Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Transkripts

1 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA

2 Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu un tā ilgtspējīgu pieejamību pircēju un pārdevēju kopīgi definētā mērķu līmenī. 2. Neatlaidīgi palielināt kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojumu uzticamību, palielinot informācijas aizsardzību, un uzturot augstas lojalitātes prasības personālam. 3. Izmantot peļņu no kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojumiem to ilgtermiņa pieejamības stiprināšanai un investīcijām attīstībā. 4. Palielināt kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu apjomu Baltijas valstu reģionā.

3 1. Ir izpildīti stratēģiskie mērķi: 2017.gada darbības rezultāti (1) FINANŠU MĒRĶIS ir strādāts ar peļņu; KLIENTU APMIERINĀTĪBA - ir palielinājies klientu novērtējuma indekss par 0,2 (mērķis 2017.gadā - 4,2); PAKALPOJUMU KVALITĀTES MĒRĶI - ir sasniegti uzmērīšanas precizitātes mērķu lielumi (individuālās un grupveida uzmērīšanas metodes, novirzes un standartnovirzes); APJOMA PIEAUGUMA MĒRĶIS - kopējais uzmērītais apjoms ir pieaudzis par 0,53 milj. m3 (mērķis gadā - 0,3 milj. m3);

4 2017.gada darbības rezultāti (2) klientu skaits pieaudzis par 11,9%; darbinieku skaits pieaudzis par 2,9%; tiek uzturētas divas akreditācijas (LATAK Latvijas valsts un SDC - Zviedrijas bizness); ir sasniegti mērķa lielumi galvenajiem uzņēmuma rezultatīvajiem rādītājiem - testēšanas pārskatu sagatavošanas ātrums un kvalitāte. 2. Ir pilnveidots uzdevumu došanas un atskaites process, kas atbalsta stratēģisko mērķu izpildes procesu. 3. Tika īstenots 1metra kontrolmērījumu pilotprojekts VKP uzdevumā. 4. Dalība VKP sanāksmēs un darba grupās (t.sk. PapiNet). 5. Organizēja (1) semināru par kokmateriālu uzskaites pamatnostādnēm un kopīgi īstenoja (2) braucienu uz Somiju, ar mērķi iepazīties ar kokmateriālu uzmērīšanu un uzskaiti.

5 2017.gads salīdzinot plānotais pret faktu, tūkst. EUR BU 2017 Fakts 2017 Novirze Kopējie ieņēmumi Ražošanas izmaksas Peļņa pirms nodokļiem Administratīvās izmaksas Rezerves dīkstāvēm (0.5%) Peļņa vai zaudējumi Kopējās darba stundas, tūkst. st Kopējais uzmērītais apjoms, milj. m

6 Efektivitāte, kopā m3/h

7 Efektivitāte (zāģētavu grupas) m3/h uzmērītais apjoms > m3 gadā (ieskaitot smalcināto koksni un pāršķiroto apjomu) uzmērītais apjoms m3 gadā (ieskaitot pāršķiroto apjomu) uzmērītais apjoms < m3 gadā

8 Klientu apmierinātība Novērtējot VMF LATVIA darbību raksturojošos rādītājus pēc piecu punktu skalas gadā, visaugstāk novērtēts ir: saskarsme ar darbiniekiem pakalpojumu sniegšanas vietās (4.5 punkti); saskarsme ar uzņēmuma vadību (4.5 punkti); datu konfidencialitāte (4.4 punkti). Vidējā klientu apmierinātība gadā ir 4.2 balles, kas ir par 0.2 ballēm augstāks novērtējums salīdzinājumā ar gadu. Paldies klientiem par vērtējumu!

