1 Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 211.gadu Apstiprināts Dagdas novada domes sēdē 212. gada 27. jūnijā, Protokols Nr.6, 2. Dagdas novada pašvaldība Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 Tālrunis 656 81434 Fakss 656 8171 e-pasts dome@dagda.lv www.dagda.lv Reģistrācijas numurs 941224 Norēķinu konts LV72 UNLA 5 181 823 2
2 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Dagdas novada pašvaldības vispārīgs raksturojums... 3 2. Pašvaldības budžets... 14 3. Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi... 22 4. Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, to izmaiņas... 29 5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums... 31 6. Veiktie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā... 34 7. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos, iestādēs un uzņēmumos... 39 8. Veiktie pasākumi pašvaldības iestāžu darbības pilnveidošanā... 43 9. Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbu... 48 1. SIA Dagdas komunālā saimniecība darbības apraksts... 51 Lpp. P I E L I K U M I: 1. 25.1.212.Saistošie noteikumi Nr.1 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 Par Dagdas novada pašvaldības 211.gada budžetu uz 17 lapām. 2. Dagdas novada pašvaldības Izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas uz 1 lp. 3. Izdevumi sociālajiem pabalstiem Dagdas novadā 211.gadā uz 1 lp. 4. SIA Birutas birojs neatkarīgu revidentu ziņojums Dagdas novada domei uz 2 lp. 5. Dagdas novada pašvaldības domes sēdes protokola Par Dagdas novada pašvaldības 211.gada pārskata apstiprināšanu izraksts uz 1 lp. 6. SIA Birutas birojs neatkarīgu revidentu ziņojums SIA Dagdas komunālā saimniecība dalībniekam uz 1 lp. 7. SIA Dagdas komunālā saimniecība 21.3.212. dalībnieku sapulces protokols Nr.1-14/2-212 uz 1 lp.
3 1. DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Ziņas par pašvaldību: Pašvaldības nosaukums Dagdas novada pašvaldība Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un datums 941224, 5.7.29. Adrese Domes deputāti (15) Domes priekšsēdētājs Konsolidētajā finanšu pārskatā ietverti sekojošu iestāžu gada finanšu pārskati Alejas ielā 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 Sergejs ANTONOVS, Valentīna AVGUSTOVA, Aleksandrs GŽIBOVSKIS, Zinaida KONOŠONOKA, Viktors KRŪMIŅŠ, Jāzeps ORNIĀNS, Viktors PETROVSKIS, Dainis PLATAIS, Viktors SEVASTJANOVS, Viktors STIKUTS, Janīna TUKIŠA, Pēteris TUKIŠS, Pēteris VAIČULIS, Sandra VIŠKURE, Anatols VIŠKURS Viktors Stikuts Gada pārskats ir vairāku budžeta iestāžu kopsavilkums Dagdas novada pašvaldība, Andrupenes pagasta pārvade, Asūnes pagasta pārvalde, Andzeļu pagasta pārvalde, Bērziņu pagasta pārvalde, Ezernieku pagasta pārvalde, Konstantinovas pagasta pārvalde, Ķepovas pagasta pārvalde, Svariņu pagasta pārvalde, Šķaunes pagasta pārvalde, Aleksandrovas speciālā internātskola, Veselības un sociālo pakalpojumu centrs Dagda Pārskata periods 1.1.211. 31.12.211. Revidenti: SIA Birutas Birojs Parku 5-13, Ludza, Ludzas novads, LV-571 Komercsabiedrības licence Nr.9 Biruta Novika Parku 5-13, Ludza, Ludzas novads, LV-571 Zvērinātā revidente Sertifikāta Nr.16
4 Dagdas novada pašvaldība tika izveidota 29.gada 1.jūlijā, administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienojoties 11 pašvaldībām - Dagdas pilsētai un Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes pagastiem. Dagdas novada pašvaldība kā nodokļu maksātājs reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā 5.7.29. ar Nr.941224. Dagdas novada pašvaldības administratīvais centrs ir Dagda, juridiskā adrese: Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV - 5674. 1.1. Dagdas novada pašvaldības administratīvā teritorija Kopējā Dagdas novada teritorijas platība ir 949 km 2. Dagdas pilsēta atrodas novada ģeogrāfiskajā centrā. Attālumi līdz pagastu centriem: Andrupene 16 km; Andzeļi 9 km; Asūne 1 km; Porečje - 26 km; Ozoliņi 2 km; Ezernieki 15 km; Konstantinova - 8 km; Neikšāni 19 km; Svariņi - 19 km; Šķaune 38 km.
5 27. - 211.gadā iedzīvotāju skaits Dagdas novada teritoriālajās vienībās un Dagdas novadā kopumā turpina samazināties. Iedzīvotāju skaits Dagdas novadā uz 1.1.212. ir 989. No tiem 4429 vīrieši un 466 sievietes. Nr. Pilsēta, pagasts Uz 1.1.21. 1.2.Iedzīvotāju skaits Dagdas novadā 21. - 212. gadā Uz 1.1.211. Uz 1.1.212. Izmaiņas 211.gadā 1. Dagda 2517 2472 2447-25 2. Andrupenes pagasts 139 1365 1347-18 3. Andzeļu pagasts 695 676 659-17 4. Asūnes pagasts 587 586 566-2 5. Bērziņu pagasts 464 456 45-6 6. Dagdas pagasts 862 875 851-24 7. Ezernieku pagasts 93 892 879-13 8. Konstantinovas pagasts 599 585 573-12 9. Ķepovas pagasts 266 248 243-5 1. Svariņu pagasts 454 443 439-4 11. Šķaunes pagasts 632 628 635 +7 KOPĀ: 9396 9226 989-137 Izmaiņas gada laikā: - 167-17 -137 Gandrīz visos pagastos ir redzama iedzīvotāju skaita samazināšanas, tikai Šķaunes pagastā tā ir ar pozitīvu atzīmi iedzīvotāju skaits ir palielinājies par 7 cilvēkiem. 95 1.3. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Dagdas novadā 21.-212.gadā 9396 94 93 9226 92 91 989 9 Uz 1.1.21. Uz 1.1.211. Uz 1.1.212.
6 Nr. Pilsēta, pagasts 1.4. Iedzīvotāju dabiskā kustība Dagdas novadā 211. gadā Dzimuši 211.gadā Miruši 211.gadā Bilance 1. Dagda 12 3-18 2. Andrupenes pagasts 4 13-9 3. Andzeļu pagasts 3 6-3 4. Asūnes pagasts 3 8-5 5. Bērziņu pagasts 1 7-6 6. Dagdas pagasts 3 16-13 7. Ezernieku pagasts 3 8-5 8. Konstantinovas pagasts 6 8-2 9. Ķepovas pagasts 4-4 1. Svariņu pagasts 4 11-7 11. Šķaunes pagasts 7 8-1 KOPĀ: 46 119-73 211.gadā Dagdas novadā dzimuši 46 bērni, savukārt, miruši 119 Dagdas novada iedzīvotāji. Līdz ar to iedzīvotāju dabiskās kustības bilance ir negatīva mīnus 73 iedzīvotāji. Uz 212.gada 1.janvāri, salīdzinot ar 211.gada 1.janvāri, iedzīvotāju skaits Dagdas novadā samazinājies par 137 iedzīvotājiem, kas nozīmē, ka arī iedzīvotāju mehāniskās kustības bilance (iebraukušie mīnus izbraukušie) ir negatīva mīnus 64. Novadā līdz darbspējas vecumam (līdz 15 gadu vecumam) ir 1128 cilvēki, darbspējas vecumā (no 16 līdz 62 gadu vecumam) 5931 un virs darbspējas vecuma (virs 62 gadiem) - 23 cilvēki. Bezdarba līmenis Dagdas novadā 211. gadā ir nedaudz samazinājies. Ja 21. gadā tas bija 22,5 %, tad 211. gadā - 22,2 %. Likums Par pašvaldībām nosaka, ka pašvaldībām savu funkciju nodrošināšanai ir tiesības veidot iestādes, uzņēmumus un ar saviem līdzekļiem piedalīties uzņēmējsabiedrībās. Tātad pašvaldībām ir tiesības izvēlēties tām noteikto funkciju nodrošināšanas formu šīs funkcijas veikt ar dienesta, nodaļas, struktūrvienības vai pašvaldības iestādes starpniecību, vai arī šo funkciju izpildi nodot kapitālsabiedrībai. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns dome, kas sastāv no 15 deputātiem.
7 Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl šādas komitejas: finanšu komiteju 7 locekļu sastāvā; Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā; Veselības un sociālo jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā; Tautsaimniecības, lauksaimniecības un vides aizsardzības jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki, par pašvaldības iestāžu un struktŗrvienību darbību ir atbildīgs pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldības pagastu pārvalžu darbu organizē pārvaldes vadītājs. "Dagdas novada pašvaldība" ir Dagdas novada domes izveidota iestāde, kas ir domes izpildorgāns un nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Novada pašvaldībā tika izveidoti dienesti un nodaļas, kurās daļēji tika centralizētas funkcijas, kuras agrāk veica pagastu pašvaldības. Pašvaldības nodaļu, dienestu kompetenci reglamentē domes apstiprināti nolikumi. Dagdas novadā tika izveidota viena dzimtsarakstu nodaļa, sociālais dienests, bāriņtiesa un būvvalde, kas sniedz pakalpojumus visiem Dagdas novada iedzīvotājiem un nodrošina pakalpojumu pieejamību pagastu pārvaldēs. Piemēram, bāriņtiesas locekļi un sociālā dienesta darbinieki patstāvīgi strādā katrā pagasta pārvaldē. 1.5. Dagdas novada pašvaldības administrācijas darbinieku un pārējo nodaļu, struktūrvienību štatu saraksti 211.gadā Nr. Nodaļas nosaukums Štata vienības nosaukums Slodzes 1. Kanceleja Kancelejas vadītājs 1 Sekretārs 1 Personāla vadītājs 1 Kopā: 3 2. Finanšu nodaļa: Finanšu nodaļas vadītājs 1 Galvenais grāmatvedis 1 Galvenā grāmatveža vietnieks 1 Ekonomists 1 Nodokļu administrators 1 Grāmatvedis 1 Kasieris 1 Kopā: 7 3. Juridiskā nodaļa: Juridiskās nodaļas vadītājs 1 Jurists 1 Jurista palīgs (no 1.5.211.) 1
8 Kopā: 3 4. Attīstības un plānošanas nodaļa 5. Vides un tautsaimniecības nodaļa 6. Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa 1 Nodaļas vadītājs Projektu koordinators 2 Kopā: 3 Darba aizsardzības speciālists 1 Ugunsdrošības un civilās 1 aizsardzības speciālists eļu meistars 1 Zemes lietu speciālists 1 Nekustamā īpašuma speciālists 1 Lauksaimniecības konsultants 1 Zivsaimniecības vadītājs 1 Automobiļa vadītājs 1 Vides inženieris (no 1.1.211.) 1 Kopā: 9 Nodaļas vadītājs 1 Informācijas sistēmu administrators 1 Datorspeciālists (no 1.1.211.) 1 Kopā: 3 7. Saimnieciskā nodaļa Automobiļa vadītājs 2 Apkopējs 2 Kopā: 4 8. Dagdas novada būvvalde Būvvaldes vadītājs 1 Būvvaldes speciālists 1 Būvinženieris (no 1.1.211.) 1 Kopā: 3 9. Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļa: Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs 1 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 1 vietnieks Mūziķis (no 1.1.211.),15 Kopā: 2,15 1. Dagdas novada bāriņtiesa: Bāriņtiesas priekšsēdētājs 1 Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks/ 1 Bāriņtiesas loceklis Andzeļu pagastā Bāriņtiesas loceklis Andrupenes 1 pagastā Bāriņtiesas loceklis Ezernieku,25 pagastā Bāriņtiesas loceklis Asūnes pagastā,75 Bāriņtiesas loceklis Svariņu pagastā,75 Bāriņtiesas loc. Konstantinovas pag.,5 Bāriņtiesas loceklis Šķaunes pag.,5 Bāriņtiesas loceklis Bērziņu pagastā,5 Bāriņtiesas loceklis Ķepovas pag.,25 Bāriņtiesas sekretārs 1 Kopā: 7,5
9 11. Dagdas novada sociālais dienests 12. Izglītības, kultūras un sporta nodaļa: Sociālā dienesta vadītājs 1 Sociālā dienesta vadītāja vietnieks 1 Sociālais darbinieks darbam ar,5 veciem cilvēkiem un invalīdiem Sociālās palīdzības organizators 1 Dagdas pilsētā Sociālās palīdzības organizators 1 Dagdas pagastā Sociālais aprūpētājs* 1 Sociālais darbinieks Andrupenes 1 pagastā Sociālais darbinieks Ezernieku 1 pagastā Sociālais darbinieks Asūnes,75 pagastā Sociālais darbinieksandzeļu,75 pagastā Sociālais darbinieks Konstantinovas,75 pag. Sociālais darbinieks Šķaunes,75 pagastā Sociālais darbinieks Ķepovas pag.,5 Sociālās palīdzības organizators,5 Svariņu pag. Sociālās palīdzības organizators,5 Bērziņu pagastā Kopā: 12 Nodaļas vadītājs 1 Izglītības darba speciālists 1 Sporta pasākumu organizators 1 (no 15.7.211.) Skolotājs logopēds (no 1.1.211.),4 Izglītības psihologs (no 1.1.211.),3 Kopā: 3,7 13. Folkloras centrs entra vadītājs 1 Mūziķis,15 Kopā: 1,15 PAVISAM Kopā: 61,5 Izveidojot Dagdas novada bāriņtiesu un sociālo dienestu, attiecīgie speciālisti pagasta pārvaldēs tika atbrīvoti un pieņemti darbā novada pašvaldībā. Novada centrā strādā bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks (uz nepilnu slodzi), bāriņtiesas sekretārs, katrā pagastā ir bāriņtiesas locekļi uz,25 -,75 slodzēm, kopā novada bāriņtiesā ir 7,5 slodzes. Novada centrā strādā sociālā dienesta vadītājs, sociālā dienesta vadītāja vietnieks, sociālie darbinieki vai sociālās palīdzības organizatori uz,5-1 slodzes, kopā sociālajā dienestā ir 12 slodzes.
1 Lai nodrošinātu likumā noteikto funkciju izpildi un pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem Dagdas novada pagastos, uz bijušo pagastu pašvaldību bāzes tika izveidotas 9 pagasta pārvaldes: Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes pagasta pārvaldes. Atsevišķa pagasta pārvalde netika izveidota vienīgi Dagdas pagastā, kura iedzīvotājiem pēc novada izveidošanas pašvaldības pakalpojumi tika nodrošināti Dagdas pilsētā. Saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora 16.2.21. rīkojumu Nr.7 Par vienotās atalgojuma sistēmas ieviešanu, lai nodrošinātu vienotas atalgojuma sistēmas ieviešanu un vienotus principus mēnešalgu noteikšanā Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs, Pagastu pārvalžu vadītājiem ar 1.4.21. tika uzdots nodrošināt pagasta pārvaldes darbinieku mēnešalgu piesaisti pārvaldes vadītāja mēnešalgai, piemērojot maksimālos koeficientus un maksimālās slodzes atkarībā no deklarēto iedzīvotāju skaita attiecīgās pagasta pārvaldes teritorijā uz tekošā gada 1.janvāri. Ņemot vērā pagastā deklarēto iedzīvotāju skaitu, pagastu pārvaldes tika sadalītas 4 grupās: virs 131 Andrupenes pagasta pārvalde; no 81-11 Ezernieku pagasta pārvalde; no 51-8 Andzeļu, Asūnes, Konstantinovas, Šķaunes pagastu pārvaldes; līdz 5 Bērziņu, Ķepovas un Svariņu pagastu pārvaldes. 1.6. Pagastu pārvalžu darbinieku maksimālās slodzes un amatalgu koeficienti Nr. Amats Maksimālais koeficients Maksimālā slodze atkarībā no iedzīvotāju skaita pagasta pārvaldē Līdz 5 No 51 līdz 8 No 81 līdz 11 1. Galvenais grāmatvedis,8 1 1 1 1 2. Grāmatvedis,7 - -,5 1 3. Kasieris,6,25,5,5,5 Virs 131 4. Nodokļu administrators,6,25,25,25,25 5. Sekretārs,6,5 1 1 1 Kopā: - 2 2,75 3,25 3,75 6. Komunālinženieris,5,5,5 -,8*,8 1 7. Sanitārtehniķis,35 -,5,5,5 -,8*,8 1 8. Elektriķis,35 -,5,5,5 -,8*,8 1 9. Pārējie darbinieki,28 -,6 pēc nepieciešamības * ja pagasta pārvalde sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus iedzīvotājiem
1.7.Darbinieku skaits pagasta pārvaldēs un to iestādēs uz 31.12.211. Nr. Struktūrvienība Andrupene Andzeļi Asūne Bērziņi Ezernieki Konstantinova Ķepova Svariņi Šķaune Kopā: 1. Pagasta pārvalde 7 6 9 6 6 5 4 5 5 53 2. Pārvaldes kom. saimniecība un terit.apsaimniekošana 1 7 8 4 5 5 6 9 7 61 3. Skola 21 27 31-32 17 - - 23 151 3.1. pedagogiskie darb. 15 16 18-19 9 - - 1 87 3.2.pārējie (tehniskie) darbinieki 6 11 13-13 8 - - 13 64 4. PII (Andrupene, Ezernieki) 13 - - - 12 - - - - 25 4.1. pedagogiskie darb. 4 - - - 6 - - - - 1 4.2.parējie (tehniskie) darbinieki 9 - - - 6 - - - - 15 5. Kultūras nams 4 2 4 1 4 1-3 3 26 6. Bibliotēka 1 1 2 1 1 2 1 1 1 11 7. FAP 3 1 3 - - 2-1 4 14 8. Muzejs, brīvā laika pavadīšanas centrs 2 - - 2 - - - - 4 Kopā: 61 44 57 14 6 32 11 19 43 341 11
12 1.8. Darbinieku skaits Dagdas novada pašvaldībā 211.gadā Nr. Pašvaldības iestādes, struktūrvienības Darbinieku skaits uz 31.12.211. t.sk. pedagogiskie darbinieki 1. Dagdas novada pašvaldība (administrācija, struktūrvien., Dagdas iestādes) t.sk.: 1.1. pašvaldības administrācija, nodaļas, dienesti 241 73 75-1.2. PII "Saulīte" 36 18 1.3. Dagdas vidusskola 74 44 1.4. Dagdas Mūzikas skola 8 7 1.5. Dagdas Mākslas skola 5 4 1.6. Dagdas Tautas nams 1-1.7. Bibliotēkas (Dagdas Tautas, Bērnu, Dagdas pagasta ) 8-1.8. Dagdas TV studija "Ezerzeme" 3 1.9. Dagdas TI 2-1.1. PI "Pilsētsaimniecība" 2-2. PI "VSP "Dagda"" 84-3. Aleksandrovas speciālā internātpamatskola 63 37 4. Andrupenes pagasta pārvalde 61 19 5. Andzeļu pagasta pārvalde 44 16 6. Asūnes pagasta pārvalde 57 18 7. Bērziņu pagasta pārvalde 14-8. Ezernieku pagasta pārvalde 6 25 9. Konstantinovas pag.pārvalde 32 9 1. Ķepovas pagasta pārvalde 11-11. Svariņu pagasta pārvalde 19-12. Šķaunes pagasta pārvalde 43 1 Kopā: 729 t.sk. 27
13 Izveidojot Dagdas novadu tika saglabātas gandrīz visas pašvaldības iestādes un struktūrvienības gan Dagdas pilsētā, gan pagastos. Dagdas pilsētas un Dagdas pagasta teritorijā esošās iestādes tika reģistrētas kā Dagdas novada pašvaldības nodokļa maksātāja struktūrvienības, bet VSP Dagda un Aleksandrovas speciālā internātpamatskola tika reģistrētas kā atsevišķas pašvaldības iestādes. Pārvalžu teritorijā esošās iestādes (skolas, bibliotēkas, tautas nami, FAP) tika reģistrētas VID kā attiecīgās pagasta pārvaldes iestādes (nodokļu maksātāja struktūrvienības). Pagasta pārvaldēs un to iestādēs uz 31.12.211. darbinieku skaits sastāda 341 t.sk. 97 pedagogiskie darbinieki. Dagdas novada pašvaldībā visvairāk nodarbināto ir Izglītības iestādēs 362 darbinieki t.sk. 27 pedagogiskie darbinieki un 155 tehniskie darbinieki. Dagdas novada pašvaldības iestādēs, nodaļās un strukturvienībās nodarbināti 241 darbinieki, VSP Dagda - 84 darbinieki, Aleksandrovas speciālajā internātpamatskolā 63 darbinieki. No pagastu pārvaldēm visvairāk darbinieku ir Andrupenes pagasta pārvaldē 61, Ezernieku pagasta pārvaldē 6, Asūnes pagasta pārvaldē 57, Andzeļu pagasta pārvaldē 44, Šķaunes pagasta pārvaldē 43, Konstantinovas pagasta pārvaldē 32, Svariņu pagasta pārvaldē 19, Bērziņu pagasta pārvaldē 14 un Ķepovas pagasta pārvaldē 11. Kopā Dagdas novada pašvaldībā nodarbināti 729 cilvēki, kas sastāda 8% no kopējā iedzīvotāju skaita Dagdas novadā un 12,3 % no iedzīvotāju skaita darbspējas vecumā. 29.-211.gadā Dagdas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projektā "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai". Projekta ietvaros Dagdas novada pašvaldība atbilstoši noteikumiem nodrošināja bezdarbnieku apmācību praktisko fiziskā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajās darba praktizēšanas vietās, iesaistot ievērojamu skaitu ilgstošo bezdarbnieku. Uz 211.gada janvāri tika izveidotas 335 darba praktizēšanas vietas, bet 211.gadā papildus izveidotas 774 jaunas darba praktizēšanas vietas visā novadā. Līdz ar to šī projekta ietvaros tika izveidotas ~ 119 darba vietas bezdarbniekiem, kuriem darba praktizēšana ilga ne vairāk kā 6 mēnešus viena gada laikā.visas izmaksas, kuras saistītas ar bezdarbnieku iesaistīšanu darba praktizēšanā pašvaldībā, tika segtas no ESF.
