 40 000 60 000 29 661,51 74,15 % 1 2 0 4 Stāšanās amatā, pārcelšana citā darbā un dienesta attiecību pārtraukšana 5.2 224 191 249 000 213 251,77 95,12 % 1 2 0. pants Starpsumma 54 411 864 52 470 000 49 127 730,91 90,29 % 1 2 2 Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu pārtraukšanu LV 9 LV

1 2 2 0 Pabalsti darbiniekiem, kas pensionēti dienesta interesēs 5.2 200 000 200 000 8 577,66 4,29 % 1 2 2 2 Pabalsti darbiniekiem dienesta attiecību izbeigšanas gadījumā un īpašā pensiju sistēma 5.2 1 2 2. pants Starpsumma 200 000 200 000 8 577,66 4,29 % 1 2 9 Provizoriskā apropriācija 5.2 1 2. nodaļa Kopā 54 611 864 52 670 000 49 136 308,57 89,97 % 1 2 0. pants Algas un citi maksājumi 1 2 0 0. postenis Algas un pabalsti 54 147 673 52 161 000 48 884 817,63 1 2 0 2. postenis Apmaksātās virsstundas 40 000 60 000 29 661,51 1 2 0 4. postenis Stāšanās amatā, pārcelšana citā darbā un dienesta attiecību pārtraukšana 224 191 249 000 213 251,77 1 2 2. pants Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu pārtraukšanu 1 2 2 0. postenis Pabalsti darbiniekiem, kas pensionēti dienesta interesēs 200 000 200 000 8 577,66 1 2 2 2. postenis Pabalsti darbiniekiem dienesta attiecību izbeigšanas gadījumā un īpašā pensiju sistēma LV 10 LV

1 2 9. pants Provizoriskā apropriācija 1 4. NODAĻA PĀRĒJAIS PERSONĀLS UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI 1 4 PĀRĒJAIS PERSONĀLS UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI 1 4 0 Citi darbinieki un ārējās personas 1 4 0 0 Pārējie darbinieki 5.2 3 123 683 2 753 231 2 779 560,69 88,98 % 1 4 0 2 Tulkošanas pakalpojumi 5.2 3 845 614 4 113 347 3 691 000,00 95,98 % 1 4 0 4 Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa 5.2 859 829 842 970 791 881,05 92,10 % 1 4 0 5 Papildu pakalpojumi saistībā ar grāmatvedības dienestu 5.2 1 4 0 8 Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā darbā un dienesta attiecību pārtraukšanu, un citi izdevumi, kas saistīti ar personālam paredzētu pakalpojumu nodrošināšanu visā karjeras laikā 5.2 100 000 100 000 60 000,00 60,00 % 1 4 2 Ārējie pakalpojumi 1 4 0. pants Starpsumma 7 929 126 7 809 548 7 322 441,74 92,35 % 1 4 2 0 Papildu izmaksas par tulkošanu 5.2 685 587 935 587 595 000,00 86,79 % 1 4 2 2 Ekspertu palīdzība saistībā ar konsultatīvo darbu 5.2 420 000 420 000 421 200,00 100,29 % 1 4 2. pants Starpsumma 1 105 587 1 355 587 1 016 200,00 91,91 % 1 4 9 Provizoriskā apropriācija 5.2 1 4. nodaļa Kopā 9 034 713 9 165 135 8 338 641,74 92,30 % 1 4 0. pants Citi darbinieki un ārējās personas 1 4 0 0. postenis Pārējie darbinieki 3 123 683 2 753 231 2 779 560,69 1 4 0 2. postenis Tulkošanas pakalpojumi 3 845 614 4 113 347 3 691 000,00 1 4 0 4. postenis Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa 859 829 842 970 791 881,05 LV 11 LV

