VISMA Horizon Labojumi Horizon 545. versijā 29. laidiens 16.04.2020 Apsaimniekošana Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu apsaimniekošana -> Apjoma aprēķins Problēma: Ja atlasot apjoma aprēķina ierakstus, atlases filtrā kā vienīgais parametrs bija norādīts funkcionālais objekts, tad ieraksti netika atlasīti un tika attēlots kļūdas paziņojums. Risinājums: Problēma novērsta Autotransports Ceļš: Pamatdati -> Transporta procesu vadība -> Autotransporta kartītes Problēma: Atsevišķos gadījumos pēc labošanas nebija iespējams saglabāt autotransporta kartīti. 28. laidiens 02.04.2020 Sistēma Ceļš: Datu imports no Excel veidnes Problēma: importējot rēķina rindas, netika ņemta vērā objektu dimensiju aktivitātes pazīme. Risinājums: papildināta aktivitātes pazīmes kontrole objektu dimensijām un parastiem klasifikatoriem Ceļš: Weblietotāju sinhronizācijas automatizētais darbs. Problēma: Ģenerējot weblietotājus ar automatizēto darbu, daži notikumi tika saglabāti ar nekorektu tekstu. Risinājums: Notikumu teksti papildināti.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA Darba samaksa Ceļš: Atskaites -> Algas -> VSAOI -> Ziņojums par VSAOI Problēma:.xml failā, ko izeksportē no atskaites, darbiniekiem ar ienākuma viedu 1018 (Pilnvarojuma līgums) uzrādījās stundu skaits, bet to nevajadzēja uzrādīt. Ceļš: REST integrācijas platforma Problēma: Izmantojot REST integrācijas platformu, nebija iespējams izveidot pārdošanas pavadzīmi, ja pavadzīmē partijas netika aizpildītas pēc FIFO un tika izmantota pieskaitījumu rinda. 27. laidiens 19.03.2020 Sistēma Ceļš: Pamatdati > Uzņēmums > Īpašības> Pievienot jaunu > Īpašība (pārskaitījuma) Problēma: Brīdī, kad ir centralizētas Pārskaitījuma īpašības, tām netiek saglabātas kartiņā norādītās pārskaitījuma vērtības, ja tiek veidota jauna īpašība. Risinājums: Labots Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri -> Pārdošanas cenas Problēma: Precizēts pārdošanas cenas aizpildes algoritms pavadzīmēs, parametram Izmantot noklusēto cenas veidu. Risinājums: Pārdošanas cena pavadzīmē tiek pielasītas pēc prioritātes - līgumcena, klienta cena, noliktavas cena un noklusētā (uzskaites parametru) cena. Ja sistēmā nav atrastas pirmo trīs prioritāšu cenas, tad tiek ņemts vērā parametrs Izmantot noklusēto cenas veidu. Ja nomenklatūrai ir aprakstīta noklusētā cena, tad atkarībā no parametra vērtības (Aktīvs/Neaktīvs) tā tiek pielasīta vai atstāta tukša. Sistēma Ceļš: Drukas logs 26. laidiens 12.03.2020
Problēma: Veicot drukāšanu uz printera ar lapas griešanas uzstādījumiem, lapas tiek sagrieztas biežāk nekā norādīts printera uzstādījumos. Risinājums: Veikti vairāki pilnveidojumi, kuri var novērst šo problēmu. FINANŠU UZSKAITE Virsgrāmata Ceļš: Dokumenti -> Virsgrāmata -> Grāmatojumu reģistri Problēma: Importējot grāmatojumu reģistrus no Excel veidnes netika aizpildīta veidnē norādītā valūta. Apgāde un realizācija Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Saraksta eksports - > PEPPOL formāts Problēma: Ja rēķinam bija pievienots fails, kura nosaukumā bija komats, tad tika attēlots kļūdas paziņojums, eksportējot šādu dokumentu Peppol formātā. Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Labot Problēma: Piesaistes starp izejošo maksājumu debitoram un kredītrēķinu lappusē Piesaistes veidojās uz kredītrēķina norēķinu grupām. Veidojot piesaistes, izejošā maksājuma debitoram norēķinu grupa vairs nebūs NAV (Bez norēķinu grupas), un norēķinu grupas (lpp. Norēķinu grupas ) tiek aizpildītas no piesaistītā dokumenta. PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA Darba laika plānošana Ceļš: Pamatdati -> Darba laika plānošana -> Uzskaites laika konfigurācijas Problēma: Ja Uzskaites laika veidam pēdējā mēneša dienā tika noslēgta samaksas veida piesaiste un nākamā mēneša pirmajā dienā piesaistīts jauns samaksas veids, tad WEB Darba laika plānošanā ar šo Uzskaites laika veidu nebija iespējams saglabāt intervālu mēneša pēdējā dienā un laika posmā, kad mainās mēnesis. 25. laidiens 28.02.2020 Repozitoriji Ceļš: Saraksta drukas logs un Izdruku komplektu sūtīšana uz E-pastu Problēma: Atsevišķos gadījumos tika parādīts kļūdas paziņojums Neizdevās izveidot failu!. Risinājums: Tiek izpildīta papildus pārbaude, vai nepieciešamais ceļš eksistē.