14 2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti. Saistošie noteikumi Nr.3 Par Dagdas novada pašvaldības 211.gada budžetu tika pieņemti 211.gada 23.februārī (sēdes prot.nr.3, 16. ). Kopējie budžeta ienākumi tika plānoti Ls 6 194 395, t.sk. līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 553 518, savukārt, kopējie budžeta izdevumi plānoti Ls 6 97 757 ar līdzekļu atlikumu gada beigās Ls 96 638. Grozījumi Dagdas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 Par Dagdas novada pašvaldības 211.gada budžetu : 211.gada 27.jūlijā tika pieņemti grozījumi Dagdas novada pašvaldības 211.gada budžetā, saskaņā ar kuriem kopējie budžeta plānotie ieņēmumi tika palielināti par Ls 591 992, bet kopējie izdevumi palielināti par Ls 677 63 (Saistošie noteikumi Nr.6, sēdes prot.nr.12, 5. ); 211.gada 26.oktobrī tika pieņemti grozījumi Dagdas novada pašvaldības 211.gada budžetā, saskaņā ar kuriem kopējie budžeta plānotie ieņēmumi tika palielināti par Ls 51 425, bet kopējie izdevumi palielināti par Ls 369 268 (Saistošie noteikumi Nr.8, sēdes prot.nr.15, 1. ); 212.gada 25.janvārī tika pieņemti grozījumi Dagdas novada pašvaldības 211.gada budžetā, saskaņā ar kuriem kopējie budžeta plānotie ieņēmumi tika samazināti par Ls 56 73 un sastāda Ls 7 231 82, bet kopējie izdevumi samazināti par Ls 233 19 un sastāda Ls 6 91 979 ar līdzekļu atlikumu gada beigās Ls 32 13 (Saistošie noteikumi Nr.1, sēdes prot.nr.1, 4. ). Pašvaldības 211.gada budžeta grozījumu rezultātā plānotie budžeta ieņēmumi palielināti par Ls 86 38, bet plānotie izdevumi palielināti par Ls 813 222.
15 Nr. Plānotie budžeta ienākumi: 2.1. Pašvaldības 211.gada budžets, budžeta grozījumi, izpilde Apstiprināts 23.2.211 Grozījumi Apstiprināts 25.1.212. (ar grozījumiem) Budžeta izpilde (Ls) Budžeta izpilde (%) 1. Nodokļu ieņēmumi 1 268 233 + 26 884 1 295 117 1 41 312 18,89 2. Nenodokļu ieņēmumi 3. Maksas pakalp. un citi pašu ieņēmumi 4. Valsts budžeta transferti 5. Pašvaldību budžetu transferti 26 585 +2 547 29 132 29 921 12,71 485 831-17 293 468 538 467 299 99,74 3 83 728 + 946 49 4 29 777 4 13 467 12,5 78 5-7 53 71 447 7 947 99,3 Ieņēmumi kopā: 4 942 877 +951 134 5 894 11 6 18 946 13,65 Līdzekļu atlikums gada sākumā 553 518 553518 553 518 1, Aizņēmumi 698 +85 553 783 553 783 553 1, Ienākumi kopā: 6 194 395 +1 36 687 7 231 82 7 446 17 12,9 Plānotie budžeta izdevumi: 1. Vispārējie valdības dienesti 2. Sabiedriskā kārtība un drošība 3. Ekonomiskā darbība Apstiprināts 23.2.211 Grozījumi Apstiprināts 25.1.212. Budžeta izpilde (Ls) Budžeta izpilde (%) 63 11-17 22 613 79 64 838 98,66 58-1 143 56 857 55 959 98,42 42 6 +476 716 518 776 517 283 99,71 4. Vides aizsardzība 28 167-11 465 39 632 38 164 96,3 5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniek 6. Veselības aizsardzība 7. Atpūta, kultūra un reliģija 81 85-288 23 513 647 54 999 98,13 743 651 +45 519 789 17 787 54 99,79 916 768 +84 712 1 1 48 988 692 98,72 8. Izglītība 2 17 99 +45 21 2 468 2 2 433 593 98,6 9 Sociālā aizsardzība 1. Aizņēmumu atmaksa 768 514 + 62 193 83 77 818 625 98,66 9 656-11 225 79 431 79 432 1, Izdevumi kopā: 6 97 757 +813 222 6 91 979 6 829 125 98,82
16 Līdzekļu atl. gada beigās 96 638 +223 465 32 13 616 892 192,72 2.2. Dagdas novada pašvaldības 211.gada budžeta ienākumi 18% 11% 3% 8% 9% 1% Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi un ēkām) Nenodokļu ieņēmumi Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Valsts budžeta transferti Pašvaldību budžetu transferti Līdzekļu atlikums gada sākumā Aizņēmumi 5% 2.3. Dagdas novada pašvaldības 211.gada budžeta izdevumi 1%1% 1% 1% 13% Vispārējie valdības dienesti % Sabiedriskā kārtība un drošība Ekonomiskā darbība 13% Vides aizsardzība Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniek Veselības aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība 12% 33% Sociālā aizsardzība Aizņēmumu atmaksa 15%
17 2.4. Pašvaldības 21., 211.gada budžeta izpilde, 212.gada budžeta plāns Nr. Ienākumi: 21.gads 211.gads 212.gads Ls Ls % 1. Nodokļu ieņēmumi 1 291 384 1 41 312 149138 1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi un ēkām) 1138938 1 21 362 121387 152 446 199 95 19541 2. Nenodokļu ieņēmumi 41 779 29 921 21 135 3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4. Valsts budžeta transferti 5. Pašvaldību budžetu transferti 453 163 467 299 464 518 4 15 161 4 13 467 3352364 127 117 7 947 73495 Ieņēmumi kopā: 592864 6 18 946 53265 Līdzekļu atlikums gada sākumā 391164 553 518-616893 Aizņēmumi - 783 553-15348 Ienākumi kopā: 6319768 7 446 17-7 467 951 Nr. Izdevumi: 21.gads 211.gads 212.gads Ls Ls 1. Vispārējie valdības dienesti 2. Sabiedriskā kārtība un drošība 566 286 64 838 667 55 55 6 55 959 57 53 3. Ekonomiskā darbība 32 557 517 283 43 64 4. Vides aizsardzība 22 298 38 164 32 596 5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniek 386 717 54 999 1 263 34 6. Veselības aizsardzība 636 793 787 54 621 998 7. Atpūta, kultūra un reliģija 472 63 988 692 1 476 553 8. Izglītība 2 572 452 2 433 593 1 928 414 9 Sociālā aizsardzība 931 679 818 625 58 767 1. Aizņēmumu atmaksa 119 398 79 432 74
Aizņēmumu atmaksa Sociālā aizsardzība Izglītība Atpūta, kultūra un reliģija Veselības aizsardzība Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniek Vides aizsardzība Ekonomiskā darbība Sabiedriskā kārtība un drošība Vispārējie valdības dienesti 18 5 796 383 6 829 125 7 412 82 3 2.5. Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumi 21.-21 25 2 15 1 5 21.gads 211.gads 212.gads
Dagdas novada pašvaldība VSP "Dagda" Aleksandrovas spec. skola Andrupenes pag. pārvalde Ezernieku pag. pārvalde Asūnes pag.pārvalde Šķaunes pag. pārvalde Andzeļu pag. pārvalde Konstantinovas pag. pārvalde Svariņu pag. pārvalde Bērziņu pag. pārvalde Ķepovas pag. pārvalde 19 2.6. Dagdas novada pašvaldības iestāžu budžeta izdevumi 35 211.gadā 3113423 3 25 2 15 1 5 7956 134258 144187 2149 24468 2676 291453 4295 45453 648794 74735 Dagdas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 211.gadā sastādīja Ls 6 18 946, kas ir par 3% vairāk kā 21.gadā (Ls 5 928 64) un izdevumi 211.gadā sastādīja Ls 6 749 693, kas ir par 19% vairāk kā 21.gadā (Ls Ls 5 646 853). 211.gada beigās naudas līdzekļu atlikums Dagdas novada budžetā ir Ls 616 893, 21.gada beigās tas bija Ls 553 518,. Līdzekļu atlikumā uz gada beigām ir ievērojama daļa līdzekļu, kuri paredzēti uzsākto ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai, kuri uzsākti 211.gadā un kurus plānots pabeigt 212.gadā.
2 No pašvaldības ieņēmumiem Ls 6 18 946 nodokļu ieņēmumi sastādīja ievērojamu daļu. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ( IIN ) 19,81% (Ls 1 21 362 ), plāns izpildīts par 11,53%, un tas ir par Ls 71 424 vairāk kā 21.gadā. Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) 3,27% ( Ls 199 95), plāns izpildīts par 99,95% un tas ir par Ls 47 54 vairāk kā 21.gadā. Nenodokļu ieņēmumi Dagdas novadā 211.gadā tika saņemti Ls 29 921 apmērā, kas ir par Ls 11 858 mazāk kā 21.gadā ( Ls 41 779). Ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām ( Ls 9 681 apmērā), palielinājās par 19 %. Savukārt ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām (Ls 1 277) pieauga par 49 %, īpaši soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 211.gadā Dagdas novadā sastādīja Ls 467 299, kas ir par Ls 14 136 vairāk kā pērn (Ls 453 163). Šie ieņēmumi sastāda 7,65 % no kopējiem ieņēmumiem. Lielāko daļu no šiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem ( Ls 461 583), kas salīdzinot ar 21.gadu ir vaiāk par 5%. Par 55% palielinājās ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem. Taču to īpatsvars kopējā ieņēmumu struktūrā ir niecīgs. Savukārt ieņēmumi par nomu un īri palielinājās par 38%. Nedaudz palielinājās ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, t.sk. par Ls 4 181 palielinājās ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka 211.gadā par Ls 2 54 palielinājās citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem. Dagdas novada pašvaldības budžetā 69% no kopējiem ieņēmumiem sastādīja transferti - Ls 4 21 414, kas ir par Ls 59 136, jeb par 1,4% vairāk kā 21.gadā (Ls 4 142 278). Šī ieņēmuma izpilde sastādīja 12 %. Valsts budžeta transferti Ls 4 13 467, no tiem Ls 3 498 783 saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti, t.sk. dotācija no PFIF- Ls 1 393 472, kuras izpilde ir 17,7% no plānotā. Savukārt saņemtie transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai Ls 63 657 un izpildīti par 1%. Pašvaldību budžetu transferti sastāda Ls 7 947 un tie 1% ir ieņēmumi no citām pašvaldībām, t.sk. ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai Ls 28 51, bet Ls 42 446 pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām. Dagdas novada pašvaldības 211.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām izpildīti par 99% un tie sastāda Ls 6 749 693, kas ir par Ls 1 12 84 vairāk kā pērn (Ls 5 646 853).
21 Vislielāko īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda izdevumi izglītībai - 36%, kas izpildīti par 99% un sastāda Ls 2 433 593, kas ir par Ls 82 765, t.i. 3% mazāk kā 21.gadā (Ls 2 516 358,). Vispārējo valdības dienestu izdevumi 211.gadā sastāda Ls 64 838, kas ir vairāk par Ls 5 82 t.i. par 1% kā pērn (Ls 599 18). Ieplānotie izdevumi ir izpildīti par 99%, un to īpatsvars kopējos izdevumos ir nepilni 9%. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana sastāda 7% no kopējiem izdevumiem, izpildīti par 98% un sastāda Ls 54 999, kas ir par Ls 121 116, t.i. 32% vairāk kā 21.gadā (Ls 383 883). Novada ekonomiskai darbībai izlietoti Ls 517 283 kas ir par Ls 484 726, t.i.vairāk kā pērn ( Ls 32 557,). Jāpiezīmē, ka šajā sadaļā tika atspoguļota lielākā daļa finansējuma, kas tika iesaldēti A/s Latvijas Krājbanka kontos (kopā Ls 523 577), sakarā ar šīs bankas darbības apturēšanu 211.gada nogalē.līdz ar to izdevumi ekonomiskai darbībai 211.gadā sastāda netipiski lielu īpatsvaru, jeb 7,66 % no kopējiem izdevumiem. Sociālai aizsardzībai 211.gadā izlietoti Ls 818 625 kas ir par Ls 19 81, t.i. par 7% mazāk kā 21.gadā (Ls 928 426,). Sociālās aizsardzības izdevumi sastādīja 12% no kopējiem izdevumiem ( 21.g.- 16%) un izpildīti par 98%. Samazinājums ir izskaidrojams ar to, ka 211.gadā tika samazināts ESF projekta finansējuma apjoms. Atpūtai, kultūrai un reliģijai un sportam izlietoti Ls 988 692, kas ir par 516 163 Ls, jeb par19% vairāk kā pērn (Ls 472 529) un kas ir 14,65% no kopējiem izdevumiem un izpildīti par 99%. Jāpiezīmē, ka lielu īpatsvaru no šajā sadaļā atspoguļotajiem izdevumiem veido izdevumi sastīti ar ES struktūrfondu atbalstīto projektu realizāciju 211.gadā. Veselībai izlietoti Ls 787 54, kas ir par 23,8 % vairāk ne kā 21.gadā (Ls 636 184,) un kas ir 11,67% no kpējiem izdevumiem un izpildīti par 1%. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 211.gadā izlietoti sekojoši: uzturēšanas izdevumi 77%, t.i. Ls 5 24 517 (21.gadā 9%, Ls 5 55 194) un kapitālie izdevumi- 15%, t.i. Ls 1 21 599 (21.gadā 1%-Ls 591 659). Jāpiezīmē, ka no uzturēšanas izdevumiem lielako īpatsvaru sastāda izdevumi atlīdzībai Ls 3 22 965, jeb 47,7% no kopējiem izdevumiem, precēm un pakalpojumiem Ls 1 319 711, jeb 19,55 % no kopējiem izdevumiem, bet izdevumi sociālajiem pabalstiem Ls 64 598, jeb 8,96 % no kopējiem izdevumiem.