1 4 0 5. postenis Papildu pakalpojumi saistībā ar grāmatvedības dienestu 1 4 0 8. postenis Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā darbā un dienesta attiecību pārtraukšanu, un citi izdevumi, kas saistīti ar personālam paredzētu pakalpojumu nodrošināšanu visā karjeras laikā 100 000 100 000 60 000,00 1 4 2. pants Ārējie pakalpojumi 1 4 2 0. postenis Papildu izmaksas par tulkošanu 685 587 935 587 595 000,00 1 4 2 2. postenis Ekspertu palīdzība saistībā ar konsultatīvo darbu 420 000 420 000 421 200,00 1 4 9. pants Provizoriskā apropriācija 1 6. NODAĻA CITI IZDEVUMI SAKARĀ AR PERSONĀM, KAS SAISTĪTAS AR IESTĀDI 1 6 CITI IZDEVUMI SAKARĀ AR PERSONĀM, KAS SAISTĪTAS AR IESTĀDI 1 6 1 Personāla pārvaldība 1 6 1 0 Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā 5.2 40 000 40 000 25 018,00 62,54 % 1 6 1 2 Personāla kvalifikācijas celšana, pārkvalificēšana un informēšana 5.2 435 136 435 136 379 902,89 87,31 % 1 6 1. pants Starpsumma 475 136 475 136 404 920,89 85,22 % LV 12 LV

1 6 2 Komandējumi 5.2 440 000 395 000 495 000,00 112,50 % 1 6 3 Darbības sakarā ar visām personām, kas saistītas ar iestādi 1 6 3 0 Sociālais dienests 5.2 20 000 20 000 6 000,00 30,00 % 1 6 3 2 Iekšējā sociālā politika 5.2 31 000 31 000 30 000,00 96,77 % 1 6 3 3 Mobilitāte/transports 5.2 60 000 60 000 60 000,00 100,00 % 1 6 3 4 Medicīnas dienests 5.2 124 525 124 525 84 689,65 68,01 % 1 6 3 6 Restorānu un ēdnīcu darbība 5.2 1 6 3 8 Mazbērnu novietne un apstiprinātās silītes un bērnudārzi 5.2 600 000 600 000 249 883,00 41,65 % 1 6 4 Iemaksas akreditētām Eiropas skolām 1 6 3. pants Starpsumma 835 525 835 525 430 572,65 51,53 % 1 6 4 0 Iemaksas akreditētām II tipa Eiropas skolām 5.1 1 6 4. pants Starpsumma 1 6. nodaļa Kopā 1 750 661 1 705 661 1 330 493,54 76,00 % 1 6 1. pants Personāla pārvaldība 1 6 1 0. postenis Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā 40 000 40 000 25 018,00 1 6 1 2. postenis Personāla kvalifikācijas celšana, pārkvalificēšana un informēšana 435 136 435 136 379 902,89 1 6 2. pants Komandējumi 440 000 395 000 495 000,00 1 6 3. pants Darbības sakarā ar visām personām, kas saistītas ar iestādi 1 6 3 0. postenis Sociālais dienests 20 000 20 000 6 000,00 LV 13 LV

1 6 3 2. postenis Iekšējā sociālā politika 31 000 31 000 30 000,00 1 6 3 3. postenis Mobilitāte/transports 60 000 60 000 60 000,00 1 6 3 4. postenis Medicīnas dienests 124 525 124 525 84 689,65 1 6 3 6. postenis Restorānu un ēdnīcu darbība 1 6 3 8. postenis Mazbērnu novietne un apstiprinātās silītes un bērnudārzi 600 000 600 000 249 883,00 1 6 4. pants Iemaksas akreditētām Eiropas skolām 1 6 4 0. postenis Iemaksas akreditētām II tipa Eiropas skolām LV 14 LV