Kase un banka Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi Problēma: Ja, importējot bankas izrakstu, tika piemeklēts Horizon izejošais maksājuma uzdevums, kura summa atšķīrās no importa ieraksta summas, tad maksājums tika izpildīts un grāmatots, maksājuma summa netika labota, un netika attēlots paziņojums par atšķirīgām summām. Ja izejošais maksājums ir statusā Sagatave, tad, piesaistoties importa ierakstam, notiek maksājuma summas labošana un paziņojums par to netiek attēlots. Ja izejošais maksājums nav statusā Sagatave, tad maksājuma summa netiek labota, un tiek attēlots paziņojums par atšķirīgām summām. Ceļš: Dokumenti -> -> Pavadzīmju saraksts Problēma: Veidojot pārdošanas pavadzīmi nekorekti tika pielasīta pārdošanas cena. Risinājums: Precizēta kontroles un vides parametra Izmantot noklusēto cenas veidu darbība. Ja parametrs ir ieslēgts un precei ir aktīva tikai noklusētā cenu veida cena, tad pārdošanas pavadzīmē cena tiks pielasīta. Ja parametrs ir izslēgts, tad pavadzīmē pārdošanas cena netiks pielasīta. Ražošana Ceļš: Dokumenti -> Ražošanas analīze -> Ekonomiskais modelis Problēma: Veidojot brīvā ekonomiskā modeļa dokumentu nekorekti tika aizpildīti dati. 24. laidiens 13.02.2020 Debitoru novērtēšana Ceļš: Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Uzkrājumu dokumenti -> Darbības -> Uzkrājumu dokumenta ģenerēšana Problēma: Aizpildot uzkrājumu dokumenta sadalījumu ar vairākām rindām no rēķina grāmatojumiem, dažos gadījumos sadalījumā ielasītās summas atšķīrās par 0.01 EUR. Ceļš: Pamatdati -> -> Kartītēm -> Grupas Problēma: Izmantojot REST integrācijas platformu nebija iespējams iegūt nomenklatūru grupu bildes.
23. laidiens 06.02.2020 Atskaišu redaktors Ceļš: Drukas logs Problēma: Drukājot izdrukas formu, kura tika saglabāta ar Horizon otro vai trešo mērogu, dažu lauku saturs nobīdās un rada vizuālu defektu. Risinājums: Problēma novērsta Sistēma Ceļš: Personas kartītes datu anonimizācija Problēma: ja Personas kartītei, tabulā Bankas rēķini piesaistīta Darbinieka klienta kartīte, anonimizācijas rezultātā netika apstrādāti visi personas datus saturošie lauki Darbinieka klienta kartītē. FINANŠU UZSKAITE Komandējumi Ceļš: Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma dokumenti -> Darbības -> Ārējo datu ielāde Problēma: Precizēts mehānisms komandētās personas pielasīšanā komandējumu pieteikumos, veicot importu no Excel veidnes. Personas pielasīšana tiks veikta pēc tiesisko attiecību numura. Pamatlīdzekļi Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL inventarizācijas dokumentu saraksts Problēma: PL inventarizācijas dokumentu izdrukas formās, pievienojot informācijas joslu un laukus par inventarizācijas komisijas sastāvu, tika iedots kļūdas paziņojums. Vecāku maksas Ceļš: Pamatdati -> Vecāku maksas -> Bērnu saraksts Problēma: Bērnu kartiņā laukam Dzimšanas datums neprecīzi tika veikta atļautā minimālā un maksimālā programmas datuma kontrole. Apsaimniekošana Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Automatizētie darbi Problēma: Veicot sistēmas atjaunināšanu no 540. uz 545. versiju, atsevišķiem NĪP automatizētajiem darbiem tika nomainītas veicamās darbības.
Ceļš: Dokumenti -> -> Pavadzīmju saraksts Problēma: Pēc programmas atjaunošanas uz 545.versiju, pārdošanas pavadzīmju izdrukās laukam Daudzums tika nomainīts formatējums no vesels skaitlis uz decimālskaitlis. Ceļš: Atskaites -> -> Realizācijas atskaite Problēma: Ja pārdošanas pavadzīmē tika pievienotas divas pieskaitījumu rindas, kurām ir ielikta atzīme "Sadalīt pa rindām", tad noliktavas realizācijas atskaitē pārdotais nomenklatūru daudzums tika dubultots. 22. laidiens 30.01.2020 Apgāde un realizācija Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Vēstuļu reģistrs - Drukāt Problēma: Sūtot failu no failu glabātuves, tika attēlots kļūdas kļūdas paziņojums, ja sūtāmais fails bija vienlaicīgi atvērts citā programmā. Apsaimniekošana Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Skaitītājs (NĪP) Problēma: Skaitītāja dokumenta tipā lauku atribūtam SkaEks.Piedalās aprēķinos līdz nevarēja uzlikt aizpildes nosacījumu saskaņā ar MKN 1013 jauno redakciju: Līdz verifikācijas datuma mēneša beigām. Ceļš: Dokumenti -> Nekustamo Īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi -> Darbības -> Aprēķināt koeficientu patēriņa starpības sadalei; Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Automatizētie darbi Problēma: Veicot ūdens patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķinu manuāli no NĪP līgumu saraksta vai ar NĪP automatizēto darbu, aprēķina nosacījumos nebija iespējams norādīt 0 mēnešu pieļaujamo skaitītāju verificēšanas periodu pēc verifikācijas termiņa beigām. Tiešsaistes banka Ceļš: Citadele tiešsaistes bankas funkcionalitāte Problēma: Pēc Citadele internetbankas laidiena maiņas 28.01.2020. datumā nedarbojās Citadele tiešsaistes izrakstu un importa funkcionalitāte.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA Darba samaksa Ceļš: Atskaites -> Algas -> Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -> Pārskats par IIN (ar izmaksas datumu) Problēma: Veicot eksportus, izmantojot: pielikums4xml.dll pielikums4un5.dll pielikums6.dll VIDNerezIeIeN5.dll tika izdots kļūdas paziņojums. Ceļš: Dokumenti -> -> Pavadzīmju saraksts -> Darbības -> Atcelt rezervāciju Problēma: Atceļot rezervāciju, netika notīrīta iepirkuma summa pārdošanas pavadzīmes nomenklatūru rindās. Ceļš: Dokumenti -> -> Pavadzīmju saraksts Problēma: Atsevišķos gadījumos kases pavadzīmē netika korekti aizpildīti daudzumi partiju informācijā. 21. laidiens 24.01.2020 Sistēma Ceļš: Drukas logs -> Drukāt uz ekrānā -> Saglabāt Problēma: Saglabājot atskaiti txt formātā no atskaites apskates loga tika izvadīts kļūdas paziņojums "Integer overflow". Apsaimniekošana Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Automatizētie darbi Problēma: Veicot mājas vai līgumu apjoma aprēķinu ar NĪP automatizētā darba palīdzību, situācijā, kad aprēķina formulā ir iekļauta IIF formula un tās neapstrādājamajā zarā veidojās dalīšana ar nulli, apjoma aprēķina ieraksts neizveidojās. Kase un banka Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports -> Darbības -> Summēt neapstrādātos ienākošos maksājumus