22 3. PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI 3.1. Dagdas novada pašvaldības aizņēmumi Pašvaldību attīstības galvenā problēma ir finanšu resursu ierobežotība, tāpēc pēdējos gados pašvaldības sākušas aktīvi iesaistīties dažādu projektu izstrādē un realizācijā. Lai īstenotu sociālās un ekonomiskās programmas, kurām nepieciešamas investīcijas, pašvaldības var ņemt ilgtermiņa aizņēmumus. Pašvaldības parāda saistības, kurām iestājies atmaksas termiņš kārtējā saimnieciskajā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu parāda saistībām, nedrīkst pārsniegt 2 % no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta ieņēmumiem. Dagdas novada pašvaldības kopējais saistību apjoms veidojas apvienojot novadu veidojošo pašvaldību saistības. Lai atvieglotu norēķinu kārtību, saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 12.1.21. lēmumu Par Dagdas novada pagastu pārvalžu saistību pārņemšanu (sēdes prot.nr.1, 2. ), pagastu pārvalžu aizņēmumi tika pārņemti Dagdas novada pašvaldības bilancē ar kopējo atlikušo summu uz 1.1.21. Ls 319 546,- No 11 novadu veidojošām pašvaldībām ilgtermiņa saistību nav tikai Bērziņu un Asūnes pagastiem. Uz 1.1.211. Dagdas novada pašvaldībai jāatmaksā aizņēmumi saskaņā ar 21 aizņēmumu līgumu, kuri noslēgti 21.-21.gadā. Aizņēmumu atlikums uz 1.1.211. sastāda Ls 5 15 jeb 37,5 % no piešķirtās summas. Saskaņā ar šo aizņēmumu grafikiem 211.gadā jādzēš aizņēmumi par kopējo summu Ls 89 4,-. 211.gadā pašvaldība ir noslēgusi 5 aizņēmuma līgumus ELFLA projektu realizācijai (līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai) par kopējo summu Ls 744 t.sk.: 1) Brīvdabas estrādes rekonstrukcija Dagdas parkā - Ls 83,- uz 5 gadiem; 2) Izstāžu zāles izveidošana Jaundomes muižā un teitorijas labiekārtošana Ezernieku pagastā Ls 166,- uz 5 gadiem; 3) Sporta zāles izveidošana Dagdas novada svariņu ciemā - Ls 96 uz 5 gadiem; 4) Saietu nama un izstāžu zāles rekonstrukcija Ķepovas pagastā Ls 211 uz 1 gadiem; 5) Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabojumi Daugavpils ielā, Dagdā, - Ls 188 uz 1 gadiem.
23 Lielākā daļa no šiem ieguldījumiem tiks atgriezti pēc projekta realizācijas. Papildus šiem aizņēmumiem 211.gada novembrī, sakarā ar AS Latvijas Krājbanka darbības apturēšanu, pašvaldība bija spiesta ņemt īstermiņa aizņēmumu Ls 3 pašvaldības budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai. Minētajā bankā pašvaldībai tika iesaldēti Ls 576 965 un kredīts bija steidzami nepieciešams pašvaldības un tās iestāžu darbības nepārtrauktībai visā novadā. Minētais īstermiņa aizņēmums saskaņā ar līguma noteikumiem bija jāatgriež līdz 211.gada 3.decembrim. Minētā aizņēmuma atgriešanai pašvaldība 212.gada janvārī saņēma īstermiņa aizdevumu Ls 3 apmērā, kas jāatgriež līdz 212.gada beigām. Līdz ar to 211.gadā pašvaldība uzņēmās papildus saistības Ls 1 44 apmērā un uz gada beigām saistību īpatsvars budžetā sastādīja 12,47 %, savukārt, uz 211.gada sākumu saistību īpatsvars budžetā sastādīja 4,56%. 3.1. Dagdas novada pašvaldības aizņēmumi 21.-212.gadā 16 14 1454615 12 1 8 6 515 4 31949 2 Uz 1.1.21. Uz 1.1.211. Uz 1.1.212.
Nr. Adm. teritorija 3.2. Dagdas novada pašvaldības ilgtermiņa saistību (aizņēmumu) SARAKSTS Aizņēmuma mērķis Aizdevējs Līguma Nr. un datums 1. Dagda Dagdas pilsētas izglītības iestāžu apvienošana energoefektivitātes paaugstināšana 2. Andrupenes pagasts 3. Andrupenes pagasts 4. Šķaunes pagasts 5. Ezernieku pagasts 6. Šķaunes pagasts Skolas jumta remonts. Katlumāja. iemata dzeramā ūdens atdzelžošana Katlu mājas rekonstrukcija Skolas un PII jumta remonts Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana (hronoloģiskā secībā) Atmaksas termiņš Valūta Kopējā summa (Ls) Atlikums uz 1.1.211. Jāmaksā 211.gadā Atlikums uz 1.1.212. Valsts kase No 8.8.21. 1.1.212. LVL 115 14 8 14 8 Valsts kase Valsts kase Vides investīciju fonds Valsts kase Vides investīciju fonds A2.1.3/351 no 1.7.23. A2/1/3/353 no 1.7.23. AL284 no 18.5.24. A2/1/4/831 no 29.6.24. AL348 no 3.6.25. 2.6.213. LVL 225 5 7 2 4 33 2.6.213. LVL 15 2 66 1 12 154 14.4.219. LVL 238 14 45 1 7 1275 2.7.211. LVL 25 4 96 3 34 162 31.5.22. LVL 238 16 276 1 68 14596 7. Dagda Ekonomiski efektīva koksnes atkritumu izmantošana Vides investīciju fonds P-216/25 no 17.11.25. 2.11.215. LVL 164 12 84 11 12 9172 8. Ezernieku pagasts ERAF projekts ūdenssaimniecība Valsts kase A2/1/6/277 no 15.6.26. 26.6.226. LVL 14 25 246 8 24446 24
Nr. Adm. teritorija 9. Andrupenes pagasts 1. Svariņu pagasts 11. Ezernieku pagasts 12. Konstantinovas pagasts 13. Andzeļu pagasts Aizņēmuma mērķis Aizdevējs Līguma Nr. un datums Ūdenssaimniecības attīstība Andrupenes pagastā Svariņu ciemata ūdensapgādes iekārtu renovācija Automašīnas Opel iegāde ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstībai ERAF projekts ūdenssaimniecības attīstīb. 14. Dagda Finanšu līzings hevrolet aptiva iegādei 15. Dagdas pagasts Bioloģiskās attīrīšanas iekārta 16. Dagda Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Dagdā, Krāslavā, Līvānos. 17. Svariņu pagasts 18. Ezernieku pagasts 19. Andrupenes pagasts Valsts kase Valsts kase SEB Līzings Vides investīciju fonds Valsts kase Hipolīzings A2/1/6.358 no 31.7.26. A2/1/6/726 no 8.12.26. G17984 no 29.1.27. AL441 no 21.5.27. A2/1/7/215 no 1.6.27. Atmaksas termiņš Valūta Kop. summa (Ls) Atlikums uz 1.1.211. Jāmaksā 211.gadā Atlikums uz 1.1.212. 2.7.221. LVL 2646 1 861 8 161 8.12.212. LVL 8469 2 837 1 41 1427 25.1.214. EUR 11175 5 534 1 8 3734 1.4.227. LVL 7173 21 484 3 74 17744 2.3.227. LVL 113 55 489 6 2 49289 No 4.6.27. 25.6.212. LVL 1825 6 447 4 19 2257 Valsts kase No 1.8.27. 1.1.22. LVL 4 19 5 4 1 154 Valsts kase A2/1/7/371 no 1.8.27. Autobusa iegāde Valsts kase A2/1/7/471 no 2.9.27. Latvijas Lietuvas sadarbības programma Andrupenes kultūrvēstur. mantojuma saglabāšana, atjaunošana Valsts kase Valsts kase A2/1/9/178 no 28.5.29. 2.6.212. LVL 1529 9 17 6 12 35 2.7.217. LVL 39 2 826 3 1 17726 2.5.214. LVL 35 27 22 7 78 1944 A2/1/9/244 no 29.6.29. 2.7.215. EUR 79519 17 363 4 5 12863 25
Nr. Adm. teritorija Aizņēmuma mērķis Aizdevējs Līguma Nr. un datums 2. Dagda Pamatkapitāla palielināšana SIA Dagdas komunālā saimniecība 21. Dagda Brīvdabas ekstrādes rekonstrukcijas Dagdas parkā 22. Ezernieku pagasts 23. Svariņu pagasts 24. Ķepovas pagasts Izstāžu zāles izveidošana Jaundomes muižā un teritorijas labiekārtošana Sporta zāles izveidošana Dagdas novada Svariņu ciemā Saietu nama un izstāžu zāles rekonstrukcija Ķepovas pagastā 25. Dagda Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabojumi Daugavpils ielā, Dagdā Valsts kase A2/1/9/486 no 15.9.29. Atmaksas termiņš Valūta Kop. summa (Ls) Atlikums uz 1.1.211. Jāmaksā 211.gadā Atlikums uz 1.1.212. 2.8.224 EUR 1227 116 352 8 7 17 652 Valsts kase 2.5.211. 2.4.216. LVL 83 83 Valsts kase 2.5.211. 2.4.216. LVL 166 166 Valsts kase 2.5.211. 2.4.216. LVL 96 96 Valsts kase Valsts kase 6.9.211. 6.9.211. 2.8.221. LVL 211 211 2.8.221. LVL 188 188 26. Dagda Budžeta un finanšu vadība Valsts kase 24.11.211. 3.12.211. LVL 3 (3 )* 3 KOPĀ: 2 377 766 5 15 89 4 1 454 615 * aizņēmums netika atgriezts 211.gada beigās un aizņēmuma atmaksai 212.gada janvārī tika noslēgts jauns aizņēmuma līgums par summu Ls 3,- pašvaldības budžeta un finansu vadības nodrošināšanai 212.gadā. 26
27 3.3. Pašvaldības aizņēmumu atlikuma sadalījums pa teritoriālajām vienībām (pēc aizņēmumu atlikuma uz 31.12.211.) Šķaunes pagasts 2% Ķepovas pagasts 18% Dagda 41% Svariņu pagasts 1% Konstantinovas pagasts 2% Dagdas pagasts 1% Ezernieku pagasts 19% Andrupenes pagasts 2% Andzeļu pagasts 4% Dagda Dagdas pagasts Andrupenes pagasts Andzeļu pagasts Ezernieku pagasts Konstantinovas pagasts Svariņu pagasts Ķepovas pagasts Šķaunes pagasts Vislielāko īpatsvaru - 41% sastāda aizņēmumi, kas izlietoti Dagdas pilsētā. Lielākie projekti, kuru realizācijai tika ņemti aizņēmumi Valsts kasē ir Satiksmes drošības infrastrukturas uzlabojumi Daugavpils ielā, Dagdā (Ls 188 ) un pamatkapitāla palielināšana SIA Dagdas komunālā saimniecība sakarā ar ūdenssaimniecības projekta realizāciju Ls 122 7. Pagastu kredīti sastāda 59 % no kopējām novada pašvaldības saistībām.tās ir saistības ko pagastu pašvaldības uzņēmušās līdz Dagdas novada izveidošanai un saistības, kuras novada pašvaldība uzņēmusies, lai realizētu projektus pagastu teritorijās: Saietu nama un izstāžu zāles rekonstrukcija Ķepovas pagastā Ls 211 ; Izstāžu zāles izveidošana Jaundomes muižā un teritorijas labiekārtošana Ls 166 ; Sporta zāles izveidošana Dagdas novada Svariņu ciemā Ls 96.
28 3.2. Dagdas novada pašvaldības galvojumi Dagdas novada pašvaldības kopējais sniegto galvojumu apjoms veidojas apvienojot novadu veidojošo pašvaldību galvojumus. Līdz Dagdas novada izveidošanai galvojumus ir sniegušas 3 pašvaldības Dagdas pilsētas, Andrupenes un Šķaunes pagastu pašvaldības. 211.gada novembrī Dagdas novada pašvaldība ir noslēgusi galvojuma līgumu ar AS SEB banka un sniegusi galvojumu fiziskai personai studiju aizņēmumam par kopējo summu Ls 1 132. Uz 1.1.211. Dagdas novada pašvaldības galvojumu apmērs sastāda Ls 255 541,-, bet uz 31.12.211. galvojuma apmērs samazinājies par Ls 115 268 un sastāda Ls 14 273. Nr. Aizņēmuma mērķis, aizdevējs 1. Dagdas pilsēta 1.1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā, VIF 1.2. Ūdenssaimniecības attīstība, SEB banka 1.3. Ūdenssaimniecības attīstība, Valsts kase 1.4 Studiju aizdevums, SEB banka 1.5. Studiju aizdevums, SEB banka 2. Andrupenes pagasts 2.1 Studiju aizdevums, Swedbank 2.2 Studiju aizdevums, Parex bank 2.3 Studiju aizdevums, Swedbank 3. Šķaunes pagasts 3.1. Studiju aizdevums, Swedbank 3.2. Studiju aizdevums, Swedbank Aizņēmējs SIA AADSO 3.2.1. Pārskats par pašvaldības galvojumiem Līguma datums 13.12. 26. SIA DKS 26.3. 27. SIA DKS 15.12. 29. Fiziska persona Fiziska persona 16.6. 21. 24.11. 211. Fiz.pers. 22.11. 25. Fiz.pers. (3 līgumi) 1.12. 26. Fiz.pers. 16.1. 28. Fiz.pers. 1.1. 24. Fiz.pers. 24.4. 27. Atmaksas termiņš 13.12. 225. 3.11. 21. 3.9. 219. Kopējā summa (Ls ) Atlikums uz 1.1.211. Atlikums uz 31.12.211. 75 358 75 358 62 6 175 7 83 988 77 4 77 4 61 76 nenoteikts 3 325 3 325 3 325 nenoteikts 1 132 1 132 1 132 2.11. 215 1.12. 219. 7.1. 218. 1 158 1 158 1 158 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 625 1 625 1 625 nenoteikts 6 6 5 665 3 629 nenoteikts 1 24 1 24 934 KOPĀ: 348 188 255 541 14 27
29 4. PAŠVALDĪBAS ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI, TO IZMAIŅAS Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. Dagdas novada pašvaldībai pieder 1% kapitāla daļas pašvaldības SIA Dagdas komunālā saimniecība, kas nodrošina komunālos ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, dzīvojamo māju apsaimniekošana, kā arī citus pakalpojumus Dagdas pilsētas un Dagdas pagasta iedzīvotājiem. Dagdas novada pašvaldībai pieder 5 % kapitāla daļas SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija (SIA AADSO ). Sabiedrības mērķis ir nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu - savākšanu uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu, pārstrādi un apglabāšanu, šo darbību pārraudzību, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošanu un pārstrādes objektu uzturēšanu un aprūpi pēc to slēgšanas, atbilstoši ekoloģiskajām prasībām. Pašvaldību sadarbības mērķis, izveidojot Dienvidlatgales pašvaldību kopīgu kapitālsabiedrību, ir izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu atkritumu apsaimniekošanas problēmām Dienvidlatgales reģionā. 4.1. Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 21.- 211.gadā: Nr. 1. 2. 3. AKTĪVS Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā: SIA Dagdas komunālā saimniecība Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem: SIA "Dagdas komunālā saimniecība" Pārējie ilgtermiņa finanšu Uz 1.1. 21. Uz 1.1. 211. Uz 1.1. 212. 6 52 23 255 219 986 Izmaiņas 211.g. ("+", "-") + 16 731 122 7 ieguldījumi: SIA "AADSO" 16 335 16 335 16 335 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā: 199 537 219 59 236 321 + 16 731
3 Dagdas novada pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 211.gadā palielinājušies par Ls 16 731,- un uz 1.1.212. sastāda Ls 236 321,- t.sk. līdzdalība SIA Dagdas komunālā saimniecība kapitālā Ls 219 986, līdzdalība SIA AADSO - Ls 16 335. 211.gadā līdzdalība SIA Dagdas komunālā saimniecība kapitālā palielinājusies par Ls 16 731, ko sastāda kapitālsabiedrības peļņa par 211.gadu. Jāatzīmē, ka šis ir otrais gads uzņēmuma pastāvēšanas laikā, kad SIA Dagdas komunālā saimniecība strādā ar peļņu. 21. gadā uzņēmuma peļņa sastādīja Ls 2 53, bet līdz 21.gadam uzņēmums strādāja ar zaudējumiem. 211.gadā SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ir nostrādājusi ar zaudējumu Ls 61 632., savukārt 21.gadā SIA AADSO peļņa sastādīja Ls 17 811.
31 5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS Pašvaldības ekonomisko pamatu veido īpašums un manta, kas atrodas pašvaldības īpašumā vai lietošanā. Pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un uzņēmumus, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes iestādes, izglītības, kultūras un citas iestādes). To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu. Vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustāmais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas. Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma palielinājusies par 76 646 Ls. Pamatlīdzekļi 5.1. Pamatlīdzekļu vērtību izmaiņas 211.gadā Uz Uz Izmaiņas 31.12.211. 1.1.211. ( +, - ) 1 2 3 4 2. Pamatlīdzekļi - kopā 8 92 953 8 214 37 76 646 ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.-8) 1. Zeme, ēkas, būves 1 5 76 9 782 77 222 936 2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 99 294 13 352-4 58 3. Pārējie pamatlīdzekļi 1 635 861 1 449 752 186 19 4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 582 522 1 564 58 958 nepabeigtā celtniecība 5. Turējumā nodotie valsts un 397 177 397 177 - pašvaldības nekustamie īpašumi 6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 48 321 48 22 119 7. Avansa maksājumi par 21363 4 74 16 659 pamatlīdzekļiem 8. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums (-) (3 869 291) (3 573 214) (296 77) 211. gadā vairāku projektu ietvaros, tika veikta ēku rekonstrukcija, kapitālais remonts, līdz ar to tika palielināta šo ēku bilances vērtība.
32 Saskaņā ar likumu bijušajiem zemes lietotājiem, kuri zemi norādītajā termiņā zemi nav izpirkuši, ir izbeigtas lietošanas tiesības un šī zeme ņemta pašvaldības uzskaitē (bilancē). Dagdas novada pašvaldībā uzskaitē ņemta zeme Ls 18 928 vērtībā. 211.gadā pašvaldība ir iegādājusies īpašumu Lidoņi 1 8 Ls vērtībā, kas vēlāk tika nodota Ķepovas pagasta pārvaldes bilancē. No uzskaites izslēgta vecā Dagdas estrādes izbūve 1 494 Ls vērtībā. Projekta Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos laukos vai mazattīstītos Latvijas reģionos īstenošanai 211.gadā tika ņemta uzskaitē nedzīvojamā ēka Autodroms 1 2 Ls vērtībā. Bilancē ir uzskaitīta pašvaldības īpašumā un piekritīgā zeme. Uz 31.12.211. pēc VZD sniegtās informācijas zemes bilances tabulās pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās zemes kopplatība sastāda 736.2 ha, bet pēc grāmatvedības uzskaites datiem- 7348.25 ha. 5.2. Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām (pēc VZD datiem) Pašvaldību īpašumā (ha) 3.tab. Jaukta statusa kopīpašu ms 5.tab. Pašvaldība s piekritīgā zeme(ha) 1.tab. Kopā pēc ZD datiem Pēc grāmatvedības datiem Starpība Nr. Pagasts 1. Dagdas pilsēta 27.1 4.7 51.9 83.7 9.7-7 2. Dagdas pagasts 27.5 4.3 419. 45.8 46.5-9.7 Kopā: 54.6 9. 47.9 534.5 551.2-16.7 Andrupenes 3. pagasts 248.3 33.2 118.1 1299.6 128. 19.6 4. Andzeļu pagasts 3.4 17.6 86.8 827.8 81.9 16.9 5. Asūnes pagasts 37.3 1.3 486.9 525.5 525.3.2 6. Bērziņu pagasts 3.4 2.5 551.4 557.3 557.3 7. Ezernieku pagasts 27.5.2 162.5 19.2 189.35.85 Konstantinovas 8. pagasts 1.1.5 628.5 63.1 63.19 -.9 9. Ķepovas pagasts 4.2 497.2 51.4 51.5 -.1 1. Svarinu pagasts 7.8 646.7 654.5 663.3-8.8 11. Šķaunes pagasts 71.7 1.5 666.1 739.3 739.3 Pavisam kopā: 459.3 65.8 6835.1 736.2 7348.25 11.95 * starpība ar bilanci rodas arī tāpēc, ka inventarizācijas sarakstā ir uzskaitīta zeme ar 4 cipariem aiz komata (551,1745 ha), bet bilancē - noapaļota līdz vienam ciparam aiz komata. Informācija par mežaudzēm: Pašvaldības bilancē ir iegrāmatotas mežaudzes 539 ha platībā.