2. SADAĻA ĒKAS, MĒBELES, APRĪKOJUMS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI Sadaļa Nodaļa Pozīcija FS 2 0 ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI 5 15 763 860 15 524 008 14 785 715,16 2 1 DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN MĒBELES: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA 5 4 559 445 4 453 946 4 639 892,75 2 3 ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI 5 336 193 339 354 321 395,70 2 5 SANĀKSMES UN KONFERENCES 5 962 347 803 900 898 509,00 2 6 EKSPERTU KONSULTĀCIJAS UN INFORMĀCIJA: IEGĀDE, ARHIVĒŠANA, IZSTRĀDE UN IZPLATĪŠANA 5 2 681 482 2 561 786 2 945 048,45 2. sadaļa Kopā 24 303 327 23 682 994 23 590 561,06 2 0. NODAĻA ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI 2 0 ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI 2 0 0 Ēkas un saistītie izdevumi 2 0 0 0 Īres maksa 5.2 1 653 064 1 640 339 1 560 605,00 94,41 % 2 0 0 1 Ikgadējie nomas maksājumi 5.2 9 105 162 8 981 466 7 984 698,00 87,69 % 2 0 0 3 Nekustamo īpašumu iegāde 5.2 2 0 0 5 Ēku būvniecība 5.2 2 0 0 7 Telpu iekārtošana 5.2 357 469 198 469 1 129 862,55 316,07 % 2 0 0 8 Citi ar ēkām saistītie izdevumi 5.2 83 288 83 288 39 517,20 47,45 % 2 0 0 9 Provizoriska apropriācija, kas paredzēta iestādes ieguldījumiem nekustamajā īpašumā 5.2 2 0 2 Citi ar ēkām saistīti izdevumi 2 0 0. pants Starpsumma 11 198 983 10 903 562 10 714 682,75 95,68 % 2 0 2 2 Uzkopšana un uzturēšana 5.2 2 150 907 2 350 907 2 108 728,32 98,04 % 2 0 2 4 Enerģijas patēriņš 5.2 592 543 606 470 378 533,09 63,88 % 2 0 2 6 Ēku drošība un novērošana 5.2 1 760 996 1 602 638 1 551 993,00 88,13 % 2 0 2 8 Apdrošināšana 5.2 60 431 60 431 31 778,00 52,59 % 2 0 2. pants Starpsumma 4 564 877 4 620 446 4 071 032,41 89,18 % 2 0. nodaļa Kopā 15 763 860 15 524 008 14 785 715,16 93,80 % 2 0 0. pants Ēkas un saistītie izdevumi 2 0 0 0. postenis Īres maksa 1 653 064 1 640 339 1 560 605,00 LV 15 LV

2 0 0 1. postenis Ikgadējie nomas maksājumi 9 105 162 8 981 466 7 984 698,00 2 0 0 3. postenis Nekustamo īpašumu iegāde 2 0 0 5. postenis Ēku būvniecība 2 0 0 7. postenis Telpu iekārtošana 357 469 198 469 1 129 862,55 2 0 0 8. postenis Citi ar ēkām saistītie izdevumi 83 288 83 288 39 517,20 2 0 0 9. postenis Provizoriska apropriācija, kas paredzēta iestādes ieguldījumiem nekustamajā īpašumā 2 0 2. pants Citi ar ēkām saistīti izdevumi 2 0 2 2. postenis Uzkopšana un uzturēšana 2 150 907 2 350 907 2 108 728,32 LV 16 LV