Problēma: Ja izrakstu imports bija veikts no faila, tad nebija iespējams summēt neapstrādātos ienākošos maksājumus. Ceļš: Pamatdati -> -> Pārcenošana Problēma: Veicot pārcenošanas protokola ielādi no Excel veidnes, imports tika pārtraukts pie pirmās saņemtās datu kļūdas. Programma apstrādā visus Excel ierakstus un pēc importa pabeigšanas atsevišķā failā iedod rindas, kuras netika importētas, jo satur datu kļūdas. Ceļš: Dokumenti -> -> Pavadzīmju saraksts -> Darbības -> Atcelt rezervāciju Problēma: Pēc rezervācijas atcelšanas pārdošanas pavadzīmes rindās netika notīrītas aprēķinātās iepirkuma summas. 20. laidiens 16.01.2020 Atskaišu redaktors Ceļš: Atskaišu redaktors Problēma: Teksta laukiem, kuriem ir ieslēgts "Izvērst uz leju" un "Izlīdzināt" pēc abām malām, dažreiz tiek ielikts pārāk mazs attālums starp vārdiem, tāpēc teksts kļūst nelasāms. Apgāde un realizācija Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa -> Publicētās atskaites Problēma: Publicētajām atskaitēm Apgāde/Realizācija - Klientu apgrozījums kolonnās Pēdējā aktivitāte.laiks un Pēdējā aktivitāte.beigu laiks caur REST netika nosūtīta laika vērtība. PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA Darba samaksa Ceļš: Atskaites -> Algas -> Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -> Paziņojums par IIN Paziņojums par IIN (ar izmaksas datumu) Paziņojums par IIN (summēts) Paziņojums par IIN (izdienas)
Problēma: Ja darbiniekam ir maza alga un lieli atvieglojumi, tad Ienākums, no kura aprēķināts nodoklis sanāk negatīva summa, un VID EDS tika izdots kļūdas paziņojums. Ja iestājas situācija, ka darbinieka neapliekamā minimuma, atvieglojumu par apgādājamiem un papildus atvieglojumu kopsumma ir lielāka par darbinieka ieņēmumiem, tad izdrukā un.xml failā šīs summas tiks samazinātas, lai Ienākums, no kura aprēķināts nodoklis būtu 0.00 eur un VID EDS vairs netiktu izdots kļūdas paziņojums. Ir izveidota jauna izdrukas forma Paziņojums par IIN (no 2015.) (EDS). Atgādinām! Lai darbinieki Visma HoP redzētu jauno izdrukas formu, tad to ir nepieciešams norādīt uzskaites parametros (Horizon WEB -> Personāla informācija). Personāla vadība Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Problēma: Ja papildatvaļinājuma par stāžu konfigurācijā kritērijā tika norādīts intervāls 0 līdz 2 gadi, tad kļudaini tika piešķirts papildatvaļinājums stāža posmā līdz 2 gadiem. Kases sistēma Ceļš: Dokumenti -> Kases sistēmas -> Fiskālie čeki Problēma: Veicot fiskālā čeka izpildi, tika iedots kļūdas paziņojums. Ceļš: Dokumenti -> -> Inventarizācijas Problēma: Ja nomenklatūru uzskaitē noliktavā tika izmantoti varianti, tad, ielasot rindas inventarizācijas dokumentā, netika aizpildīts daudzums. Ceļš: Atskaites -> -> Sniegtie pakalpojumi -> Labot filtru Problēma: Filtrēšanai izvēloties "Nomenklatūra" lauku tiek parādīts kļūdas paziņojums. Ražošana Ceļš: Dokumenti -> Servisa darbi -> Pieteikumi Problēma: Servisa darbu pieteikumu sarakstā ir pieejama informācija par brigādes atbildīgo. Savukārt, izdrukas formā šie lauki nebija pieejami. Risinājums: Problēma novērsta, izdrukas formā pievienoti lauki par brigādes atbildīgo.
19. laidiens 9.01.2020 Sistēma Ceļš: Saraksta logs Problēma: Veicot meklēšanu sarakstā, ar ieslēgtu priekšapskati, meklēšanas logs automātiski aizveras pēc priekšapskates ielasīšanas, kas traucē ievadīt meklējamo tekstu. Apgāde un realizācija Ar 2020.gada 1. janvāri stājas spēkā grozījumi MK 15.01.2013. noteikumos Nr. 40 Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām, kas vienkāršo PVN iekasēšanas procedūru "Preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī", kā arī ir atcelti darījuma veidi R8 un R9. 2019.gada 18.decembrī tika ieviesti vairāki papildinājumi un uzlabojumi Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), līdz ar to arī Horizon sistēmā veikti nepieciešamie papildinājumi, lai nodrošinātu elektronisko datu apmaiņu ar EDS sistēmu : 1. Atskaites "Pārskats par preču piegādēm ES" (PVN 2) rindiņās iespējams norādīt jaunas vērtības (E1, E2, E3, E4, N) laukā "Pazīme". Pazīmes vērtība tiek izsūtītas tagā <Pazime>. 2. Sadaļā <PVN 1> darījuma veidi R8, R9 spēkā taksācijas periodam līdz 31.12.2019. PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA Personāla vadība Ceļš: Atskaites -> Personāla uzskaite -> Personas lieta -> Atvaļinājumu uzkrājumi pa darba periodiem Problēma: Ja ARF uzstādījumos noteikts, ka nākotnes prombūtnes Neņemt vērā (dalīt) un atskaite tiek atvērta prombūtnes vidū un prombūtnes laikā ir svētku dienas, tad nepareizi tika uzrādīts uzkrāto dienu skaits. Loģistika Ceļš: Dokumenti -> Loģistika -> Pieprasījumi Problēma: No loģistikas pieprasījuma ģenerējot pārdošanas pavadzīmi, kredītlīmeņa kontrolē summa tika ņemta vērā dubultā, gan no pavadzīmes, gan pieprasījuma. Ceļš: Dokumenti -> -> Pavadzīmju saraksts Problēma: No Excel veidnes nebija iespējams importēt pārvērtēšanas pavadzīmi, tika iedots kļūdas paziņojums.