33 Informācija par ceļiem: eļu inventarizācija ir veikta uz 31.12.211.g. Pēc ceļu reģistra datiem Dagdas novada pašvaldībā ir 471.48 km ceļu un 32.824 km ielu, kopā 54.34 km. Pēc gramatvedības datiem kopā 479.387 km, atšķirība 24.917 km, jo trīs ceļi par 2.4 km Ezerniekos, 1.18 km Andzeļos un 1.77 km Ķepovā tiks novērtēti 212.gada laikā un ņemti uzskaitē, Dagdas pagastā - 3.1 km tas ir servitūta ceļš (līdz kapiem). Asūnē 1.287 km un Šķaunē 15.27 km - apsaimnieko pēc patapinājuma līguma. Informācija par īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā: Dagdas novada pašvaldībā īpašumu vērtība, kuri jāieraksta zemesgrāmatā ir 7 162 61 Ls, t.sk. 3 267 337 Ls bilances vērtība īpašumiem, kuri ir ierakstīti zemesgrāmatā; 3 895 273 Ls bilances vērtība īpašumiem, kuri nav ierakstīti zemesgrāmatā. Uz 31.12.21. lielākā daļa jeb 54,4 % pašvaldības nekustamo īpašumu, galvenokārt, budžeta līdzekļu trūkuma dēļ (maksa par zemes robežu plānu izstrādi, ēku, būvju inventarizācijas lietu izgatavošanu) nav reģistrēti zemesgrāmatā. Pašvaldības budžetā iespēju robežās katru gadu tiek plānoti līdzekļi nekustamo īpašumu reģistrēšanai zemesgrāmatā. Pirmām kārtām tiek reģistrēti īpašumi, kuros pašvaldība plāno ieguldīt pašvaldības un piesaistīt papildus līdzekļus realizējot projektus. Nekustāmo īpašumu pašvaldības bilancē atspoguļo atlikušajā vērtībā, t.i. katra gada beigās nekustāmajam īpašumam tiek aprēķināts nolietojums pēc lineārās metodes, pielietojot domes apstiprinātās normas. Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts. Pašvaldības īpašumā un lietojumā esošo zemi uzskaita pēc to kadastrālās vērtības. Pašvaldības bilancē atrodas arī dzīvojamais fonds neprivatizētie dzīvokļi, kuri tiek izīrēti likumā noteiktajā kārtībā.
34 6. VEIKTIE PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ Teritorijas plānojums un detalplānojums ir dokumenti, kuros tiek noteikti nekustāmo īpašumu izmantošanas nosacījumi un ierobežojumi. Tādēļ teritorijas plānojumā precīzi nosaka drošības aizsargjoslas un ekspluatācijas aizsargjoslas, ielu un ceļu sarkanās līnijas, būvlaidi, pieļaujamo apbūves blīvumu un citus nosacījumus, lai kāds privātīpašuma uz zemi lietojums vai apbūve nepārvērstos par apgrūtinājumu citiem teritorijas iedzīvotājiem. Noteikumi nosaka, ka visām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā attiecīgajā administratīvaja teritorijā ir nekustamais īpašums, tas izmantojams tikai saskaņā ar apstiprinātajiem apbūves noteikumiem un teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai teritorijas izmantošanai. Teritorijas plānošanas likuma Pārejas noteikumu 13.punkts nosaka, ka triju mēnešu laikā pēc jaunizveidotās novada domes pirmās sēdes, novada dome apstiprina novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo bijušo vietējo pašvaldību (novada teritoriālo vienību) teritorijas plānojumus izdodot jaunus saistošos noteikumus. Pārņemot Dagdas pilsētas un pagastu plānojumus, tika konstatēts, ka Ķepovas pagastam nav spēkā esoša teritorijas plānojuma. Plānošanas dokuments tika izstrādāts gala redakcijas stadijā, bet saistošie noteikumi netika pieņemti. Līdz ar to 29.gada 23.septembrī tika izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4 "Par Dagdas novada teritorijas plānojumu" (prot. Nr.1, 1. ), ar kuriem tika apstiprināti Dagdas pilsētas un Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Svariņu, Šķaunes pagastu teritorijas plānojumi. Savukārt, Ķepovas pagasta teritorijas plānojums tika pievienots attīstības plānošanas dokumentiem un apstiprināts 29.gada 25.novembrī ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.8 "Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 29.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.4 Par Dagdas novada teritorijas plānojumu "(prot. Nr.12, 4. ). Dagdas novada pašvaldības spēkā esošais teritorijas plānojums sastāv no Dagdas pilsētas un 1 pagastu apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem: 1.1. Dagdas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Dagdas pilsētas domes 24.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 Par Dagdas pilsētas teritorijas plānojumu ;
35 1.2. Andrupenes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Andrupenes pagasta padomes 28.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.8 Andrupenes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 28.-22.gadam ; 1.3. Andzeļu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Andzeļu pagasta padomes 29.gada 29.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.15 Andzeļu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 29.-221.gadam ; 1.4. Asūnes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Asūnes pagasta padomes 28.gada 5.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.2 Asūnes pagasta teritorijas plānojuma 28.-22.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ; 1.5. Dagdas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Dagdas pagasta padomes 28.gada 18.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.7 Dagdas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 28.-22.gadam ; 1.6. Bērziņu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Bērziņu pagasta padomes 28.gada 18.jūlija saistošajiem not. Nr.3 Bērziņu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ; 1.7. Ezernieku pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Ezernieku pagasta padomes 27.gada 9.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 Ezernieku pagasta teritorijas plānojuma (27.-219.) grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ; 1.8. Konstantinovas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Konstantinovas pagasta padomes 28.gada 3.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 Konstantinovas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa ; 1.9. Svariņu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Svariņu pagasta padomes 28.gada 6.maija saistošajiem noteikumiem Nr.28/6 Svariņu pagasta teritorijas plānojuma 28-22.g. grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ; 1.1. Šķaunes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Šķaunes pagasta padomes 28.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.9 Šķaunes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
36 apbūves noteikumi 28.-22.gadam ; 1.11. Ķepovas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 29.- 221.gadam. Tā kā Dagdas pilsētas plānojuma termiņš beidzas 214.gadā un grafiskie materiāli katrai pagasta teritoriālajai vienībai ir ar dažādiem apzīmējumiem, krāsu toņiem, atļautajām izmantošanām, kas būtiski apgrūtina būvvaldes darbu pašvaldībā, kā arī apgrūtina dokumentu salasāmību tās lietotājiem iedzīvotājiem, tiek domāts par jauna plānojuma izstrādi Dagdas novada teritorijai. Spēkā esošā teritorijas plānojuma risinājumu apraksti un pamatojumi ir formāli aprakstīti, jo pašreizējais tiesiskais regulējums nav veicinājis kopējās pašvaldības telpas plānošanu, bet gan radījis praksi pievērsties konkrētu zemes vienību izmantošanas plānošanai, specifisku apbūves parametru un rādītāju noteikšanai. Attīstības priekšnoteikumi, teritorijas attīstības mērķi un virzieni ir noteikti ļoti vispārīgi un nav saskaņoti ar attīstības programmām, jo lielākajai daļai pagastu nav spēkā esošas attīstības programmas. Izvērtējot plānošanas dokumentus, 21.gada 16.jūnijā Dagdas novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.1, 26. ) par Dagdas novada attīstības programmas izstrādi. Tika izveidota darba grupa un uzsākts process pie esošās situācijas apzināšanas. 21.gada otrajā pusē tika izsludināts projektu konkurss Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas ilvēkresursi un nodarbinātība 1.5. prioritātē Administratīvās kapacitātes stiprināšana 1.5.3. pasākumā Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana 1.5.3.2. aktivitātē Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana. Dagdas novada pašvaldība nolēma piedalīties izsludinātajā konkursā, iesniedzot projekta pieteikumu Dagdas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde. Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu un sagatavot vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošanas dokumentus Dagdas novada teritorijas plānojumu un Dagdas novada attīstības programmu, dokumentus, saskaņā ar kuriem tiks realizēta efektīva, līdzsvarota un ilgtspējīga attīstības politika pašvaldībā.
37 Projektā ir paredzētas sekojošas aktivitātes: 1. Dagdas novada attīstības programmas izstrāde, pērkot ekspertu pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma procedūru un noslēgto pakalpojumu līgumu, kā arī veicot dokumenta sabiedrisko apspriešanu. 2. Dagdas novada teritorijas plānojuma izstrāde, pērkot ekspertu pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma procedūru un noslēgto pakalpojumu līgumu, kā arī veicot dokumenta sabiedrisko apspriešanu. 3. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) veikšana attīstības programmai un teritorijas plānojumam abiem plānošanas dokumentiem tiks veikts SIVN, pērkot ekspertu pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma procedūru un noslēgto pakalpojumu līgumu, kā arī veicot dokumenta sabiedrisko apspriešanu. 4. Publicitātes pasākumi, kuru ietvaros novada pašvaldības pārvaldēs un novada domē tiks izvietoti VRAA plakāti, Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv un vietējā laikrakstā regulāri ievietota informācija par projekta gaitu. 5. Projekta vadība, kas ietver visu projekta administratīvo pasākumu veikšanu, t.sk. tiks noslēgti 2 uzņēmuma līgumi - ar projekta vadītāju un projekta grāmatvedi. Dagdas novada pašvaldības projekts tika atbalstīts, un 21.gada 27.decembrī tika parakstīta vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2./1/APIA/VRAA/62/67 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu. Saskaņā ar šo vienošanos projekts tiks īstenots laika posmā no 21.gada 27.decembra līdz 212.gada 31.decembrim. Projekta attiecināmās izmaksas ir 46 91 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 1% no kopējām attiecināmajām izmaksām. 211.gada 1.februārī tika izsludināts atklāts konkurss Dagdas novada teritorijas attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde, kurā tika saņemti 3 piedāvājumi. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, 211.gada 29.martā tika noslēgts līgums ar SIA Reģionālie projekti par Dagdas novada pašvaldības attīstības programmas 21.-219.gadam izstrādi par Ls 9 638,- un teritorijas plānojuma 213.-224.gadam izstrādi par Ls 13 98, kas kopā sastāds Ls 23 546 t.sk. PVN (22%). Līguma izpildes termiņš ir 212.gada 28.decembris. Projekta ietvaros izstrādātais teritorijas plānojums 213.-224.gadam būs
38 pamatdokuments, kas noteiks zemes izmantošanas un apbūves kārtību. Attīstības programmā 213.-219.gadam tiks noteikti prioritārie virzieni investīciju piesaistei un pašvaldības budžeta plānošanai, nosakot rīcību kopumu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, lai uzlabotu Dagdas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidotu līdzsvarotu novada teritorijas attīstību un sekmētu novada ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti. Dagdas novada iedzīvotāji tiek aicināti sniegt savus priekšlikumus par aktuālākajām problēmām un potenciālajām attīstības iespējām novadā. Abi dokumenti kalpos par pamatu Eiropas Savienības finansējuma piesaistei nākošajā plānošanas periodā (214.-22).
39 7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS, IESTĀDĒS UN UZŅĒMUMOS 7.1. Dagdas novada pašvaldības projekti, kuri realizēti 211.gadā un kuru realizācija turpinās 212.gadā Nr. Fonda nosaukums, atbalsta institūcija Projekta nosaukums Projekta īsten. laiks (mm/gggg)- (mm/gggg) Izmaksas kopā (ar PVN) (Ls) t.sk. Publiskais finansējums Ls ; (%) 1. ELFLA, LAD "Sporta zāles izveidošana Dagdas novada Svariņu ciemā". 8/21-3/212 Projekts ir pabeigts 122 559,66 84 268,26 (7%) 2. ELFLA, LAD Sakrālās kultūras objekta vienkāršotā rekonstrucija un sakrālo tradīciju saglabāšana Dagdas pilsētā 1/21-1/211 Projekts ir pabeigts 15 746,67 75, (48%) 3. ELFLA, LAD Atjaunojamo energoresursu siltumapgādes sistēmas vienkāršotā rekonstrukcija Dagdas novada Andrupenes ciemā 5/21-6/211 Projekts ir pabeigts 15 428,94 11267,23 (73%) 4. ELFLA, LAD Rekreācijas pamatpakalpojumu nodrošināšana pie Dagdas novada ezeriem 6/21-1/211 Projekts ir pabeigts 48 59,16 35 413,18 (73%) 5. ELFLA, LAD 6. ELFLA, LAD 7. ELFLA, LAD 8. ERAF, VIAA 9. Latvijas -Lietuvas Brīvdabas estrādes izveidošana Dagdas novada Asūnes ciemā Brīvdabas estrādes rekonstrukcija Dagdas parkā Ventilācijas izbūve Andrupenes saietu namā Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dagdas vidusskolā 9/21-1/211 Projekts ir pabeigts 9/21-1/211 Projekts ir pabeigts 6/21-1/211 Projekts ir pabeigts 21-3/211 Projekts ir pabeigts 37 319,52 25 856,55 (69%) 13 792,16 72542,23 (7%) 1 79, 7 545,24 (7%) 98 392, 92 488, (94%) Animalterapijas izmantošana Latvijas- 11/21-12/211 6 941,38 6 254,11
4 sadarbības programma, VARAM Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai Projekts ir pabeigts (9%) 1. ERAF, VE Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSP Dagda 7/21-12/211 Projekts ir pabeigts 197,88 156 632,49 (8%) 11. Zivju fonds, LAD Zivju resursu pavairošana Dagdas novada ezeros 6/211-1/211 Projekts ir pabeigts 2 257, 231,3 (9%) 12. Zivju fonds, LAD Materiāltehnisko aprīkojumu iegāde zivju resursu aizsardz. pasākumiem Dagdas novadā 3/211-4/211 Projekts ir pabeigts 2 323,6 2323,6 (1%) 13. Zivju fonds, LAD Zivju resursu pavairošana Dagdas novada ūdenstilpnēs 6/211-9/211 Projekts ir pabeigts 1 427,4 1 284, (9%) 14. Zivju fonds, LAD Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Dagdas novada ezeros. 9/211-11/211 Projekts ir pabeigts 1 33,84 1 184, (9%) 15. ELFLA, LAD Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabojumi Daugavpils ielā Dagdā 4/211-12/212 Projekts ir pabeigts 226 637,29 166 38,51 (73%) 16. ELFLA, LAD Izstāžu zāles izveidošana Jaundomes muižā un teritorijas labiekārtošana 8/21-8/212 Projekts tiek ieviests 225 623,87 146 67,97 (65%) 17. ERAF, VIAA Dagdas novada izglītības iestāžu informatizācija 1/21-6/211 Projekts tiek ieviests 33 755,49 32 992,71 (98%) 18. ESF, VRAA Speciālistu piesaiste Dagdas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai 11/21-6/212 Projekts tiek ieviests 18 5, 18 5, (1%) 19. ESF, VRAA Dagdas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde 12/21-12/212 Projekts tiek ieviests 46 91, 46 91, (1%) 2. ERAF, FLA Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 6/211-212
41 Dagdas novada Asūnes ciemā Projekts tiek ieviests 428 516,46 351 243, (82%) 21. LEADER, LAD Pašdarbības veicināšana Konstantinovas pagastā 11/211-7/212 Projekts tiek ieviests 4 5, 3 319,66 (74%) 22. ELFLA, LAD Jauna saietu nama būvniecība Dagdas novada Ezerniekos 4/211-12/212 Projekts tiek ieviests 244 147, 18 577,8 (74%) 23. ELFLA, LAD Bērziņu pagasta tautas nama rekonstrukcija 4/211-12/212 Projekts tiek ieviests 272 654,2 11 377,71 (37%) 24. ELFLA, LAD Tilta rekonstrukcija Daugavpils ielā pāri Narūtas upei Dagdas pilsētā 3/211-11/212 Projekts tiek ieviests 156 454,41 116 299,19 (74%) 25. LEADER, LAD Meža ekspozīcijas izveide Ķepovas pagastā 1/211-5/212 Projekts tiek ieviests 8 843,6 6 72, (67%) 26. ELFLA, LAD Iekšējās apkures sistēmas nomaiņa Dagdas Tautas namā un siltumtrases rekonstrukcija 4/211-9/212 Projekts tiek ieviests 241 894,47 178 76,42 (74%) 27. ELFLA, LAD Ķepovas saietu nama un izstāžu zāles rekonstrukcija. 2/21-12/212 Projekts tiek ieviests 249 829,79 185 256,56 (74%) 28. Latvijas un Šveices sadarbības programma Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centra izveide 6/211-11/212 Projekts tiek ieviests 15 458,74 72 157, (68%) Kopā: 2 927 597,81 2 113 17,18 (72%) Pašvaldības līdzfinansējums šo projektu realizācijai sastāda Ls 814 49,63 jeb 28 % no projektu kopējām izmaksām ieskaitot PVN.