2 0 2 4. postenis Enerģijas patēriņš 592 543 606 470 378 533,09 2 0 2 6. postenis Ēku drošība un novērošana 1 760 996 1 602 638 1 551 993,00 2 0 2 8. postenis Apdrošināšana 60 431 60 431 31 778,00 2 1. NODAĻA DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN MĒBELES: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA 2 1 DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN MĒBELES: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA 2 1 0 Iekārtas, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar datu apstrādi un telekomunikāciju 2 1 0 0 Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi 5.2 1 269 695 1 220 505 1 338 759,21 105,44 % 2 1 0 2 Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu izmantošanu, izstrādi un uzturēšanu 5.2 1 881 040 1 853 131 1 849 958,24 98,35 % 2 1 0 3 Telekomunikācijas 5.2 191 205 191 205 168 904,46 88,34 % 2 1 0. pants Starpsumma 3 341 940 3 264 841 3 357 621,91 100,47 % 2 1 2 Mēbeles 5.2 95 387 95 402 53 209,51 55,78 % 2 1 4 Tehniskās ierīces un iekārtas 5.2 1 049 260 1 020 845 1 144 542,33 109,08 % 2 1 6 Transportlīdzekļi 5.2 72 858 72 858 84 519,00 116,01 % 2 1. nodaļa Kopā 4 559 445 4 453 946 4 639 892,75 101,76 % 2 1 0. pants Iekārtas, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar datu apstrādi un telekomunikāciju 2 1 0 0. postenis Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi 1 269 695 1 220 505 1 338 759,21 LV 17 LV

2 1 0 2. postenis Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu izmantošanu, izstrādi un uzturēšanu 1 881 040 1 853 131 1 849 958,24 2 1 0 3. postenis Telekomunikācijas 191 205 191 205 168 904,46 2 1 2. pants Mēbeles 95 387 95 402 53 209,51 2 1 4. pants Tehniskās ierīces un iekārtas 1 049 260 1 020 845 1 144 542,33 2 1 6. pants Transportlīdzekļi 72 858 72 858 84 519,00 2 3. NODAĻA ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI 2 3 ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI 2 3 0 Kancelejas preces, biroja aprīkojums un dažādas plaša patēriņa preces 5.2 128 744 126 752 117 815,00 91,51 % 2 3 1 Finanšu izmaksas 5.2 1 500 1 500 1 500,00 100,00 % 2 3 2 Juridisko pakalpojumu izmaksas un zaudējumu segšana 5.2 30 000 30 000 30 000,00 100,00 % 2 3 6 Pasta izdevumi un piegādes izmaksas 5.2 61 200 65 975 65 945,00 107,75 % 2 3 8 Citi administratīvie izdevumi 5.2 114 749 115 127 106 135,70 92,49 % 2 3. nodaļa Kopā 336 193 339 354 321 395,70 95,60 % LV 18 LV

2 3 0. pants Kancelejas preces, biroja aprīkojums un dažādas plaša patēriņa preces 128 744 126 752 117 815,00 2 3 1. pants Finanšu izmaksas 1 500 1 500 1 500,00 2 3 2. pants Juridisko pakalpojumu izmaksas un zaudējumu segšana 30 000 30 000 30 000,00 2 3 6. pants Pasta izdevumi un piegādes izmaksas 61 200 65 975 65 945,00 2 3 8. pants Citi administratīvie izdevumi 114 749 115 127 106 135,70 2 5. NODAĻA SANĀKSMES UN KONFERENCES 2 5 SANĀKSMES UN KONFERENCES 2 5 4 Sanāksmes, konferences, kongresi, semināri un citi pasākumi 2 5 4 0 Briselē rīkoto sanāksmju izmaksas 5.2 145 000 141 250 141 442,00 97,55 % 2 5 4 1 Trešās puses 5.2 128 700 72 800 72 000,00 55,94 % 2 5 4 2 Pasākumu organizēšana partnerībā ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, apvienībām un Eiropas Savienības iestādēm 5.2 538 647 439 850 577 767,00 107,26 % 2 5 4 6 Reprezentācijas izdevumi 5.2 150 000 150 000 107 300,00 71,53 % 2 5 4. pants Starpsumma 962 347 803 900 898 509,00 93,37 % 2 5. nodaļa Kopā 962 347 803 900 898 509,00 93,37 % LV 19 LV