18. laidiens 19.12.2019 Sistēma Ceļš: Imports no Excel veidnes Problēma: Ja Excel veidnē viena lauka simbolu skaits pārsniedza 1000 zīmes, tad tika importētas tikai pirmās 1000. Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa -> Publicētās atskaites Problēma: Secīgi atverot vairākas atskaites apskatei vai labošanai, dažreiz tika nepareizi ielasīts atskaites nosaukums un kolonnas. FINANŠU UZSKAITE Vecāku maksas Ceļš: Dokumenti -> Vecāku maksas -> Rīkojumi Problēma: Nebija iespējams apstiprināt rīkojumu par maksātāja piesaisti. Pamatlīdzekļi Ceļš: Atskaites -> Pamatlīdzekļi -> Pamatlīdzekļu apgrozījums Problēma: Atskaitē operāciju summas par pamatlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā tika uzrādītas laukos par iekšējo kustību. Risinājums: Veikti labojumi, lai summas tiktu uzrādītas laukos par nodošanu ekspluatācijā. Apgāde un realizācija Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Saraksta eksports -> PEPPOL formāts Problēma: Veicot eksportu PEPPOL formātā, tagā <FinancialInstitutionBranch><ID> tika attēlots bankas koda tips, nevis bankas kods. Autotransports Ceļš: Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ceļazīmes Problēma: Nebija iespējams saglabāt ceļazīmi automašīnām, kurām uzskaitē tiek izmantotas divas degvielas. Risinājums: Problēma novērsta Ceļš: Dokumenti -> -> Pavadzīmju saraksts Problēma: No Horizon POS veidojot kases pavadzīmi ar automatizēto darbu, pavadzīme palika statusā Apstrāde.
Ceļš: Pamatdati -> -> Pārcenošana Problēma: Pārcenošanas protokola Excel veidnē bija lauki ar vienādiem nosaukumiem. Rezultātā nebija iespējams šos dokumentus importēt. Risinājums: Problēma novērsta 17. laidiens 13.12.2019 Sistēma Ceļš: Dokumenti -> jebkurš saraksts -> Drukas logs. Problēma: Ja nepieciešams saglabāt izdruku failu glabātuvē, tad sistēma katru reizi piedāvā izvēlēties glabātuvi kurā saglabāt failus, lai gan iepriekšējās versijās šis lauks aizpildījās automātiski. Tiešsaistes banka Uzmanību! Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Tiešsaistes bankas -> Bankas izrakstu apskate Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi -> Tiešsaistes bankas izrakstu importa un maksājumu statusu atjaunošanas darbs Problēma: Pēc Swedbank bankas sertifikāta maiņas nedarbojās Swedbank tiešsaistes izrakstu un importa funkcionalitāte. FINANŠU UZSKAITE Pamatlīdzekļi Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Pamatlīdzekļu operācijas Problēma: Dokumenta formā nekorekti tika piedāvāta darbība atcelt izpildi. Virsgrāmata Ceļš: Atskaites -> Virsgrāmata -> Kontu apgrozījums -> Darbības -> Konta grāmatojumi Problēma: Saraksta izskatā nebija iespējams pievienot laukus Kredīta summa. Sistēma Ceļš: Dokumenti -> vairāki dokumentu saraksti 14. laidiens 05.12.2019
Problēma: Pēc saraksta atvēršanas dažreiz rādījās kļūdas paziņojuma logs par neievadītu valūtas kursu. Risinājums: Labota valūtas kursu ielases procedura atbilstoši jaunam formātam. Apgāde un realizācija Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> Iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojums -> Darbības - > Datu eksports ar EXPIINKNER_2009.DLL Problēma: Eksportējot atskaiti XML failā, tagā <IzmDatums> tika attēlots datums pilnā formātā dd.mm.yyyy, un failu nebija iespējams augšupielādēt EDS sistēmā. Datums tiek attēlots formātā dd. Tiešsaistes banka Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports Problēma: Veicot maksājumu importu datu apmaiņā ar Valsts kasi, bankas dokumentu importa ievadformā lauks Maksātāja reference tika aizpildīts ar vērtību no taga <EndToEndId>. Lauks Maksātāja reference tiek primāri aizpildīts ar vērtību no taga <TxId>, un, ja tas netiek atrasts - no taga <EndToEndId>. 13. laidiens 28.11.2019 Saskaņošana Ceļš: Dokumenti - Apstiprināšanas uzdevumi Problēma: Apstiprināšanas uzdevumam "Anulēt" opcija pieejama tikai saskaņotājam vai aizvietotājam. Risinājums: Opcija ir pieejama visiem lietotājiem, kuriem ir tiesību punkts "Apstiprināšanas uzdevumi - Anulēt/atcelt anulēšanu" un ir Personas kartītes sasaiste ar šo lietotāju. Apgāde un realizācija Ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Darbības -> Piesaistīt dokumentu Problēma: Atlases nosacījumu logā netika saglabāti iepriekš norādītie filtra nosacījumi. Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Saraksta eksports - > PEPPOL formāts Problēma: Ja rēķina numurā vai klienta kodā bija iekļauti speciālie simboli, tad, eksportējot šādu rēķinu PEPPPOL formātā, tika attēlots kļūdas paziņojums un rēķins netika eksportēts.