42 212.gadā uzsāktie projekti: 1. Kapličas izveidošana Dagdas novada Andrupenes ciemā 2. Zivju resursu pavairošana Dagdas ūdenstilpnēs 3. Dagdas Tautas nama saktuves remonts un skatuves ietērpa uzstādīšana 4. Dabas izglītības sekmēšana- efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai 212.gadā sagatavotie un iesniegtie projekti: 1. Sabiedriskās dušas pakalpojumu izveide Dagdas pilsētā 2. Dagdas vidusskolas sporta zāles vienkāršotā renovācija 3. Meža tematikai veltītas izstāžu zāles pilnveidošana Ķepovas pagastā 4. PI Veselības un sociālo pakalpojumu centrs Dagda telpās izvietoto ģimenes ārstu prakšu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 5. Support and Development of ovenant of Mayors in rural Areas- reation and Reinforcing Supporting Structures 6. Piemiņas plāksnes izveide Kairišu skolai 7. Ūdens ekosistēmas un apkārtējās vides aizsardzībai 8. Ūdens iemītnieku mulāžu izveide Jaundomes muižā 9. Rotaļu laukuma izveide Dagdas pilsētā 1. Jaunaudžu kopšana Dagdas novada Andrupenes un Asūnes pagastos 11. Latviešu tautas tērpu iegāde kultūras mantojuma saglabāšanai Dagdas novadā
43 8. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBĪBAS PILNVEIDOŠANĀ 211.gadā būtiskas pārmaiņas pašvaldības iestāžu darba organizācijā nav notikušas. Aizvadītajā gadā četrās (no deviņām) Dagdas novada pagastu pārvaldēs tika apstiprināti jauni pagastu pārvalžu vadītāji: 211.gada 5.5.211. Konstantinovas pagasta pārvaldē darbu uzsāka Aivars Trūlis, bet no 1.septembra konkursa rezultātā par Asūnes un Ķepovas pagasta pārvaldes vadītāju tika apstiprināta Inese Plesņa, bet par Šķaunes pagasta pārvaldes vadītāju Tatjana Munda. 211.gadā tika turpināta pašvaldības iestāžu un objektu uzturēšana un sakārtošana gan realizējot projektus un piesaistot papildus finansējumu, gan pašu spēkiem un pašvaldības budžeta līdzekļiem. 8.1.Paveiktie darbi, pasākumi 211.gadā pa teritoriālajām vienībām Nr. Teritoriālā vienība Veiktie darbi, pasākumi Īss projekta apraksts, rezultāti 1. Dagdas pilsēta Brīvdabas estrādes rekonstrukcija Dagdas parkā Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabojumi Daugavpils ielā Dagdā Ūdenssaimniecības pakalpojumu attistība Dagdā, II kārta Sakrālā kultūras objekta vienkāršotā rekonstrukcija un sakrālo tradīciju saglabāšana Dagdas pilsētā Projekta ietvaros izveidota jauna estrāde Dagdas parkā Projekta ietvaros veikti satiksmes drošības infrastruktūras uzlabojumi Daugavpils ielā Dagdā Projekta ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pakalpojuma pieejamību Projekta rezultātā tika sakārtots vietējās nozīmes kultūrvēstures piemineklis Dagdas kapliča 2. Andrupenes pagasts Publiskās peldvietas iekārtošana pie Visoldas ezera, regulāra kopšana. Andrupenes pamatskolas Projekta ietvaros pie Visoldas ezera ierīkota publiska peldvieta, kas pieejama iedzīvotājiem. Ierīkota ģērbtuve, pontonu tiltiņš, nojume, galds, soli, tualete, atkritumu kastes. Droša dūmvada ekspluatācija.
44 dūmvada kapitālais remonts. Pagasta ēkas, pamatskolas un muzeja Andrupenes lauku sēta zibensdrošības sistēmas ierīkošana Malkas sagatavošana pagasta struktūrvienību apkurei Drošāka ekspluatācija Sagatavoti 7 m 3 pārvaldes iestāžu apkurei malkas Andrupenes ciemata labiekārtošanas darbi 3. Andzeļu pagasts Veikts ielu apgaismojuma kapitālais remonts Andzeļu ciemā Veikta logu nomaiņa medpunktā Andzeļu pamatskolā ierīkota ugunsdrošības signalizācija 4. Asūnes pagasts Brīvdabas estrādes izveidošana Dagdas novada Asūnes ciemā Uzsākta Asūnes ciema ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Izveidots jauns tūrisma objekts Mīlestības taka Publiskās peldvietas iekārtošana pie Kaitras ezera, regulāra kopšana Gājēju celiņu un kāpņu izveidošana no koku bluķiem Ielu apgaismojuma sakārtošana Nomainīti logi Ierīkota ugunsdrošības signalizācija Projekta ietvaros 211.gada augustā tika pabeigta estrādes būvniecība Asūnes ciemā Projekta Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dagdas novada Asūnes ciemā ietvaros paredzēts uzlabot ūdensapgādes kvalitāti, paaugstināt notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti un paplašināt ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību Asūnes ciema iedzīvotājiem. Asūnes pagasta teritorijā esošā biedrība Mēs-Asūnei projekta ietvaros Asūnes ciema vecā parka teritorijā izveidoja Mīlestības taku, kas uzlaboja ciema vizuālo tēlu. Projekta ietvaros pie Kaitras ezera ierīkota publiska peldvieta, kas pieejama iedzīvotājiem. 5. Bērziņu pagasts Pagasta teritorijas Veikta pagasta teritorijas
45 un objektu sakārtošana labiekārtošana, malkas sagatavošanas darbi, novākti grausti Porečjes ciemā un Punduros (piemēram, bijusī pienotavas ēka, kluba ēka, izvākti vairāki dzīvojamo māju grausti). Punduros uzbūvēta autoveikala uzgaidāmā telpa, telpa ūdens atdzelzošanas stacijai Punduru ciemā, sakoptas pagasta ceļu ceļmalas. Punduru ciemā nomainīta ūdens atdzelžošanas iekārta Uzcelta ēka atdzelžošanas stacijas darbībai Rekonstruēta bijusī katlu māja un izveidota garāža skolēnu autobusa uzglabāšanai 6. Dagdas pagasts Pašvaldības ceļu un kapsētu sakārtošana Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centra izveide 7. Ezernieku pagasts Veikts pašvaldības dzīvokļu remonts Izveidots apvedceļš pie Ezernieku kapsētas Uzsākta Jaundomes ēku atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Bibliotēkā realizēts projekts 3i-ieraugi,iekadrē,ievieto Bijusī attīrīšanas iekārta bija jāmaina pēc avārijas. Atdzelžošanas iekārta piegādāta un uzstādītā sadarbībā ar SIA Dagdas komunālā saimniecība. Ēka stacijas darbībai uzcelta par pašvaldības līdzekļiem. Katlumājas telpās izveidota un aprīkota garāža skolēnu autobusa uzglabāšanai Veikta ceļu ikdienas uzturēšana, un kapsētu teritoriju sakopšana. Projekta ietvaros tiek veidots jaunatnes iniciatīvu centrs, kā rezultātā tiks sakārtota pašvaldībai piederoša ēkā. Veikts 5 dzīvokļu remonts Novākti atkritumi, izlīdzināta teritorija, izcirsti krūmi Uzsākti ēkas atjaunošanas darbi un apkārtējās teritorijas sakopšana Saņemts televizors, fotoaparāts, printeris, sarīkota fotoizstāde 8. Konstantinovas pagasts Projekts Pašdarbības veicināšana Konstantinovas pagastā Projekta ietvaros radās iespēja nodrošināt atbilstošu vidi bērnu un jauniešu (tai skaitā bērnu ar īpašām vajadzībām) pašdarbībai Konstantinovas pagastā.
46 Malkas sagatavošana un malkas šķūņa rekonstrukcija Tautas nama darbības pilnveidošana 211. gadā tika rekonstruēts un paplašināts malkas šķūnis, kas dod iespēju sagatavot daudz vairāk malkas un glabāt to drošā un sausā vietā, līdz ar to paaugstināt siltuma atdevi. Pārskata gadā tika sagatavots pietiekami daudz malkas pašu spēkiem, līdz ar to izdevās saekonomēt ievērojamu naudas summu, kā arī sakopt pašvaldības kapus un pārējo teritoriju atbrīvot no nokritušiem kokiem un sagruvušām koka būvēm un mājām. 211. gadā iespēju robežās tika iegādāta Tautas nama darbībai nepieciešamā aparatūra pasākumu apskaņošanai un apgaismošanai. Tika ierīkota ugunsdrošības signalizācija un noslēgts līgums ar apsardzes firmu SAIF. Veikti remonti pagasta pārvaldes, bibliotēkas un skolas ēkā 211. gada vasara pagāja, veicot pārvaldei piederošo ēku ārējo un iekšējo remontu tika veikts kosmētiskais remonts pārvaldes, bibliotēkas, pasta un skolas ēkā. Pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošana 9. Ķepova Uzsākta saietu nama rekonstrukcija. Uzsākta jauna tūrisma produkta - Meža muzejs izveide Pašvaldībai piederošajā daudzdzīvokļu mājā tika nomainīta santehnika, izremontēts ūdensvads un kanalizācija. 211.gadā ir uzsākta ELFLA pasākuma Pamatpakalpojumi iedzīvotājiem un ekonomikai projekta Saietu nama un izstāžu zāles rekonstrukcija Dagdas novada Ķepovas pagastā īstenošana, kura kopējās izmaksas ir 249 829,79 Ls. Projekts turpinās 212.gadā. Lauku attīstības programmas pasākumu Leader pieejas īstenošanas ietvaros īstenots projekts Meža ekspozīciju izveide Ķepovas pagastā ar
47 kopējām izmaksām 8843,6 Ls. Tā ietvaros izgatavoti dzīvnieku izbāzeņi izstādīšanai rekonstruētajā izstāžu zālē. 1. Svariņu pagasts Sporta nama būvniecība Uzsākta Svariņu pagasta bijušās katlumājas rekonstrukcija pārveidojot to par sporta zāli Novada sporta svētki 11. Šķaunes pagasts Nodots ekspluatācijas jauns ūdens urbums. Skola realizēja Nodarbinātības valsts aģentūras projektu Neformāla izglītība 211.gada 19. augustā Svariņos notika Dagdas novada sporta svētki Uzlabojās ūdens kvalitāte. Projekta ietvaros pagasta iedzīvotāji varēja izglītoties gan datorprogrammās gan valodās. Projekta ietvaros tika papildināta arī skolas tehniskā bāze iegādāts dators un projektors.
48 9. PASĀKUMI, LAI VEIINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR PAŠVALDĪBAS DARBĪBU Lai nodrošinātu demokrātiju pašvaldību darbībā būtiska ir iedzīvotāju iesaistīšana tajā, iedzīvotāju viedokļu uzklausīšana, kā arī informācijas pieejamības nodrošināšana un informēšana par aktualitātēm, plāniem, - ko nevar panākt bez pašu iedzīvotāju aktivitātes: ikvienai personai ir tiesības vērsties pašvaldības iestādē ar rakstveida vai mutvārda iesniegumiem, priekšlikumiem, sūdzībām un saņemt atbildi pēc būtības; ikvienai personai ir tiesības piedalīties atklātās domes sēdēs, domes komiteju sēdēs un iepazīties ar domes lēmumiem, sēžu protokoliem, priekšsēdētāja rīkojumiem u.c. dokumentiem. Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību, 1994. gadā Dagdā tika izveidota vietējā televīzija BO SIA TV studija Ezerzeme, kas darbojas joprojām. Kopš 23.gada tā darbojas kā pašvaldības iestāde - Dagdas televīzijas studija Ezerzeme. Dagdas novada TV studijas veidotajos raidījumos tiek iekļauta informācija par labas prakses un darba piemēriem novadā, grūtībām, kas jāpārvar un, kā tās tiek pārvarētas. Studija veido sižetus un stāstus par novada attīstību, ekonomiskajiem procesiem; nacionālo vērtību uzturēšanu un pozitīvu nacionālās vērtības popularizēšanu; sociālajām problēmām, izglītības jautājumiem, vides vēstīm, veselības aprūpi, zemes resursu apsaimniekošanu, uzņēmējdarbību, kultūras aktualitātēm, sabiedrības drošību, novada attīstības nākotnes vīziju. TV studijas mērķauditorija ir Dagdas pilsētas un novada iedzīvotāji. Iestādes finansēšanas avots ir Dagdas novada pašvaldības budžets. Iepriekš iestāde guva arī pašu ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem paziņojumiem, sludinājumiem un reklāmu. Sākot ar 21. gada 1.februāri Dagdas Televīzija izmanto jaunās iespējas plašākai iedzīvotāju informēšanai par ziņām un notikumiem Dagdas novadā. Dagdas TV ir pārgājusi uz digitālo apraidi un tās raidījumi ir redzami visā Latgalē LTV7 apraides kanālā trešdienās laikā no 22:1 līdz 22:55 ar atkārtojumu ceturtdienās laikā no 6:45 līdz 7:3 un no 12:3 līdz 13:15.
49 Dagdas TV studija Ezerzeme 211.gadā turpināja sadarboties ar Latgales Reģionālo Televīziju. Atsevišķas Dagdas novada ziņas bija skatāmas LTV1 ikdienas raidījumā "Novadu ziņas" pl.18:5; LNT darba dienu rītos laikā no 6:45 līdz 7:, ar atkārtojumu tajā pašā dienā no 14:1 līdz 14:3; kā arī LZK (Latvijas Ziņu kanālā) katru dienu plkst.21:15 "Latvijas novadu ziņas", atsevišķi sižeti tika publicēti internenta vietnē www.sportacentrs.lv. 29.gada augustā tika uzsākta sadarbība ar interneta portālu DAGDA.LV, kurā tika izveidota atsevišķa sadaļa un regulāri izvietoti Dagdas TV sagatavotie raidījumi, kas piedāvāti interneta lietotājiem. Līdz ar to, iedzīvotāji var noskatīties jaunākos raidījums jebkurā sev ērtākā laikā, kā arī ārpus novada un ārvalstīs dzīvojošie var redzēt Dagdas TV gatavotos videomateriālus. Kopš 29. gada ir izveidots un novada mājas lapā ikvienam pieejams raidījumu arhīvs. 211.gadā Dagdas Televīzijā un novada interneta portālā DAGDA.LV tika sagatavota un ievietota aktuālā informācija par Dagdas pašvaldības darbu, dažādiem kultūras, izklaides notikumiem un izglītojošiem pasākumiem. Atspoguļojot pašvaldības aktualitātes, Dagdas TV un novada interneta portāls veicina informācijas pieejamību un sadarbību starp vietējo pašvaldību un iedzīvotājiem. 29.gada augustā Dagdas novada pašvaldībā tika izveidota Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa. 211. gadā tika nodrošināts interneta portāla dagda.lv darbība, aktuālā informācija tika papildināta katru dienu. Informācija par portāla darbu tiek nodrošināta gan Dagdas TV ēterā, gan citās aktivitātēs prezentācijas materiālos tiek izmantots portālā logotips (novada kalendāri, novada kartes u.c.). Lai veicinātu iedzīvotāju ērtākas iespējas sazināties ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļu interaktīvi, darbojas atsevišķa e-pasta adrese: info@dagda.lv. Iedzīvotāji aktīvi izmantoja iespēju neklātienē sazināties ar pašvaldības pārstāvjiem lai paustu savu viedokli, izteiktu piezīmes un kritiku, kā arī noskaidrotu nepieciešamo informāciju. Lai nodrošinātu ar pašvaldības informāciju arī tos iedzīvotājus, kas neizmanto internetu un nevar uztvert Dagdas Televīzijas raidījumus, 29.gada septembrī tika uzsākts darbs pie drukātā informatīvā izdevuma izveides. 211.gadā reizi mēnesī tika sagatavots pašvaldības ziņu informatīvais pielikums laikrakstā "Ezerzeme" tajā tika publicētas aktuālākās ziņas, tuvāko gaidāmo notikumu informācija, kā arī novada domes lēmumu kopsavilkums un attiecīgie apstiprinātie pašvaldības saistošie noteikumi un to precizējumi. "Dagdas novada ziņas" kopā ar laikrakstu "Ezerzeme"
5 nonāk visu avīzes abonentu pastkastēs, kā arī papildus 1 eksemplāri (8 latviešu valodā; 2 krievu valodā) tiek nogādāti novada iedzīvotājiem bez maksas. Dagdas novada ziņas ir pieejamas visās pagastu pārvaldēs un bibliotēkās. Sadarbība ar laikrakstu "Ezerzeme" turpinās arī 212.gadā. Lai nodrošinātu plašāku informāciju par pašvaldības darbu, informācija tiek nosūtīta arī citiem Latgales reģiona ( Latgales Laiks, Vietējā Latgales Avīze ) un valsts plašsaziņas līdzekļiem. Latgales reģiona informatīvajiem portāliem: latgale.lv, d-fakti.lv, i-rezekne.lv, rezekne.lv, aglona.lv, ludza.lv, lakuga.lv u.c. Kā arī notiek sadarbība ar ziņu aģentūrām: LETA un BNS. Pašvaldības nodaļu un struktūrvienību pārstāvjiem vienmēr ir iespēja aktuālāko informāciju paziņot iedzīvotājiem izmantojot novada portālu DAGDA.LV, Dagdas televīziju vai arī Dagdas novada ziņu informātīvo drukāto ikmēneša pielikumu laikrakstā "Ezerzeme". Nepieciešamības gadījumā tiek sagatavoti drukāti paziņojumi vai afišas un izvietoti ierastajos paziņojumu izvietošanas punktos. 21.gadā Dagdas novada Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļa izstrādāja Dagdas pašvaldības logotipu, kas tiek izmantots reprezentācijas nolūkos. Logotips ir atrodams internetā, uz pašvaldības kalendāriem un dažādiem reprezentācijas materiāliem (krekliņi, krūzītes, pildspalvas u.c.). 211.gadā tika popularizēts apstiprinātais Dagdas novada pašvaldības ģerbonis un uzsākta novada karoga izveidošana. 211.gadā pilnveidots Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību stratēģijas projekts un tā materiāli tika iestrādāti Dagdas novada pašvaldības attīstības programmā.
51 1. SIA "DAGDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIEĪBA" DARBĪBAS APRAKSTS Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums SIA Dagdas komunālā saimniecība Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Reģistrācijas Nr., vieta un datums 59328, Daugavpilī,16.1.1992. Uzņemumu reģistrā 4593289, Daugavpilī 6.2.24. Komercreģistrā Juridiskā adrese Rēzeknes 4, Dagda, Dagdas novads, LV 5674 Lielākie dalībnieki Dagdas novada pašvaldība - 1% kapitāla daļas. Valdes loceklis Nikolajs Kartenko Pārskata periods 1.1.211 31.12.211. Darbības veids: Ūdens ražošana un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, dzīvojamā fonda apsaimniekošana, apkure, ūdens uzsildīšana Revidenti: SIA Birutas birojs Parku iela 5-13, Ludza, Ludzas novads, LV-571. Komercsabiedrības licence Nr.9 Zvērināta revidente Biruta Novika, sertifikāts Nr.16.