9 % Precizitāte Individuālā uzmērīšana ar automatizēto uzmērīšanas ierīci un rokas mērinstrumentiem Kopējais tilpums 5, Automātikskā uzmērīšanas ierīce 4,0 Rokas mērinstrumenti Sistemātiskā novirze, % Standartnovirze, % Standartnovirzes max. robeža, % Sistemātiskās novirzes max. robeža, %

10 % Precizitāte Grupveida uzmērīšana Kopējais tilpums Grupveida uzmērīšana Sistemātiskā novirze, % Standartnovirze, % Standartnovirzes max. robeža, % Sistemātiskās novirzes max. robeža, %

11 milj. m Uzmērītie apjomi par sortimentu veidiem, Papīrmalka, milj. m3 Malka, milj. m3 Zāģbaļķi, finierkluči, milj. m3 Kontrolmērījumi, milj. m3 Šķeldas, milj. m3 Kopā, milj. m3 Izcirstās koksnes apjoms, m3

12 Uzmērītie apjomi, klientu un darbinieku skaits, milj. m uzmērītais apjoms, m3 darbinieku skaits klientu skaits % LKUUV 100% LKUUV Darbinieku un klientu skaits

13 Uzmērīšanas vietas

14 1. Izpildīt stratēģiskos mērķus: 2018.gada uzdevumi (1) FINANŠU MĒRĶIS - strādāt ar peļņu (peļņas uzdevums ir 49 tūkst. EUR) KLIENTU APMIERINĀTĪBA sasniegt klientu novērtējumu 4,3 balles; PAKALPOJUMU KVALITĀTES MĒRĶI uzmērīšanas pakalpojumu sniegt izvirzīto precizitātes mērķu robežās; APJOMA PIEAUGUMA MĒŖĶIS 11,76 milj. m3;

15 Par gada II pusgada tarifu maiņu Tarifu prognozējamu izmaiņu pamatprincipi informēt klientus vismaz 6 mēnešus iepriekš (VKP uzdevums); līdzsvarot dienas un nakts tarifus (VMF LATVIA atbildība); mērķus sasniegt pakāpeniski (VMF LATVIA atbildība).

16 Pakalpojumu tarifi no 2018.gada 1.jūlija Apaļo kokmateriālu individuālā uzmērīšana, stacionārās vietās Darba laiks Tarifs, EUR/h Jaunais tarifs, EUR/h Dienas Nakts Apaļo kokmateriālu un enerģētisko šķeldu grupveida uzmērīšana, stacionārās vietās

17 2018.gada uzdevumi (2) 2. Turpināt kontrolmērījumus ar 1metra metodiku; 3. Piedalīties pilotprojektā, lai ieviestu starptautisko PapiNet datu standartu: uzmērīšanas matricas Web aplikācijas servisa izveide; kvalitatīvu datu ieguve no automatizētajām uzmērīšanas līnijām (skaits =27). 4. Samazinot personāla izmaksu īpatsvaru pakalpojumos, uzsākt grupveida uzmērīšanu, kur tilpuma noteikšana būs pēc foto paņēmiena (kravu piegāde maz un reti); 5. Izmantot iespējas pretendēt un saņemt publisko finansējumu (LIAA);

18 2018.gada uzdevumi (3) 6. Lai sasniegtu stratēģiskos mērķus un izpildītu VKP uzstādījumus - savlaicīgai un prognozējamai komunikācijai gada budžetu un rīcības plāna izstrādi uzsākt jau gada pirmajā pusē. 7. Izstrādāt jaunu darbinieku samaksas kartību t.sk. piemaksas un motivācijas paketi ilgtermiņā (mērniekiem un valdes mainīgā komponente); 8. Kopīgi ar klientiem turpināt palielināt pakalpojumu produktivitāti; 9. Pasākumu plāns Vispārīgās datu aizsardzības regulas (š.g. 25.maiju) izpildei.

19 2018.gada uzdevumi (4) 10. Turpināt uzlabot ārējo un iekšējo komunikāciju: organizēt un piedalīties reģionālajā konferencē par kokmateriālu uzskaites iespējām meža nozares konkurētspējas palielināšanā.

20 2018.gada budžets, tūkst. EUR BU 2018 Ieņēmumi, tūkst. EUR Ražošanas izmaksas, tūkst. EUR Bruto peļņa, tūkst. EUR 674 Administratīvās izmaksas, tūkst. EUR -485 Padomes izmaksas t.sk. stratēģijas ieviešanas vadība, tūkst. EUR -116 Peļņa pirms procentiem un nodokļiem, tūkst. EUR 73 Peļņa/zaudējumi, tūkst. EUR 49 Uzmērītais apjoms, tūkst. m3 11,895

21 Paldies par uzmanību! Jānis Buļs SIA VMF LATVIA Valdes priekšsēdētājs Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004 Mob. tālr