FINANŠU UZSKAITE Vecāku maksas Ceļš: Dokumenti -> Vecāku maksas -> Rīkojumi Problēma: Apstiprinot rīkojumu par maksātāja piesaisti, kā Galveno maksātāju bija iespējams piesaistīt arī Darbinieku klienta kartīti. Risinājums: Turpmāk kā Galveno maksātāju varēs norādīt tikai tādu klientu, kura kartītes dokumenta pamatveids ir "Klienta kartīte". PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA Darba samaksa Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Atvaļinājumu rezerves Problēma: Aizpildot dokumentu no struktūrvienības, nospiežot zibenīti, neielasījās tie darbinieki, kuriem personu amatu datos Līdz datums bija vienāds ar Dokumenta datumu Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins Problēma: Ja darbiniekam bija ievadīta piemaksa ar aprēķina veidu "% no likmes proporcionāli nostrādātām dienām" veikts algas aprēķins, bet tad tika mainīti amata dati ar atpakaļejošu datumu, ievadīts darba laika uzskaites dokuments, kurā nomīnusoja stundas no iepriekšējajiem amata datiem un pieplusoja stundas uz jaunajiem, tad piemaksa tika pareizi nomīnusota, bet netika pareizi aprēķinātas dienas par kurām piemaksu pieplusot. Personāla vadība Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati -> Darba pieredze/darba stāža informācija; Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Akadēmisko amatu ievēlēšanas rezultāti Problēma: Dokumentu laukos Gadi, Mēneši, Dienas dati tika uzrādīti uz šodienas datumu, neņemot vērā perioda datumus. Ceļš: Atskaites -> -> Taras atlikumi Problēma: Taras atlikumu atskaitē nebija iespējams sasummēt taras atlikumus. Ceļš: Dokumenti -> -> Pavadzīmju saraksts Problēma: Ražošanas pavadzīmē nebija iespēja kopēt rindas. Kases sistēma Ceļš: Atskaites -> Kases sistēmas -> Horizon POS notikumu žurnāls Problēma: Žurnālā nekorekti tika reģistrēti notikumu apraksti.
12. laidiens 21.11.2019 Integrācija ar ārējām sistēmām Ceļš: Rest entītes resursa binārā lauka apakšresurss (piem., TpudmBildeBL/5/BILDE?bindata=embed) Problēma: Dažreiz atbildes vietā tika saņemta kļūda "Unable to read data from the transport connection: The connection was closed". Sistēma Ceļš: Drukas logs Problēma: Veicot dokumentu izdruku komplekta drukāšanu ar ieslēgtu pazīmi "Sūtīt uz failu glabātuvi", failu glabātuvē tiek saglabāts tikai viens fails un tiek parādīts kļūdas paziņojums. Apgāde un realizācija Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Aizpilde no Excel faila Problēma: Ja Excel failā ievadītās piegādes adrese bija garāka par 50 zīmēm, tad, veicot rēķina importu, tika attēlots kļūdas paziņojums un rēķins netika importēts. Risinājums: Ja Excel failā ievadītās piegādes adreses garums pārsniedz 250 zīmes, liekās zīmes tiek atmestas, rēķins tiek importēts un kļūdas paziņojums netiek attēlots. Ceļš: Dokumenti -> Apgāde -> Jauns rēķins -> Saņemtais rēķins Problēma: Rēķina rindās manuāli norādot attaisnotā PVN samazinājuma kodu un pārvietojoties ar klaviatūras taustiņu pa labi, lauka vērtība tika iztukšota. Apsaimniekošana Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma objekti -> Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Aizpilde no Excel faila Problēma: Veicot ārējo datu ielādi no Excel faila datu labošanas režīmā, ar vienu faila ielādi nebija iespējams slēgt esošas un pievienot jaunas īpašību vērtības nekustamā īpašuma objektu kartītēs. Ceļš: Sistēmā: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi -> Labot - > Saistītie dati -> Pievienotie faili Problēma: Izmantojot failu glabātuves, NĪP līgumam nebija iespējams piesaistīt pievienoto failu.
Kase un banka Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports -> Darbība -> Veidot maksājuma dokumentu -> Skaidras naudas kvīts Problēma: Veidojot skaidras naudas kvīti no bankas dokumentu importa ieraksta, bankas vērtība tika aizpildīta ar pirmo uzņēmuma bankas rēķinu pēc secības, nevis ar importa dokumentā norādīto bankas rēķinu. Līgumi Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts -> Darbības -> Datu labošana iezīmētajām rindām Problēma: Izmantojot datu labošanu iezīmētajām rindām, sistēmā nebija iespējams masveidā mainīt līgumu statusus. Risinājums: Problēma novērsta, sistēmā esošajos līgumu sarakstos ir iespējams masveidā nomainīt līgumu statusus atzīmētajiem viena pamatveida līgumiem. PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA Darba samaksa Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> IIN informācija Problēma: Ja darbiniekam, divreiz tiek ielādēts un apstrādāts VID xml fails, kurā norādīta informācija par Iesniegumu par % ar to pašu iesnieguma sākuma datumu, tad IIN informācijā iesnieguma rindiņai tikai ielikts beigu datums1899.12. Personāla vadība Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Pieteikumi Problēma: No pieteikuma ģenerējot rīkojumu rezervētās dienas tika uzskatītas par izlietojumu. Ražošana Ceļš: Dokumenti -> Ražošanas plānošana -> Limitu karte Problēma: Limitkartē, ja plānošana tika veikta pēc plāna rindiņām un vienam izstrādājumam uz vienu datumu bija gan pasūtītais daudzums, gan brīvais atlikums, tad brīvais atlikums tika izmantots pasūtītā daudzuma segšanai. Pēc labojuma šādā situācijā brīvais atlikums tiek izmantots nepasūtītā daudzuma segšanai.