52 SIA Dagdas komunālā saimniecība 211.gadā ir nostrādājusi ar 328 87 LVL neto apgrozījumu un 16731 LVL peļņu. Salīdzināšanai, 21.gadā kapitālsabiedrības neto apgrozījums sastādīja Ls 34 812 un peļņu Ls 2 53, 29.gadā neto apgrozījums sastādīja Ls 32 192, bet zaudējumi Ls 5316. 211.gadā neto apgrozījums, salīdzinot ar 21.gadu, pieauga par 7,9%. Pēdējos gados vērojams kapitālsabiedrības neto apgrozījuma pieaugums, kas liecina par uzņēmuma ieņēmumu palielināšanos. 211.gadā uzņēmums ir nostrādājis ar peļņu, kas veicina uzņēmuma finanšu stabilitātes nodrošināšanu un ekonomisko attīstību. 211.gadā uzņēmuma rentabilitāte 5,1%. 1.1. Nozaru neto apgrozījums un darbības rādītāji: Nr. Nozares Neto apgrozījums (Ls) Neto apgrozījums (%) 21. 211. 21. 211. Peļņa vai zaudējums 21 Peļņa vai zaudējums 211 1. Ūdensapgāde 23 767 33188 7,8 1,9-5 647 13 2. Kanalizācijas pakalpojumi 24 92 3872 8,18 11,78-2 14 422 3. Siltumapgāde 146 96 129495 48,2 39,38 5829-18693 4. Asenizācijas pakalpojumi 5. Dzīv.māju apsaimniekošana 6 123 592 2, 1,79 162-126 39 791 39574 13,5 12,4 6 382-196 6. Komercpakalpojumi 63 35 81946 2,77 24,92 34 878 41181 Kopā: 34 812 32887 1, 1,
53 Sabiedrības peļņu nodrošinājusi, galvenokārt, komercpakalpojumu sniegšana, kur pārskata gadā peļņa sastāda LVL 41181. No sniegtajiem komercpakalpojumiem peļņu sabiedrība guva galvenokārt no būvtehnikas nomas un ūdens skaitītāju uzstādīšanas, kā arī no Dagdas novada pašvaldībai sniegtajiem pakalpojumiem noslēgto līgumu ietvaros. Aizvadītajā gadā ar peļņu ir organizēta ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumi,jo 21.gada 28.septembrī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tika iesniegts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekts, kurš ir apstiprināts 22.12.21. ar SPRK padomes lēmumu Nr.558. No 1.2.211. ūdensapgādes pakalpojumu tarifs ir,57ls /m3 bez PVN, bet kanalizācijas pakalpojuma tarifs ir 1,4Ls/m3 bez PVN. Salīdzinot ar iepriekšējo tarifu, ūdensapgādes tarifa pieaugums sastāda 58,3%, bet kanalizācijas tarifa pieaugums sastāda 76,3 %. Savukārt, siltumapgāde, asenizācijas pakalpojumi un dzīvojamo māju apsaimniekošanas nozares ir nostrādājušas ar zaudējumiem. Spēkā esošais siltumenerģijas tarifs patlaban ir 4,45 Ls/MWh bez PVN, kurš stājās spēkā ar 29.gada 1.janvāri ar Daugavpils reģionālā sabiedriskā pakalpojumu regulatora padomes lēmumu Nr.38. Degvielas un kurināmā cenu pieauguma rezultātā rodas nepieciešamība pēc silltumapgādes tarifa paaugstinājuma. Turpmāk nodrošinot ar siltumapgādi dzīvojamās mājas Brīvības ielā 3A un 3B, siltumapgādes lietotāju skaits pieaugs un saražotās siltumenerģijas apjoms palielināsies. Arī dzīvojamo māju apsaimniekošanā 211.gadā ir veikti būtiski vairāku daudzdzīvokļu māju jumtu remonti, dūmvadu pārlikšana, kā arī citi svarīgi un nepieciešami tekošie remonti, Dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksa bez centralizētās siltumapgādes ir,15 Ls/m 2, dzīvojamām mājām ar centralizēto siltumapgādi apsaimniekošanas maksa ir 17 Ls/m 2. No apsaimniekošanas maksas 7% ir paredzēti dzīvojamo māju apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumiem un 3% paredzēti administrācijas izmaksām. Patlaban spēkā esošais asenizācijas pakalpojumu tarifs ir 6,12 Ls/m 3. Realizējot ūdenssaimniecības projekta mērķus, asenizācijas pakalpojumu lietotājiem ir jāatrod risinājums pieslēgties pie uzbūvētajiem kanalizācijas inženiertīkliem, lai sekmētu aizsardzību pret vides piesārņojumu.
54 1.2. Kapitālsabiedrības aizņēmumi no kredītiestādēm Nr. Aizņēmums Procentu likme Atmaksas termiņš LVL uz 1.1.211. LVL uz 31.12.211 1. Aizdevums no Valsts Kases 2. Aizdevums no Valsts Kases 3. Aizdevums no Valsts Kases Kopā: 4,38 % 31.12.211. 7 742 7 742 4,38 % 31.12.215. 3 968 23 226 4,38 % 2.12.219. 3 948 3 948 - - 69 658 61 916 1.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 211.gadu (pēc apgrozījuma izmaksu metodes) Rādītāja nosaukums 21 LVL 211 LVL 1. Neto apgrozījums 34 812 328 87 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 299 223 319 77 3. Bruto peļņa vai zaudējumi 5 589 91 4. Administrācijas izmaksas 46 612 52 894 5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 7 38 69 311 6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 763 116 7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 36 298 8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 4 747 3 11 9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 23 883 22 598 1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 23 883 22 598 11. Atliktā nodokļa izdevumi 37 5 734 12. Atliktā nodokļa ieņēmumi - - 13. Pārējie nodokļi 13 133 14. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 2 53 16 731
55 1.3. Debitoru (Iedzīvotāju) parādi Nr. Nozares LVL uz 1.1.211 LVL uz 31.12.211 1. Ūdensapgāde 311 3372 2. Kanalizācijas pakalpojumi 251 32 3. Siltumapgāde 13973 12366 4. Dzīvojamo māju apsaimniekošana 7588 8838 5. Īres maksa 1857 1321 6. Asenizācijas pakalpojumi 846 9 Kopā 29776 29799 Sabiedrībā ir stabila materiāli tehniskā bāze, uzlaboti darba apstākļi, nozares vada atbildīgi un sertificēti speciālisti. Uzņēmumā pastāvīgi nodarbināti 35 darbinieki. 211.gadā kā turpinājums I kārtai tapis projekts Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dagdā, II kārta, kas paredzēja sakārtot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus pilsētas ziemeļu daļā. Divi būvdarbu līgumi radīs iespēju 85 % Dagdas pilsētas iedzīvotāju pieslēgties ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Tas ir īstermiņa projekts, ko plānots realizēt līdz 212.gada jūlijam. Īstenotais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais ūdenssaimniecības attīstības projekts tuvojas noslēgumam. Projekta realizācija sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pakalpojuma pieejamību, kā arī sekmēs ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu, un nodrošinās apkārtējās vides aizsardzību pret piesārņojumu, ko radītu neattīrītu vai nepietiekami attīrītu notekūdeņu nonākšana apkārtējā vidē. Realizējot Kohēzijas fonda finansēto projektu, lietotājiem tika uzstādīti ūdens skaitītāji. Ieviešot ūdens skaitītājus, ūdens apjoms būtiski samazinājās, jo ūdens patēriņš tiek taupīts un kontrolēts. 211. gadā, lai veicinātu uzņēmuma finanšu stabilitāti, tiek plānots piedāvāt plašāku komercpakalpojumu klāstu un līdz šim sniegto pakalpojumu pilnveidošanu, kā arī sekmēt jaunu abonentu pieslēgšanos uzbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, jo to paredz realizētā projekta mērķi. 211.gadā 1. novembrī ar Dagdas novada pašvaldību tika noslēgts apkures sistēmu un nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.DNP/4-1.6/11 24, kurā tika norādīts, ka sabiedrība nodrošinās centralizēto siltumapgādi arī daudzdzīvokļu mājām Brīvības ielā 3Aun 3B. Tas sekmēs saražotās un lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoma palielināšanos.
APST1PRINATS Dagdas novada pasvaldtbas domes 212.gada25.jam/arasede protokols nr.1,5. Klas.kods 1. 1.1. 4.1.. 4.1.1. 4.1.1.1. 4.1.1.2 4.1.2. 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.3. 4.1.3.1 4.1.3.2 4.2.. 4.3.. 2. 8... 9... 9.4.. 9.5.. 1... 12... 13... 13.1.. 13.2.. 13.4.. 3.. 21.3.. 21.3.4. 21.3.5. 21.3.7. 21.3.8. 21.3.8.1 21.3.8.3 21.3.8.4 21.3.8.9 21.3.9. 21.3.9.1 21.3.9.2 21.3.9.3 21.3.9.4 21.3.9.9 21.4.. 5.. 18... 18.6.. 18.6.1. 18.6.2. 18.6.3. 18.6.4. 18.6.9. 18.7.. 18.8.. 19... 19.1.. 19.2... 19.2.1. 19.2.3. 19.2.4. 19.2.5. 19.3.. 19.3.1. 19.3.1.1 19.3.1.2 19.3.1.9 19.3.2. 19.3.2.1 19.3.2.2 19.3.2.9 19.4.. I. Dagdas novada pasvaldibas budzeta ienemumu izpilde 211.gada 12 menesos LVL Plans RadTtaja nosaukums Nodoklu ienemumi ledztvotaju ienakuma nodoklis Nekustama Tpasuma nodoklis NIN parzemi 1295117 19558 259 181589 NiNparzemi kartejam gadam j 16128 NIN par ieprieksejiem gadiem NIN parekam NIN par ekam karteja gada NIN par ekam ieprieksejiem gadiem NIN par majokjiem NIN par majokliem kartejam gadam NIN par majokjiem ieprieksejiem gadiem Ipasuma nodokja paradi Zemes nodokja paradi Nenodoklu ienemumi lenemumi no uzrjemejdarbtbas un Tpasuma Valsts nodevas un kancelejas nodevas Valsts nodevas, kuras ieskaita pasvaldtbu b PasvaldTbu nodevas Naudas sodi un sankcijas ^arejie nenodokju ienemumi ^enemumi no Tpasuma pardosanas lenemumi no eku un buvju pardosanas lerjemumumi no zemes Tpasuma pardosanas lenemumi no kustamas manias pardosanas Maksas pakalpojumi u.c pasu ienemumi lenemumi no budzeta iestazu maksas pakal Procentu ienemumi par maksas pakalp., kontu Maksa par izgltttbas pakalpojumiem lenemumi no dokumentu izsniegsanas, kanc lenemumi par nomu un Tri lenemumi partelpu nomu lenemumi no kustama Tpasuma iznomasanas enemumi par zemes nomu Parejie ienemumi par nomu un Tri lerjemumi no parejiem budzeta iestazu maks Maksa par personu uzturesanos socialas aprupes iesta lerjemumi no pacientu iemaksam lenemumi no bijesu realizacijas lerjemumi no komunalajiem pakalpojumiem iti ienemumi par maksas pakalpojumiem iti ieprieks nekvalificetie pasu ienemumiem Transferti Valsts budzeta transferti Sanemtie transferti no valsts budzeta Sarjemta valsts budzeta dotacija Sarjemta valsts budzeta merk.dotacija Merkdotacija LAD u.c. projektu realizacijai Sarjemta dotacija no PFIF Parejie sanemtie valsts budzeta transferti Sarjemtie kapitalo izdevumu transfer! (merkd) lerjemumi ES strukturfondu finanseto projektu Tstenosa PasvaldTbu budzetu transferti lenemumi no vienas pasvaldtbas cita budzeta lenemumi no citam pasvaldtbam 21461 11975 1127 948 6495 5793 72 29132 114 9344 6734 261 9216 2732 67 67 468538 Izpilde 12 mer 141312 1 21362 19995 18875 16937 19938 12951 9971 298 6124 559 615 29921 63 9681 722 2659 1277 2633 67 67 467299 463665 461583 67222 67647 61 62 54698 53483 431 42147 213 231 4267 43 53 5275 341135 339833 239 23868 171 17772 539J 578 96459 95821 44467 44294 4873 5716 411224 421414 429777 413467 339893 3498783 786 786 143368 143368 328336 328336 12938J 1393472 264289 127 63657 71447 71447 lenemumi izgltttbas funkciju nodrosinasanai : 286 lerjemumi socialas pal. funkciju nodrosinasanai lenemumi par ITdzfinansejuma projektu Tstenosanai Parejie ierjemumi no citam pasvaldtbam 42847 lenemumi no novada pasvaldtbam enemumi no valsts budzeta dotacijas pardales enemumi izgltttbas funkciju nodrosinasanai m enemumi kulturas funkciju nodrosinasanai m Parejo merkdotaciju sadales ierjemumi Parejie maksajumi no novada pasvaldtbam IzglTtTbas funkcijam no novada pasvaldtbas ITdz. Kulturas funkcijam no novada pasvaldtbas ITdz. 3arejam funcijam no novada pasvaldtbas ITdzek. PasvaldTbu savstarpejie kapitalo izdevumu transferti KOPA IENEMUMI LTdzekJu atlikums gada sakuma 553518 KredTts IKOPEJIE IENEMUMI Dagdas novada pasvaidlbas domes priekssedi Finansu noda[as vadftajs 26537 127 63657 7947 7947 2851 42446 589411: 618946 553518 783553 783553 723182 744617 Izpildes % 18,89% 11,53% 99,95% 99,61% 1,51% 92,9% 18,15% 9,42% 314,35% 94,29% 95,1% 87,61% #DIV/! #DIV/! 12,71% 55,26% 13,61% 14,28% 11,88% 111,51% 96,38% 1,% #DIV/!,% #DIV/! 99,74% 99,55% #DIV/! 1,63% 11,64% 97,78% 98,1% 95,35% 94,45% 99,53% 99,62% 99,87% 99,87% 95,65% 99,34% 99,61% 117,3% 12,44% 12,5% 12,96% 1,% 1,% 1,% 17,7% 1,39% 1,% 1,% 99,3%,% 99,3% 99,65%,%,% 99,6% #DIV/!,%,%,%,% #DIV/!,%,% SDIV/!,% 13,65% 1,% 1,% 12,97%
APSTIPRINATS Dagdas novada pasvaldtbas domes 211.gada 25.janvgra sede protokols nr.1, 5. Dagdas novada pasvaldtbas budzeta izdevumu izpilde 211.gada 12 menesos LVL Klas.kods RadTtaja nosaukums Plans Izpilde 12 mer Izpildes % 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Visparejie valdtbas dienesti Sabiedriska kartfba un drostba Ekonomiska darbtba Vides aizsardztba PasvaldTbu teritoriju un majokju apsaimniekos VeselTba Atputa, kultura un religija IzglTtTba Sociala aizsardztba KredTta atmaksa KOPA IZDEVUMI 61379 56857 518776 39632 514647 78917 1148 24682 82977 79431 691979 64838 55959 517283 38164 54999 78754 988692 2433593 818625 79432 6829125 98,66% 98,42% 99,71% 96,3% 98,13% 99,79% 98,72% 98,6% 98,66% 1,% 98,82% LTdzekJu atlikums gada beigas! 3213 616892,% Dagdas novada pasvaldtbas budzeta izdevumu izpilde 211.gada 12 men. pa klasifikacijas kodiem Klas.kods 1. 1.1. 1 11 12 2 21 22 23 24 25 1,2. 4 42 43 1,3. 3 32 6 62 63 64 1,5. 7 72 2. 2,1. 5 51 52 93 3.. 89 RadTtaja nosaukums Uzturesanas izdevumi Karfejie izdevumi AtlTdzTba Atalgojums Darba deveja valsts socialas apdros.obl.iemaksas Preces un pakalpojumi Komandejumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Krajumi, matriali, energoresursi, preces, biroja preces, inv. Izdevumi periodikas iegadei Budzeta iestazu nodokju maksajumi Pn»c«ntu izdevumi Procentu izdevumi Procentu maksajumi iekszemes kredttiestadem Parejie procentu maksajumi SubsTdijas, jas un socialie pabalsti SubsTdijas un dotacijas SubsTdijas, dotacijas komersantiem, biednbam (t.sk. Relig) Socialie pabalsti Pensijas un socialie pabalsti nauda Socialie pabaisti natura Parejie klasifikacija neminetie maksajumi iedztvotajiem Uzturesanas izdevumu transferti Budzeta transferti, dotacijas un merkdotacijas uztur6s. Izd. PasvaldTbu budzeta Uzturesanas izdevumu transferti Kapitalie izdevumi Pgiriatkapitala veidosana Pamatkapitala veidosana Nematerialie ieguldtjumi PamatlTdzekli PasvaldTbu budzetu transterti kapitalajiem izdevumiem Parejie izdevumi, kas veidojas pec uzkrasanas principa Parejie izdevumi, kas veidojas pec uzkrasanas principa KOPA IZDEVUMI Aiznemumu atmaksa IZDEVUMI PAVISAM LTdzekJu atlikums gada beigas Plans 5279997 462769 324278 259515 651563 136691 18816 661964 66292 648 11411 27 27 97 11 611575 611575 58779 23738 47 45646 45646 45646 127974 127974 127974 21781 16193 523577 523577 6831548 79431 691979 3213 LVL Izpilde 12 mer 524517 454676 322965 2575736 645229 1319711 17499 638382 64772 5574 1536 1899 1899 843 1947 64598 64598 58143 23121 47 4253 4253 4253 121599 121599 121599 2734 1865 523577 523577 6749693 79432 6829125 616892 Izpildes % 98,57% 98,65% 99,35% 99,43% 99,3% 96,99% 93,% 96,44% 97,83% 86,99% 92,33% 94,92% 94,92% 89,3% 99,52% 98,86% #DIV/! #DIV/! 98,86% 98,92% 97,4% 1,% 88,19% 88,19% 88,19% 99,38% 99,38% 99,38% 95,19% 99,47% #DIV/! 1,% 1,% 98,8% 1,% 98,82%,% Dagdas novada pasvaldtbas domes priekssedetaj Finansu noda[as vadttajs