2 5 4. pants Sanāksmes, konferences, kongresi, semināri un citi pasākumi 2 5 4 0. postenis Briselē rīkoto sanāksmju izmaksas 145 000 141 250 141 442,00 2 5 4 1. postenis Trešās puses 128 700 72 800 72 000,00 2 5 4 2. postenis Pasākumu organizēšana partnerībā ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, apvienībām un Eiropas Savienības iestādēm 538 647 439 850 577 767,00 2 5 4 6. postenis Reprezentācijas izdevumi 150 000 150 000 107 300,00 2 6. NODAĻA EKSPERTU KONSULTĀCIJAS UN INFORMĀCIJA: IEGĀDE, ARHIVĒŠANA, IZSTRĀDE UN IZPLATĪŠANA 2 6 EKSPERTU KONSULTĀCIJAS UN INFORMĀCIJA: IEGĀDE, ARHIVĒŠANA, IZSTRĀDE UN IZPLATĪŠANA 2 6 0 Komunikācija un publikācijas 2 6 0 0 Attiecības ar presi, audiovizuālais atbalsts 5.2 794 854 682 210 750 615,59 94,43 % 2 6 0 2 Tīmekļa vietne un sociālie plašsaziņas līdzekļi, iespiedmateriāli 5.2 900 960 774 471 936 040,71 103,89 % 2 6 0 4 Oficiālais Vēstnesis 5.2 54 731 54 731 77 000,00 140,69 % 2 6 2 Dokumentu iegāde un arhivēšana 2 6 0. pants Starpsumma 1 750 545 1 511 412 1 763 656,30 100,75 % 2 6 2 0 Ekspertu konsultācijas un ārējie pētījumi 5.2 500 000 500 000 448 512,50 89,70 % 2 6 2 2 Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi 5.2 125 198 90 730 126 577,68 101,10 % 2 6 2 4 Arhīvu fondu izmaksas 5.2 140 690 140 700 139 750,00 99,33 % 2 6 2. pants Starpsumma 765 888 731 430 714 840,18 93,33 % LV 20 LV

2 6 4 Izdevumi par publikācijām, informēšanu un dalību publiskos pasākumos: informācijas un komunikācijas pasākumi 5.2 165 049 318 944 466 551,97 282,67 % 2 6. nodaļa Kopā 2 681 482 2 561 786 2 945 048,45 109,83 % 2 6 0. pants Komunikācija un publikācijas 2 6 0 0. postenis Attiecības ar presi, audiovizuālais atbalsts 794 854 682 210 750 615,59 2 6 0 2. postenis Tīmekļa vietne un sociālie plašsaziņas līdzekļi, iespiedmateriāli 900 960 774 471 936 040,71 2 6 0 4. postenis Oficiālais Vēstnesis 54 731 54 731 77 000,00 2 6 2. pants Dokumentu iegāde un arhivēšana 2 6 2 0. postenis Ekspertu konsultācijas un ārējie pētījumi 500 000 500 000 448 512,50 2 6 2 2. postenis Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi 125 198 90 730 126 577,68 LV 21 LV

2 6 2 4. postenis Arhīvu fondu izmaksas 140 690 140 700 139 750,00 2 6 4. pants Izdevumi par publikācijām, informēšanu un dalību publiskos pasākumos: informācijas un komunikācijas pasākumi 165 049 318 944 466 551,97 10. SADAĻA CITI IZDEVUMI Sadaļa Nodaļa Pozīcija FS 10 0 PROVIZORISKĀS APROPRIĀCIJAS 10 1 REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM 5.2 10 2 REZERVE ĒKU PĀRŅEMŠANAI 5.2 10. sadaļa Kopā 10 0. NODAĻA PROVIZORISKĀS APROPRIĀCIJAS 10 1. NODAĻA REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM 10 2. NODAĻA REZERVE ĒKU PĀRŅEMŠANAI LV 22 LV

1. S PERSONĀLS 1.1. S 1 VII Iedaļa Eiropas Reģionu komiteja 1.2. 6252131242641452882257551215302751241691168434132315276114012164111657491625 21282126395322142257551015243150291691168434132314354154012164111657491 LV 23 LV