10. laidiens 31.10.2019 Uzmanību! Laidienā veiktas papildus izmaiņas: Papildināta RVS Horizon Swedbank Gateway funkcionalitāte, jo 2019. gada 11. decembrī mainīsies Swedbank Gateway bankas sertifikāts.!!! Lai pēc šī datuma Swedbankas tiešsaistes bankas funkcionalitātes lietošana noritētu bez traucējumiem, ir nepieciešams atjaunināt RVS Horizon sistēmu ar jaunāko laidienu. Apgāde un realizācija Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Saraksta eksports Problēma: Ja PVN deklarācijā bija norādīts kredītiestādes konta numurs, kura garums pārsniedza 21 simbolu, tad, eksportējot PVN deklarāciju, tika attēlots kļūdas paziņojums. Atļautais konta numura garums ir 34 simboli. Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Pielikums (III daļa) Problēma: Darījumi līdz robežsummai ar darījuma vietu Pakalpojumi ārpus ES vai Ārpus ES preces, kas tiek attēloti PVN deklarācijas 48.2 rindā, pielikuma III daļā tika summēti vienā pielikuma rindā (ar darījuma veidu "T"). Risinājums: Darījumi ar darījuma vietu Pakalpojumi ārpus ES vai Ārpus ES preces, kas tiek attēloti PVN deklarācijas 48.2 rindā, pielikuma III daļā tiek izdalīti atsevišķi, neraugoties uz darījuma robežsummu. Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Aizpilde no Excel faila Problēma: Ja Excel failā ievadītās piegādes adrese bija garāka par 50 zīmēm, tad, veicot rēķina importu, tika attēlots kļūdas paziņojums un rēķins netika importēts. Risinājums: Ja Excel failā ievadītās piegādes adreses garums pārsniedz 250 zīmes, liekās zīmes tiek atmestas, rēķins tiek importēts un kļūdas paziņojums netiek attēlots. Apsaimniekošana Ceļš: sistēmā: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumu skaitītāju rādījumi -> Apstiprināt Problēma: Ja skaitītāja kartītē ir ielikta kāda no pazīmēm "Nepieņemt rādījumus" vai "Nerēķināt vidējo", atsevišķos gadījumos, apstiprinot līgumu skaitītāju rādījumus, sistēma attēloja kļūdas paziņojumu. Ceļš: sistēmā: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi -> Darbības -> Ārējo datu ielāde Problēma: Veicot NĪP līgumu datu ielādi sistēmā ar Excel veidņu palīdzību, NĪP līgumam nebija iespējams norādīt līguma atbildīgo.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA Personāla vadība Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumi Problēma: Nebija iespējams saglabāt rīkojumu par atvērtu prombūtni, parādījās kļūdas paziņojums. Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati -> Papildu izglītības / sertifikāti; Identifikācijas dokumenti Problēma: Minētajiem personas datiem nebija iespējams pievienot failus, parādījās kļūdas paziņojums. Ceļš: REST Problēma: Izmantojot REST integrācijas platformu, nebija iespējams labot datus izpildītas pārdošanas pavadzīmes laukos Papildnumurs un Šoferis. 9. laidiens 24.10.2019 Integrācija ar ārējām sistēmām Ceļš: REST integrācija Problēma: Dažreiz rīkojuma datu pieprasījumi strādāja ļoti lēni un neatgrieza datus. Risinājums: Izlabota kļūda bināro datu iegūšanā no REST gadījumos, kad atbilstošais lauks ir tukšs. PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA Personāla vadība Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes -> Personas kartītes lappuse Saistītie dati -> Ārējie dokumenti Problēma: Nebija iespējams Ārējo dokumentu saglabāt datubāzē. Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumi Problēma: Ja no rīkojuma par piemaksu tika uzģenerēts piemaksas dokuments, tad no rīkojuma atverot piemaksu kontroles logu, piemaksa tika uzrādīta divreiz.
Kases sistēma Papildinājumi integrācijā ar CHD hibrīda kases aparātiem, ja kases aparāts tiek izmantots dokumentu apmaksas režīmā! Ir veikti šādi papildinājumi: 1. Mainīts komandu (Makro) izsaukšanas mehānisms Atbilstoši kases aparātu ražotāja rekomendācijai mainīta pirmās komandas izsaukšana no 99.Makro uz 1.Makro. Svarīga informācija klientiem, kuri jau šobrīd izmanto sertificētos CHD hibrīda kases aparātus ar Horizon dokumentu apmaksas režīmu! Svarīgi! Horizon atjaunošana jāplāno kopā ar kases aparāta Makro uzstādījumu maiņu! Svarīgi! Kases aparātā jāveic uzstādījumi, lai datu nolasīšana no atmiņas tiktu sākta ar 1.Makro. Lai veiktu uzstādījumu maiņu, lūdzam savlaicīgi sazināties ar Jūsu apkalpojošo kases aparāta dienestu! Svarīgi! Ja uzstādījumu maiņa kases aparātā nebūs veikta, tad, pēc Horizon atjaunošanas uz 545.9. laidienu, iesūtīto datu nolasīšana čeku sagatavošanai nestrādās! Horizon uzstādījumos izmaiņas nav nepieciešamas! 2. Pievienota iespēja drukāt pavadzīmes un rēķina rindas kases aparāta čekā. Šajā gadījumā fiskālā vai storno čekā jāizvēlas drukas veids "Drukāt rindiņas" un PVN tips "Iekļauts". Svarīgi! Pavadzīmēm un rēķiniem, kurus apmaksā izmantojot šādu drukas veidu, ir jābūt ar iekļautu PVN. Svarīgi! Ierobežojumi izmantojot drukas veidu "Drukāt rindiņas": - Dokumentu apmaksa ir iespējama tikai pilnā apjomā; - Nebūs iespējams veikt čeka drukāšanu, ja dokumentu rindas saturēs pieskaitījumus bez PVN likmes; - Čeka pozīcijas nosaukums veidojas no Horizon dokumenta rindas preces/pakalpojuma nosaukuma, daudzuma un mērvienības: nosaukums - 10 simboli; daudzums - 4 simboli; mērvienība - 3 simboli. Ceļš: Dokumenti -> -> Pavadzīmju saraksts
Problēma: Veidojot kases pavadzīmi no kases aparāta, netika aizpildītas dokumenta tipā norādītās dimensijas. 8. laidiens 17.10.2019 Saskaņošana Ceļš: Dokumenti - Saskaņošana - Apstiprināšanas uzdevumi Problēma: Lietotājam, kurš nav iesaistīts saskaņošanas procesā, ir pieejamas darbības "Atcelt izpildi" un "Anulēt", bet izpildot tās, tika rādīts kļūdas paziņojums Risinājums: Turpmāk darbības ar apstiprināšanas uzdevumiem netiek pieejamas lietotājam, kuram nav piesaistīta persona Ceļš: Horizon/HOP e-pasti par Apstiprināšanas uzdevumiem Problēma: Saskaņošanas procesā iesaistītās personas dažreiz nesaņema e- vēstules ar apstiprināšanas uzdevumiem. Kase un banka Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports -> Darbības -> Jauna klienta kartīte Problēma: Veidojot jaunu klientu kartīti, tā tika atvērta labošanas režīmā. Ja klienta kartītes dokumentu tipā bija norādīts lauku atribūts, kurš nedrīkst būt tukšs, bet kurš netiek attēlots importa ierakstā, tad klienta kartīte netika veidota un tika attēlots kļūdas paziņojums. Veidojot jaunu klienta kartīti, tā tiek atvērta ievades režīmā. PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA Darba laika plānošana Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu amatu dati Problēma: Jau slēgtiem personas amata datiem mainot Līdz datumu, tika izveidota jauna personas uzskaites vienība, un iepriekš apstiprinātās grafika dienas pazuda. Ražošana Ceļš: Dokumenti -> Ražošanas uzskaite -> Darbu pieņemšanas akti Problēma: Mēģinot manuāli ievadīt pulksteņa laiku, sistēma rādīja paziņojumu par nepareizu formātu.