APSTIPRINATS Dagdas novada pasvaldtbas domes 212.gada 25. janvara sede protokols nr.1,5. Dagdas novada pasvaldtbas specials budzeta izpilde 211.gada 12 menesos LVL Kods I. 1.. 5.5.3. 2.. 8.6.1. 8.6.2. 12.3. 4.. 21.4. 5. 18.. 18.9.1 19.. 19.1.1. L_19.2.5 19.3.1.2 1 2 3 4 1. 4. 5. 6. 7. 9. RadTtaju nosaukums Plans Izpilde 12 men Izpildes % IENEMUMI 17798 17652 99,41% Nodokju ienemumi Dabas resursu nodoklis Nenodokju ienemumi Procentu ieriemumi nodepozltiem Procentu ienemumi no kontu atlikumiem Dazadi nenodoklu ienemumi Maksas pakalpojumi un citi pasu ienemumi iti ieprieks nekvalificetie pasu ienemumi Transferti Valsts budzeta transferti Vlerkdotacijas pasvaldtbu autocelu fondiem PasvaldTbu budzetu transferti Transferts no pamatbudzeta uz specialo budzetu Parejie ienemumi no citam pasvaldtbam 4712 4712 215 1 115 61 61 17211 17285 17285 25 25 3777 3777 14 15 89 61 61 17211 17285 17285 25 25 8,16% 8,16% 48,37% #DIV/! 15,% 77,39% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% #DIV/! 1,% Ienemumi no novada pasvaldtbas autoceju fondam #DIV/! Privatizacijas fonda ITdzekli! Autocelu fonda ITdzekli Dabas resursu nodoklis Parejie specials budzeta ITdzekli 17285 4712 31 Kopa ienemumi 17798 IZDEVUMI Visparejie valdtbas dienesti Ekonomiska darbtba Vides aizsardztba PasvaldTbas teritoriju un majokju apsaimniekos VeselTba IzglTtTba Izdevumi atbilstosi ekonomiskajam kategorijam 1 AtlTdzTba 11 Atalgojumi 12 Darba deveja soc.apdrosinasanas obi. 2 Preces un pakalpojumi 22 Pakalpojumi 23 Krajumi, material!, energoresursi 25 Budzeta iestazu nodoklu maksajumi 6 Socialie pabalsti 64 Parejie maksajumi iedztvotajiem natura un kompens 7 Valsts budzeta transferti, dotacijas un merkdot. 72 PasvaldTbu budzeta uzturesanas transferti 5 Pamatkapitala veidosana 51 Nematerialie ieguldtjumi 52 PamatlTdzekli 89 j 122816 871 675 25 25 5963 45 1463 17285 3777 19 17652 1994 188575 192 12 2919 2919 325 1568 158416 157859 27 1994 23696 1915 4546 13221 Parejie izdevumi, kas veidojas pec uzkrasanas prinq 2919 Naudas ITdzeklu atlikums gada sakuma 15266 Naudas ITdzeklu atlikums gada beigas 146 27 188575 23547 1944 453 13619 122143 88 396 25 25 5365 3955 141 2919 15266 2743 1,% 8,16% 63,12% 99,41%,% 98,78% 53,13%,% 48,25% 99,65%,% 1,% 98,78% 99,37% 99,45% 99,5% 98,8% 99,45% 92,77% 58,67% 1,% 1,%,%,% 89,97%,% 96,38% 1,% 1,%,% Dagdas novada pasvaldibas domes priekssedetajs ; Finansu nodalas vadttajs V.Stikuts E.aplinskis
LATVIJAS REPUBLIKA DAGDAS NOVADA PASVALDIBA Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novada, LV-5674; talr. 65681434; fakss 6568171; e-pasts: dome@dagda.lv SAISTOSIE NOTEIKUMI Dagda 212.gada 25.janvari Nr. 1 APSTEPRINATS Dagdas novada pasvaldfbas domes 212.gada 25.janvara sede protokols nr. 1, 4. GrozTjumi Dagdas novada pasvaldlbas 211.gada 23.februara saistosajos noteikumos nr.3 "Par Dagdas novada pasvaldlbas 211.gada budzetu" Izdoti saskana ar likuma "Par pasvaldtbam" 14.,21. un 46.pantiem, likuma "Par pasvaldtbu budzetiem" 7., 3. un 37..pantiem I. Dagdas novada pasvaldlbas 211.gada budzeta ienakumi Ls 1.Nodoklu ienemumi 1 295 117 (+ 9 824) 2.Nenodoklu ienemumi 29 132 (+ 8 537) S.Maksas pakalpojumi un citi pasu ienemumi 468 538 (- 27 22) 4.Valsts budzeta transferti 4 29 777 (+ 25 551) 5.PasvaldTbu budzetu transferti 71447 (+827) Kopa ienemumi 5 894 Oil (+ 242 717) Lidzeklu atlikums gada sakuma 553 518 Aiznemumi 783 553 (- 299 447) Kopejie ienakumi 7 231 82 (-56 73) (Saskana ar 1. pielikumu) II. Dagdas novada pasvaldlbas 211.gada budzeta izdevumi Ls l.visparejie valdlbas dienesti 61379 (-9195) 2.Sabiedriska kartlba un drosiba 56857 (-1238) 3.EkonomiskadarbTba 518776 (+479326) 4.Vides aizsardziba 39 632 (+ 152) 5.PasvaldIbu teritoriju un majoklu apsaimniekosana 513 647 (- 579 544) 6.VeselIbas aizsardziba ' 78917 (+ 14 2) 7.Atputa, kultura un religija 1 1 48 (- 143 122) 8.1zglltlba 2 468 2(+ 5 37) 9.Sociala aizsardziba 83 77 (+ 12 365) lo.aiznemumuatmaksa 79431 (-11162) Kopa izdevumi 6 91 979 (- 233 19) Lidzeklu atlikums gada beigas 32 13 (+ 176 379) (Saskana ar 2. un 3. pielikumu)
Klas.kods 1. 1.1. 4.1.. 4.1.1. 4.1.1.1. 4.1.1.2 4.1.2. 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.3. 4.1.3.1 4.1.3.2 4.2.. 4.3.. 2. 8... 9... 9.4.. 9.5.. 1... 12... 13... 13.1.. 13.2.. 13.4.. 3.. 21.3.. 21.3.4. 21.3.5. 21.3.7. 21.3.8. 21.3.8.1 21.3.8.3 21.3.8.4 21.3.8.9 21.3.9. 21.3.9.1 21.3.9.2 21.3.9.3 21.3.9.4 21.3.9.9 21.4.. 5.. 18... 18.6.. 18.6.1. 18.6.2. 18.6.3. 18.6.4. 18.6.9. 18.7.. 18.8.. 19... 19.1.. 19.2... 19.2.1. 19.2.3. 19.2.4. 19.2.5. 19.3.. 19.3.1. 19.3.1.1 19.3.1.2 19.3.1.9 19.3.2. 19.3.2.1 19.3.2.2 19.3.2.9 19.4.. I. l.pielikums Dagdas novada pasvaldtbas 212.gada 25,janvara saistosajiem noteikumiem nr. 1 Dagdas novada pasvaldtbas budzeta ienemumu plans 211. gadam ar groztjumiem (LVL) Grozijumi 3 Radltaja nosaukums Nodokju ienemumi ledztvotaju ienakuma nodoklis Nekustama Tpasuma nodoklis NlN par zemi NINparzemi kartejam gadam NlTlM par ieprieksejiem gadiem NlTlM par ekam NlN par ekam karteja gada NlN par ekam ieprieksejiem gadiem NlN par majokliem NlN par majokliem kartejam gadam NlN par majokliem ieprieksejiem gadiem Tpasuma nodokja paradi Zemes nodokja paradi Nenodokju ienemumi leoemumi no uznemejdarbtbas un Tpasuma Valsts nodevas un kancelejas nodevas Valsts nodevas, kuras ieskaita pasvaldtbu b PasvaldTbu nodevas Naudas sodi un sankcijas Parejie nenodokju ienemumi lerjemumi no Tpasuma pardosanas leoemumi no eku un buvju pardosanas lepemumumi no zemes Tpasuma pardosanas Ienemumi no kustamas mantas pardosanas Maksas pakalpojumi u.c pasu ienemumi leoemumi no budzeta iestazu maksas pakal Procentu iepemumi par maksas pakalp., kontu Maksa par izgltttbas pakalpojumiem lerjemumi no dokumentu izsniegsanas, kanc Ienemumi par nomu un Tri Ienemumi partelpu nomu Ienemumi no kustama Tpasuma iznomasanas leoemumi par zemes nomu Parejie ieoemumi par nomu un Tri ienemumi no parejiem budzeta iestazu maks Maksa par personu uzturesanos socialas aprupes iestades leoemumi no pacientu iemaksam leoemumi no bijesu realizacijas lerjemumi no komunalajiem pakalpojumiem iti ieoemumi par maksas pakalpojumiem iti ieprieks nekvalificetie pasu ienemumiem Transferti Valsts budzeta transferti Sapemtie transferti no valsts budzeta Saoemta valsts budzeta dotacija Saoemta valsts budzeta merkdotacija Merkdotacija LAD projektu realizacijai Saoemta dotacija no PFIF Parejie saoemtie valsts budzeta transferti Sapemtie kapitalo izdevumu transfert (merkd) leoemumi ES strukturfondu finanseto projektu Tstenosa PasvaldTbu budzetu transferti leoemumi no vienas pasvaldtbas cita budzeta leoemumi no citam pasvaldtbam leoemumi izgltttbas funkciju nodrosinasanai leoemumi socialas pal. funkciju nodrosinasanai Ienemumi par ITdzfinansejuma projektu Tstenosanai Parejie ieoemumi no citam pasvaldtbam lerjemumi no novada pasvaldtbam leoemumi no valsts budzeta dotacijas pardales leoemumi izgltttbas funkciju nodrosinasanai m leoemumi kulturas funkciju nodrosinasanai m Parejo merkdotaciju sadales ieoemumi Parejie maksajumi no novada pasvaldtbam IzglTtTbas funkcijam no novada pasvaldtbas ITdz. Kulturas funkcijam no novada pasvaldtbas ITdz. Parejam funcijam no novada pasvaldtbas ITdzek. PasvaldTbu savstarpejie kapitalo izdevumu transferti Kopa konsolidacija KOPA Izmairjas 1295117 19558 259 181589 16128 21461 1197 128 1295117 19558 259 181589 16128 21461 1197 128 9824 9824 9394 7343 251 579 28 1942 1942J 299 65 65 5797 73 29132 114 5797 73 29132 114 9344 _ 9344 6774 257 6774 257 9216 Oj 9216 2732 67 67 o 468538J 463665 686 498 54764 42628 213 4266 574 33983J 239i 2732 67 67 468538 463665 686 498 54764 42628 213 4266 574 33983 239 171 539 171 539 95127 44467 4873 6722824 429777 339912 26216 95127 44467 4873 411224 429777 339912, 786 143368 328336 12938 265316 63657 269347 71447 286 42847 26216 1343743 995789 347954 1277857 1277857 26216 26216 1343743 995789 347954 1277857 1277857 ' 786 143368 328336 12938 265316 63657 71447 71447 286 42847 KOPA IEIVIEMUMI j 8515611! 26216 589411 LTdzekJu atlikums gada sakuma! 5535181 Ol 553518 KredTts KOPEJIE IEIVIEMUMI 783553 783553 9852682 26216! 723182-149 -187 38 8537-14 1219 124 15 2246-1488 67 67-2722 -17711 2 218 468 3736 13 932-19 -24537-14 -1137 19 2769-1478 -9311 251378 25551 2386-98 2833 126336 46727 5165 827 827 36-2773 242717-299447 -5673 das novada pasvaldtbas domes priekssedetajs: Finansu nodajas vadttajs: / ~Z
l.piclikum.s(2.lapa) (las.kods 1..1. 4.1.. 4.1.1. 4.1.1.1. 4.1.1.2 4.1.2. 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.3. 4.1.3.1 4.1.3.2 4.2.. 4.3.. 2. 8... 9... 9.4.. 9.5..... 12... 3... 13.1.. 3.2.. 3.4.. 3.. 21.3.. 21.3.4. 21.3.5. 21.3.7. 21.3.8. 21. 3.8.1 21.3.8.3 21.3.8.4 RadTtaja nosaukums Modok{u iegemumi edzivotaju ienakuma nodoklis Nekustama Tpasuma nodoklis M N parzemi N N parzemi kariejam gadam *j!n par ieprieksejiem gadiem N N par ekam *]TN par ekam karteja { ada *1 N par ekam ieprieksejiem gadiem NTN par majokjiem >J N par majokjiem karte am gadam NIM par majokjiem iepreksejiem gadiem fpasuma nodokja parad Zemes nodokja paradi Nenodokju iegemumi enemumi no uznemejdarbtbas un Tpasuma Valsts nodevas un kancelejas nodevas Valsts nodevas, kuras eskaita pasvaldtbu b PasvaldTbu nodevas >Jaudas sodi un sankci as Parejie nenodokju ienemumi enemumi no Tpasuma ardosanas enemumi no eku un buvju pardosanas enemumumi no zemes Tpasuma pardosanas enemumi no kustamas manias pardosanas Maksas pakalpojumi L.c pasu ienemumi enemumi no budzeta estazu maksas pakal Procentu ienemumi par maksas pakalp., kontu wlaksa par izgltttbas pakaipojumiem enemumi no dokumentu izsniegsanas, kanc enemumi par nomu un n enemumi par telpu nomu enemumi no kustama "pasuma iznomasanas Ienemumi par zemes nomu Dagdas llovada pasvaldlbas 2 2.gada 25.j'allvara SiliatoSajiem lioldkllmion: 111-. 1 Dagdas novada pasvaldtbas budzeta ienemu plans 21 1.gadam ar groztjumiem Andrupene Andze i Asune 3erzini Dagda Ezernieki <onstantinova <epova Svarirji 264 1727 2588 263 112297 2667 15327 1388 19459 1 95 58 264 1727 2588 263 2739 2667 15327 1388 19459 249 1623 1959 198 17839 17667 1481; 1289; 18813 2245 1344 171 165 16239 165 12883 12143 15363 245 279 249 33 16 1167 193 75 345 15 977 998 24 55 25 14 195 169 14 827 875 24 5 15 14 195 1 1 15 123 5 1 69 86 37 5 5 477 476 35 5 45 42 33 2 5 75 245 138 165 115 1665 19 1137 53 948 15 8 3 6 5 7 3 18 35 42 31 6 55 148 8 16 15 29 42 17 4 4 87 6 3 6 14 2 15 61 2 16 133 7 12 795 135 12 852 44 839 25 25 2 1 13 1 67 67 3185 139 32332 576 735 2272 1124 66 183 3175 139 293 576 735 2272 1124 66 183 14 46 34 16 16 2 1 71 2195 214 383 56 2795 5 156 66 1631 11 11 225 252 5 125 3 1331 213 615 6 6 335 75 38 36 3 Skaune 19654 19654 1944 1751 1534 93 93 517 46S 48 13 ; 3 297 3 51 217 31137 29441 147 195 697 398 (LVD VSP Aleksandrova c c 31 31 22953 22953 125 125 c 42 42 c 2892 2892 647 <OPA 1295117 19558 259 181589 16128 21461 1197 128 1942 65 5797 73 29132 114 9344 6774 257 9216 2732 67 67 468538 463665 686 498 54764 42628 213 4266 21.3.9. 21.3.9.1 21.3.9.2 21.3.9.3 21.3.9.4 21.3.9.9 21.4.. 5.. 18... 18.6.. 18.6.1. 18.6.2. 18.6.3. 18.6.4. 18.6.9. 18.7.. 18.8.. 19... 19.1.. 19.2... 19.2.1. 19.2.3. 19.2.4. 19.2.5. 19.3.. 19.3.1. 19.3.1.1 19.3.1.2 19.3.1.9 19.3.2. 19.3.2.1 19.3.2.2 19.3.29 19.4.. enemumi no parejiem budzeta iestazu maks Maksa par personu uzt resanos socialas aprupes iestades enemumi no pacientu emaksam Ienemumi no bijesu realizadjas enemumi no komunala iem pakaipojumiem iti ienemumi par maksas pakaipojumiem iti ieprieks nekvalificet e pasu ienemumiem Transfer!! vaists budzeta transfr rti Sanemtie transferti no valsts budzeta Sanemta va!sts budzeta dotadja Sanemta valsts budzeta merkdotacija vlerkdotadja IAD u.c. rojektu realizacijai Sanemta dotadja no PF F Parejie sanemtie valsts budzeta transferti Sanemtie kapitalo izdevumu transfer! (merkd) enemumi ES strukturfondu finanseto projektu Tstenosa 'asvaldibu budzetu transferti enemumi no vienas pasvaldtbas cita budzeta enemumi no citam pasvaldibam enemumi izgltttbas funkciju nodrosinasanai enemumi socialas pal. unkciju nodrosinasanai enemumi par ITdzfinans ejuma projektu Tstenosanai Parejie ierjemumi no oilam pasvaldlbam enemumi no novada p svaldibam enemumi no valsts budzeta dotacijas pardales erjemumi izglftibas fun<ciju nodrosinasanai m enemumi kulturas funk ~iju nodrosinasanai m Parejo merkdotaciju sadales ierjemumi Darejie maksajumi no novada pasvaldlbam IzglTtTbas funkcijam no novada pasvaldtbas ITdz. <ulturas funkcijam no novada pasvaldtbas ITdz. Parejam fundjam no novada pasvaldtbas ITdzek. DasvaldTbu savstarpejie kapitalo izdevumu transferti KOPA leiviemumi <redtts KOPEJIE IENEMUMI 1551 3 15 21 145 385457 1551 8546 316 5386 6955 369956 369956 147196 79723 67473 22276 22276 446157 462833 7 7 26622 26622 26622 92772 55124 37648 11385 11385 23919 24918 2545 15 255 475 332 385155 15145 2172 2172 149278 23375 23375 97385 64777 3268 13632 13632 439725 44422 52 496 24 18896 18896 18896 33286 33286 7561 7561 136391 83 1 53 2 361331 3584431 3132959 786 142998 328336 12938 2315 451472 286 286 286 4822128 783553 136945, 619335 622 5 5 72 36764 36764 36764 179914 139344 457 18769 18769 412891 425413 9698 86 5678 393-1 171312 3243 3243 3243 16869 6 6 1689 5669 214 3655 11734 11734 19898 22834 54 27 27 62726 62726 62726 216 216 4262 4262 8244 82532 9128 573 524 3315 112761 112761 112761 3111 3111 8175 8175 143998 14798 28199 281 9S 1696 213839 24152 12 12 22952 189687 189687 71117 35254 35863 11857 11857 26566 1646 26736 217453 239 171 22553 443347 251 251 251 192347 42 42 15347 9 9 141347 141347 67316 749443 2245 2245 65274 65274 787 787 651287 611287 61553 9734 4 4 6558 665543 33983 239 171 539 95127 44467 4873 6722824 429777 339912 786 143368 328336 12938 265316 63657 269347 71447 286 42847 26216 1343743 995789 347954 1277857 1277857 8515611 783553 9852682 ^fr" ' ib r-toansu nottajas vaditi