7. laidiens 11.10.2019 FINANŠU UZSKAITE Avansa norēķini Ceļš: Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumi Problēma: Pieteikumu sarakstā nebija pieejama informācija par Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu komplekta pieteicēja personu. Risinājums: Veikti nepieciešamie papildinājumi. Inventārs Ceļš: Dokumenti -> Inventārs -> Inventāra dokumenti -> Inventāra izsniegšana lietošanā Problēma: Ja dokumenta rindā norādītais inventāra "Sākt lietot ar" datums bija lielāks par šodienas datumu, izpildot dokumentu, nekorekti aprēķināja inventāra lietošanas termiņu. Risinājums: Problēma novērsta Apgāde un realizācija Ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Darbības -> Imports PEPPOL formāts Problēma: Importējot metarēķinu, tika attēlots kļūdas paziņojums, ja metarēķina dokumenta tipā bija norādīts lauku atribūts Kontrolēt ar pazīmi Jā, un metarēķina rindās tika veikta dalīšana ar nulli, aizpildot daudzumu, atlaides summu un gala cenu. Ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Darbības -> Imports > PEPPOL formāts Problēma: Importējot XML failu PEPPOL formātā, metarēķinā visas rindas tika attēlotas kā teksta rindas. Risinājums: Importējot XML failu PEPPOL formātā, tiek veikta nomenklatūras/pakalpojuma piemeklēšana no nomenklatūru un pakalpojumu saraksta, un veiksmīgas piemeklēšanas gadījumā metarēķina rindas tips tiek nomainīts uz Pakalpojums / Nomenklatūra. Ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Metarēķins Problēma: Ja metarēķina bija rindiņa ar 100% atlaidi, tad šādai rindiņai tika aprēķināta "0.00" cena un "0.00" gala cena. Risinājums: Metarēķina rindiņā cena tiek aprēķināta cena arī tad, ja gala cena ir "0.00" vai ir norādīta 100% atlaide. Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Maksājumu dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt priekšapmaksas dokumentu un piesaistīt Problēma: Ja maksājuma uzdevumā norādīta iestāde, kura nav galvenā, tad, ģenerējot un piesaistot priekšapmaksas dokumentu, tika attēlots kļūdas paziņojums.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA Darba laika plānošana Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu amatu dati Problēma: Ja vairākiem personu amatu datiem bija piesaistīta viena personas uzskaites vienība, tad, ievadot personas amata datiem līdz datumu un pēc tam to labojot uz priekšu vai izņemot, šiem personas amata datiem izveidojās jauna personas uzskaites vienība Ceļš: Dokumenti -> -> Pieteikumi -> Norakstīšanas pieteikumi -> Darbības -> Ģenerēt pavadzīmi -> Ražošanas pavadzīme Problēma: No norakstīšanas pieteikuma uzģenerētā ražošanas pavadzīmē Izejvielu lpp. materiāliem, kam nebija svītrkoda, netika aizpildīta cena un summa. Uzmanību! 6. laidiens 03.10.2019 Jauninātas Horizon integrēto eparaksts JAVA edoc bibliotēkas, kas tiek izmantotas dokumentu, tai skaitā maksājumu uzdevumu, elektroniskai parakstīšanai. Jaunajā bibliotēku 2.6.12.versijā ir atrisināta problēma ar sertifikātu nolasīšanu, izmantojot dažāda parauga viedkartes. Uzmanību! Valsts kases tiešsaistes bankas risinājumā drošības uzlabojumu ietvaros, sākot ar 2019. gada 1. novembri esošās TLS (Transport Layer Security) protokola versijas 1.0 un 1.1. vairs netiks atbalstīts, aizstājot tās ar vēl drošāku TLS 1.2. protokola versiju. Līdz ar to veiktas izmaiņas RVS Horizon Valsts kases tiešsaistes bankas funkcionalitātē, aizstājot esošo TLS 1.0 protokola versiju ar TLS 1.2. protokola versiju.!!! Lai pēc šī datuma Valsts kases tiešsaistes bankas funkcionalitātes lietošana esošiem lietotājiem noritētu bez traucējumiem, ir nepieciešams atjaunināt RVS Horizon sistēmu ar jaunāko laidienu. FINANŠU UZSKAITE Inventārs Ceļš: Pamatdati -> Uzņēmums -> Atbildīgie un lietotāji Problēma: Dimensiju lapiņa bija pieejama tikai tad, ja lietotāja loma ir "Inventāra atbildīgais". Risinājums: Dimensiju lapiņa ir pieejama arī, ja lietotājam ir tikai loma "Inventāra lietotājs".
Apgāde un realizācija Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Pielikums (I daļa) Problēma: Ja priekšapmaksas dokuments ar reverso PVN kategoriju bija piesaistīts maksājumam un bija izveidota 100% piesaiste starp priekšapmaksu un gala rēķinu, bet klienta kartītē bija norādīta parastā PVN kategorija, tad PVN deklarācijas pielikuma PVN1 I daļā šis darījums tika atlasīts kā parasts darījums ar darījuma veidu A, nevis kā reversa darījums ar darījuma veidu "R". PVN deklarācijas pielikuma PVN1 I daļā atlasīto ierakstu darījumu veids tiek noteikts no priekšapmaksas dokumentā norādītās PVN kategorijas. Apsaimniekošana Ceļš: Sistēmā: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošanai -> Pieņemšanas-nodošanas aktu objekti Problēma: Ja atskaites filtrā bija norādīts tikai pieņemšanas-nodošanas akta periods, tad atskaitē netika attēlotas objekta īpašibu vērtības. PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA Darba samaksa Ceļš: Atskaites -> Algas / Personāla uzskaite -> Statistika -> Darba ņēmēju kustība Problēma: Atskaitē nebija redzami atbrīvotie darbinieki pēdējā dienā un darbinieku skaits uz beigām (ieskaitot atbrīvotos pēdējā dienā), kā arī vairākus laukus nebija iespējams summēt. Ceļš: Dokumenti -> -> Pavadzīmju saraksts - > Pārdošanas pavadzīme Problēma: Pārdošanas pavadzīmē norādot kartes numuru, klientu karšu izvēles saraksts netika atlasīts pēc klienta. Ceļš: Dokumenti -> -> Pavadzīmju saraksts -> Darbības -> Saraksta imports -> Edisoft Saņemšanas pavadzīmju imports Problēma: Importējot saņemšanas pavadzīmi, nenotika nomenklatūras pielase pēc Piegādes nosacījuma. Ceļš: Dokumenti -> -> Pavadzīmju saraksts -> Darbības -> Saraksta imports -> Edisoft Saņemšanas pavadzīmju imports Problēma: Bija nepieciešams papildināt esošo preču identificēšanas algoritmu, lai tad, ja prece nav atrasta pēc piegādes nosacījuma un svītrukoda, tiek meklēts nomenklatūras kods pēc <BuyerItemCode> tagā norādītās vērtības. Risinājums: Vajadzīgie papildinājumi veikti.
Loģistika Ceļš: Dokumenti -> Loģistika -> Preču bilance -> Darbības -> Publicētās atskaites Problēma: Bija nepieciešams publicēt Preču bilances sarakstu. Risinājums: Saraksts ir publicēts. 5. laidiens 26.09.2019 Apgāde un realizācija Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/ Realizācija -> Preču dokumenti Problēma: Ja priekšapmaksas dokuments bija piesaistīts maksājumam, taču nebija vēl ievadīts gala rēķins, preču dokumentu saraksta izskatā esošās kolonnas Piesaistāms vērtība bija Jā. Ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Labot -> poga Importēt no Excel Problēma: Ja, importējot metarēķinā dokumenta rindas ar Excel failu, tajā bija norādīts nomenklatūras kods, bet nebija norādīts nomenklatūras nosaukums, tad nomenklatūras nosaukums netika piemeklēts. Ceļš: Dokumenti -> Apgāde -> Rēķinu saraksts Problēma: Ja rēķins par pakalpojumiem dokumentu tipam piesaistīta dimensiju shēma, tad, veidojot jaunu rēķinu, uzklikšķinot uz pogas "Pakalpojumi", tika atvērts nomenklatūru saraksts. Apsaimniekošana Ceļš: Sistēmā: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumu skaitītāju rādījumi -> Apstiprināt Problēma: Ja skaitītāja kartītē ir ielikta kāda no pazīmēm "Nepieņemt rādījumus" vai "Nerēķināt vidējo", atsevišķos gadījumos, apstiprinot līgumu skaitītāju rādījumus, sistēma attēloja kļūdas paziņojumu. FINANŠU UZSKAITE Pamatlīdzekļi Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts -> Jauns -> Iegāde Prolēma: Pamatlīdzekļu Iegādes dokumentā, norādot līgumu, tiek izdots vaicājums, vai mainīt apmaksas termiņu uz atbilstoši līgumā norādītajam. Ja lietotājs to izvēlējās nedarīt, apmaksas termiņš tāpat tika nomainīts.
PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA Darba laika plānošana Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti Problēma: Veidojot darba laika uzskaites dokumentu no fakta dokumentiem, tika izdots kļūdas paziņojums, ka darbiniekam ir dienas, par kurām nav apstiprināts plāns vai arī, ka darbiniekam nav ievadīts grafiks 2019. gadam. Šādiem paziņojumiem nevajadzēja būt, ja samaksas veidā laukā Stundas likmi rēķina no tukšs, Kalendāra stundām vai Vidējā stundu skaita kalendārā. Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti Problēma: Veidojot darba laika uzskaites dokumentu no fakta dokumentiem, kļūdaini aizpildījās plāna dienas un stundas, ja samaksas vedā laukā Stundas likmi rēķina no bija tukšs, Kalendāra stundām vai Vidējā stundu skaita kalendārā. Ja tiek veidots darba laika uzskaites dokuments no fakta dokumentiem par mēnesi, par kuru tas jau ir izveidots, tad darbiniekiem izveidosies rindiņas, kur tiks nomīnusotas liekās plāna dienas un stundas. Plāna dienas un stundas aizpildīsies no grafika, ja samaksas veidā norādīts, ka stunda likme jārēķina no grafika stundām vai vidējā stundu skaita grafikā. Citos gadījumos, ja tiek izmantots summētais aprēķina veids, plāna dienas un stundas aizpildīsies no kalendāra. Ja netiek izmantots summētais aprēķina veids, tad plāna dienas un stundas neaizpildīsies. Darba samaksa Ceļš: Atskaites -> Algas / Personāla vadība -> Statistika -> Darba ņēmēju kustība Problēma: Atskaitē nebija redzams atbrīvoto darbinieku skaits pēdējā dienā un darbinieku skaits, ņemot vērā atbrīvotos pēdējā darba dienā. Papildus nebija iespēja summēt vairākus atskaitē pieejamos laukus. Kases sistēma Ceļš: Dokumenti -> Kases sistēmas -> Fiskālie čeki Problēma: Apmaksājot vienu rēķinu ar sadalījumu pa norēķinu līnijām, uz čeka dokumenta numurs drukājās vairākkārt.
Tehniskais atbalsts drošai laidiena maiņai Atgādinām, ka versijas un laidiena maiņa saistās ar zināmiem riskiem. Nepiemērota infrastruktūra, drošības kopiju neveidošana, vai nepilnīga testēšana var sagādāt virkni problēmu sistēmas lietotājiem. Lai no tām izvairītos, ir vērts uzticēt ar versijas vai laidiena maiņu saistītos darbus pieredzējušiem profesionāļiem. Lai saņemtu tehnisko atbalstu, sazinieties ar savu Horizon atbalsta sniedzēju vai rakstiet mums uz atbalsts@visma.com.