Klas.kods 1. 1.1. 4.1.. 4.1.1. 4.1.1.1. 4.1.1.2 4.1.2. 4.1.2 1 4.1.2.2 4.1.3. 4.1.3.1 4.1.3.2 4.2.. 4.3.. 2. 8... 9... 9.4.. 9.5.. 1..6. 12... 13... 13.1.. 13.2.. 13.4. 3.. 21.3.. 21.3.4. 21.3.5. 21.3.7. 21.3.8. 21.3.8.1 21.3.8.3 21.3.8.4 21.3.8.9 21.3.9. 21.3.9.1 21.3.9.2 21.3.9.3 21.3.9.4 21.3.9.9 21.4.. 5.. 18... 18.6.. 18.6.1. 18.6.2. 18.6.3. 18.6.4. 18.6.9. 18.7.. 18.8.. 19... 19.1.. 19.2... 19.2.1. 19.2.3. 19.2.4. 19.2.5. 19.3.. 19.3.1. 19.3.1.1 19.3.1.2 19.3.1.9 19.3.2. 19.3.2.1 19.3.2.2 19.3.2.9 19.4.. ^adttaja nosaukums Nodokju ienemumi ledztvotaju ienakuma nodoklis Nekustama Tpasuma nodoklis NTN par zemi NIN par zemi kartejam gadam NTN par iepriekse iem gadiem NIN par ekam NIN par ekam karteja gada NTN par ekam ieprieksejiem gadiem <JIN par majokjiem NTN par majokjiem kartejam gadam NTN par majokjiem ieprieksejiem gadiem pasuma nodokja paradi Zemes nodokja paradi Nenodokju ienemumi enemumi no uznemejdarbtbas un Tpasuma Valsts nodevas un kancelejas nodevas Valsts nodevas, kuras ieskaita pasvaldtbu b PasvaldTbu nodevas Naudas sodi un sankcijas Parejie nenodokju ienemumi enemumi no Tpasuma pardosanas enemumi no eku un buvju pardosanas enemumumi no zemes Tpasuma pardosanas enemumi no kustamas manias pardosanas Maksas pakalpojumi u.c pasu ieoemumi enemumi no budzeta iestazu maksas pakal Procentu ienemumi par maksas pakalp., kontu Maksa par izgffttbas pakalpojumiem enemumi no dokumentu izsniegsanas, kanc enemumi par nomu un Tri enemumi par telpu nomu enemumi no kustama Tpasuma iznomasanas enemumi par zemes nomu Parejie ienemumi par nomu un Tri enemumi no parejiem budzeta iestazu maks Maksa par personu uzturesanos socialas apropes iestades enemumi no pacientu iemaksam enemumi no bijesu realizacijas enemumi no komunalajiem pakalpojumiem iti ienemumi par maksas pakalpojumiem iti ieprieks nekvalificetie pasu ienemumiem Transferti Valsts budzeta transferti Sanemtie transferti no valsts budzeta Sanemta valsts budzeta dotacija Sanemta valsts budzeta merkdotacija Merkdotacija LAD projektu realizacijai Sanemta dotacija no PFIF Parejie sanemtie valsts budzeta transferti Sanemtie kapitalo izdevumu transfer! (merk,d) enemumi ES strukturfondu finanseto projektu Tstenosa PasvaldTbu budzetu transferti enemumi no vienas pasvaldtbas cita budzeta enemumi no citam pasvaidtbam enemumi izgltttbas funkciju nodrosinasanai enemumi socialas pal. funkciju nodrosinasanai enemumi par lidzfinansejuma projektu Tstenosanai Parejie ienemumi no citam pasvaldtbam enemumi no novada pasvaldtbam enemumi no valsts budzeta dotacijas pardales enemumi izgltttbas funkciju nodrosinasanai m enemumi kurturas funkciju nodrosinasanai m Pare o merfsdotaciju sadales ienemumi Pare ie maksajumi no novada pasvaldtbam zgltttbas funkcijam no novada pasvaldtbas ITdz. Kulturas funkcijam no novada pasvaldtbas ITdz. Pare am funcijam no novada pasvaldtbas ITdzek. PasvaldTbu savstarpejie kapitalo izdevumu transferti KOPA IENEMUMI LTdzekju atlikums gada sakuma Kredits KOPEJIE leijiemumi DHgllHS novada pnsvnklibaa 212,gadn 25.jn Ivara saislosajicln notciklmliem nr. I Oagdas novada pasvaldtbas budzeta ienemu plans 21 1.gadam ar qroztiumiem dzmamas +/-) (LVD Andritpene Andzeii Asune BSrzini Dagda =zernieki <onstantinova Kepova Svarini Skaune VSP Aleksandrova <OPA 4138 545 3574-17 -25 667 2673-464 641 ( 9824 4138 545 3574-17 -25 667 2673-464 641 9824 3687 356-17 667 2773-227 634 9394 1237 356 2823-277 7343 245-17 667-5 5 634 251 451 545 14-3 1-64 -167 579 351 445 14-5 1-3; -97 28 1 1 2-31 -7 299 5-2 -173 174-149 -2-14E 161-187 5-25 13 38 11 835 715 27-455 -472 1 21-48 8537 15-3 -3-7 -7 21-48 -14 53 4 8-22 -15 6-3 1219 55 4 2 2 7-13 -9-23 124-2 -4-2 2 1-9 -15 6-7 15 53 795 45 22 14 99 3 2246 25-5 3-49 -57 17-1488 67 67 67 67-55 29-1842 79 66-182 -4189 42-231 -2326 442-2722 -645 29 33 79 66-182 -4189 42-17 -2326 442-17711 1 1 2 6 11 147 218 345 34 13-19 53 352 88-69 245-195 17 468 4-175 57 5 28-269 -3-195 3736 13 13 265 1-15 74 6 2 248 932 8-16 -4 273 17-19 -199 25 2 98 3-1434 -4277 476-49 -2131 425-24537 -14-14 -1137-1 1 37-14 123 19-2 25 96 3 1178 2 4-49 2769 1 2 2-2598 -4477 315-863 425-1478 -4855-2172 -2284-9311 3341 31742 18442 6477 182522 34557 11119 1787 169S 3214 4255 63128 47364 1551 2172 178922 3243 134 37313 25551 8546 2172 147912 3243 12 37313 2386-98 -98 316 25143 2833 126336 126336 5386 2172-2587 3243 12 37313 46727 6955 311 122 5165 1754 31742 1627 6477 36 34557 7876 1787 169S 1874 5237 63128 22353 36-1 -34 727 827 36 36-1 -34 727-2773 1754 31742 1627 6477 34557 7876 1787 16199 1874 8637 6241 222226-56 14975-69 1447 7747-114; 267 294S 194 2241 49432 811-247 -37-667 41-634 2241 21398-1317 15222-32 1447 8414-1184 267 2949 2538 2834 1846 16767 16879 53 2681 919 152 1325 16836 8637 4 172794 1846 16767 16879 53 2681 919 152 1325 16836 8637 4 172794 32779 35187 2174 642 19622 35224 1244-184 1558; 349 195 63522 464943-299447 -299447 32779 35187 2174 642-13425 35224 1244-184 15583 349 195 63522 165496 la palvaldibas domes pnckssodctajs Finaniu nodajas vadttajs: f.
Klas.kods 1. t.sk. 3. 4. 5. 6. 7. 8. t.sk 9. t.sk 1. t.sk. 2.pielikums Dagdas novada pasvaldtbas 212.gada 25.janvara saistosajiem noteikumiem nr. 1 Dagdas novada pasvaldtbas budzeta izdevumu plans 211.gadam ar groztjumiem (LVLJ Grozijumi 3 Radftaja nosaukums Visparejie valdtbas dienesti kredlta procentu maksajumi ITdzekli neparedzetiem gadtjumiem Sabiedriska karttba un drosfba Ekonomiska darbtba Vides aizsardztba PasvaldTbu teritoriju un majoklu apsaimniekos VeselTba Atputa, kultura un religija Bibliotekas Tautas nami Muzejs IzglTtTba Pirmsskolas izgltfibas iestades Vidusskolas, pamatskolas.sakumskolas Specialas internatskolas Muzikas, makslas skolas Sociala aizsardztba socialie pabalsti ES Sociala fonda projekts KredTta atmaksa KOPA IZDEVUMI LTdzeklu atlikums gada beigas Kopa konsolidacija KOPA 176171 1147992 28 56857 518776 39632 513647 838415 49245 1148 96981 144438 23334 356257 13857 32242 1265869 648794 o 8656 121713 38636 22223 826184 322 79431 9532579 26216 3213 Izmaigas 61379-9195 28-99 -8 56857-1238 518776 479326 39632 152 513647-579544 78917 142 1148-143122 96981-585 144438-121 23334 423 24682! 537 32242[ -6666 1265869 648794 8656 8377 22223 56164 79431 691979-14725 46773 12712 12365-47937 32333-11162 -23319 3213 176379 das novada pasvaldtbas domes priekssedet Finansu nodajas vadttajs:
Klas.kods 1. l.sk. 3. 4. 5. 6. 7. 8. t.sk 9. l.sk 1. l.sk. Raditaja nosaukums Visparejie valdlbas dienesti aedtta procentu maksajumi Tdzeklj neparedzeliem gadljumiem Sabiedriska karttba un drostba Ekonomiska darbtba Vides aizsardztba PasvaldTbu teritoriju un majoklu apsaimniekos VeselTba Atputa, kultura un religija Bibliotekas Tautas nami Vluzejs zgltttba Pirmsskolas izgltitbas iestades Vidusskolas, pamalskolas.sakumskolas Specialas inlernatskolas Muzikas, makslas skolas Sociala aizsardztba socialie pabalsti ES Sociala fonda projekts <redtta atmaksa KOPA IZDEVUMI LTdzek[u atlikums gada beigas wlriablosajicpiniokikumiomi..! Dagdas novada pasvaldtbas budzeta izdevumu plans 2! 1.gadam ar groztjumiem Andrupene Andze[i Asune Barzini Dagda Ezernieki <onstantinov $epova Svarini Skaune VSP 454 5859 484 372 143777 375 44777 21349 21752 23687 28 2184 625 989 3345 61 12185 15165 189631 589 113231 175 11778 3211 684 462833 1818 12589 3 1972 633 13417 164 83266 4439 835 3645 24918 35 19388 324 28395 191 1617 594 123 12926 12926 5895 265 315 299169 14551 61 3788 3438 1571 762 17355 4984 422 8169 5974 6624 51682 19454 32228 13651 435 5485L 85 395779 32813 2193 65 2229 252 49565 869 136 4979 4873 783 4 21611 21852 583388 696 742298 61 51482 78838 5877457 141878 25 45 25 565 18412 3888 422963 245 16169 4524 8697 8418 12 664 5936 5522 5522 51622 23512 27936 2149 1425 3141 312 62 2876 2876 151 21 3614 17386 8616 1916 173 4331 4272 3642 1461 546 9195 13891 43725 16261 27464 144187 2911 24 5165 6883 146 11618 4645 6973 13615 98232 4568 1299 31912 26736 741562 593 742155 7288 Aleksandrova ;LVL) KOPA 176171 28 56857 518776 [ 39632 648794 648794 648794 16749 513647 838415 1148 96981 144438 23334 356257 32242 1265869 648794 8656 121713 22223 826184 79431 9532579 3213
Z.pieUtuaiu(3.]apa) Kjas.kods 1. l.sk. 3. 4. 5. 6. 7. 8. l.sk 9. t.sk 1. t.sk. -SadTtaja nosaukums Visparejie vaidtbas dienesti kredita procentu maksajumi Tdzekli neparedzetiem gadljumiem Sabtedriska karfiba un droslba Ekonomiska darbtba Vides aizsardztba PasvaldTbu teritoriju un majokju apsaimniekos Vesellba Atputa, kuttura un religija Bibliotekas Tautas nami Muzejs zglltlba -"irmsskolas izglttlbas iestades Vidusskolas, pamatskolas,sakumskolas Specialas internatskolas Vluzikas, makslas skolas Sociala aizsardztba socialie pabalsti ES Sociala fonda projekts redtta atmaksa KOPA IZDEVUMI LTdzekkj atlikums gada beigas Dnmku nov;ub [llsyilklyhls 212. "iukl 2S.J, Dagdas novada pasvaldlbas budzeta izdevumu plans 211.gadam ar groztjumiem Andrupene Andzeji Asune Berzini Dagda Ezernieki <onstantinova <epova Svarini 3798 7433 151934-1681 -1843-249 -99-8 -121 2184 19388 3788 356329 32813 16169 3141 5 112 1513-62411 538 155 795 3-28384 -397 5336-2168 -143516 34 3-44 -68-271 3 55-96 -316 483-782 1122-1494 -561-83 -1782 13452 32779 88 1818-6881 -6881 1525 8 1445 35187-46 -879 2 3 3 15 15 1788 9386-6 -352-242 42-5546 2228 643-1 -74 27417-1 35989-11162 -239981 136556 1131-1758 -9369-4369 -5 4-188 588 32774 245-276 58 626 626-4341 -32238-264 1785-541 -29-55 -1886-2114 -21 1916 85-2 4331 6776-34 -625 46-671 248 1445 381 164 12944 2639 warn saislnsfljicm noleikumijm nr. i [izmalras < /-] (LVL) SM2 VSP Aleksandrova -73-26 5165 7192 178-57 -56-1 14563 14764 218 164 1912 349 12275 12275 7225 46773 46773 46773 16749 KOPA 168924-99 -8-1238 479326 152-1462 -146173-3636 -121 423 53589-6666 -14725 46773 12712 4691-47937 56553-11162 -1883 176379 asvaldtbas domes priekssedefc ^ Finansu nodaias vadltajt
Klas.kods 1. 1.1. 1 11 12 2 21 22 221 222 223 224 225 226 227 228 23 231 232 234 235 236 237 239 24 25 1.2. 4 42 43 1.3. 3 32 6 62 624 625 626 627 63 632 64 1.5. 7 72 2. 2.1. 5 51 52 93 3. 89 S.piclikums Dagdas novada pasvaldtbas 212. gada 25.janvara saistosajiem noteikumiem nr. Dagdas novada pasvaldtbas budzeta izdevumu plans 211.gadam pa klasifikacijas kodiem GrozTjumi 3 RadTtaja nosaukums Kopa konsolidacijajkopa jlzmaigas Uzturesanas izdevumi 791632 26216 52832-1427 KartSji izdevumi 461732 14228 462S4-17187 Atlldzlba 324278 324278-222 Atalgojums 259515 259515-26252 Darba deveja valsts socialas apdros.obl.iemaksas 651563 651563 65 Preces un pakalpojumi 1374954 14228 136726 315 Komandejumi un dienesta braucieni 18816 18816-2464 Pakalpojumi 676227 14228 661999-19122 Pasta, telefonu un citi sakaru pakalpojumi 5583 5583-1397 Izdevumi par komunalajiem pakalpojumiem 267545 267545-1212 lestades administratlvie izdevumi, ar iestades darbtbu saist 17326 14228 9398-94 Remontdarbu un iestazu uzturesanas pakalpjumi 174414 174414 24256 Informacijas tehnologiju pakalpojumi 9132 9132-23343 Ire, noma 1424 1424 277 Parejie pakalpojumi 46878 46878-6188 Maksajumi par sanemtajiem finansu pakalpojumiem 98 98 28 Krajumi, matriali, energoresursi, preces, biroja preces, inv. 66292 66292 25737 Biroja preces un inventars 14682 14682-2177 Kurinamais un energetikas materiali 188874 188874-832 Zales, kimikalijas, laboratorijas preces, medictnas instrum. 28346 28346 3335 Karteja remonta un iestazu uzturesanas materiali, saimn.m. 142673 142673 19136 PasvaldTbas aprupe un apgade esoso personu uzturesanas izd. 152874 152874 777 MacTbu ITdzekp un materiali 2752 2752-1273 Parejas preces 491 491-159 Izdevumi periodikas iegadei 648 648-776 Budzeta iestazu nodok[u maksajumi 11411 11411-36 Procentu izdevumi 27 27-16 Procentu izdevumi 27 27-1 Procentu maksajumi iekszemes kredttiestadem 97 97-1 Parejie procentu maksajumi 11 11-9 Subsldijas, dotacijas un socialie pabalsti 611575 611575 11964 SubsTdijas un dotacijas SubsTdijas, dotacijas komersantiem, biednbam (t.sk. Relig) Socialie pabalsti 611575 611575 11964 Pensijas un socialie pabalsti nauda 58779 58779 14589 Stipendijas bezdarbniekiem 39175 39175 3374 PasvaldTbu pabalsti tructgiem iedztvotajiem 55833 GMI pabalsti nauda 136629 DzTvokki pabalsti nauda 5153 Socialie pabalsti natura PasvaldTbas sociala paltdztba natura Parejie klasifikacija neminetie maksajumi iedztvotajiem UzturSsanas izdevumu transferti Budzeta transferti, dotacijas un merkdotacijas uztures. Izd. PasvaldTbu budzeta uzturesanas izdevumu transferti Kapitalie izdevumi Pamatkapitala veidosana Pamatkapitala veidosana Nematerialie ieguldtjumi PamatlTdzekli PasvaldTbu budzetu transferti kapitalajiem izdevumiem PSrSjie izdevyml, kas veidojas pftc, uzkrasanas principa Parejie izdevumi, kas veidojas pec uzkrasanas principa KOPA IZDEVUMI Aiznemumu atmaksa IZDEVUMI PAVISAM LTdzekJu atlikums gada beigas 23738 23738 47 265318 265318 265318 127939 127939 127939 ^ 55833 136629 267372 267372 267372 21879 166J 523577 523577 9453148 79431 9532579 3213 5153 23738 23738 47 45646 45646 45646 127939 127939 127939 21879 166 523:577 523577 26216J 6831548 79431 26216 691979 3213-4867 -1381-1167 -2672-2672 47 4796 4796 4796-73597 -73597-395797 -7946-387851 -3393 523577 523577-221947 -11162-23319 176379 Dagdas novada pasvaldlbas domes priekssede' Finansu nodajas vadttajs: /<-
3.ptelikums(2.1apa) Klas.kods 1. 1-1-., Kartajie izdevums 1 11 12 2 21 22 221 222 223 224 225 226 227 228 23 231 232 234 235 236 237 239 24 25 1.2, 4 42 43 1.3. 3 32 6 62 624 625 626 627 63 632 64 1.5. 7 72 2. M. 5 51 52 93 3. 59 RadTtaja nosaukums Uzturesanas izdevumi Atlidzlba Atalgojums Darba deveja valsts socialas apdros.obliemaksas Preces un pakalpojumi Komandejumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Pasta, telefonu un citi sakaru pakalpojumi zdevumi par komunalajiem pakalpojumiem estades administratlvie izdevumi, ar iestades darbibu saist Retnontdarbu un iestazu uzturesanas pakalpjumi nformacijas tehnologiju pakalpojumi re, noma Parejie pakalpojumi Maksajumi par sanemtajiem finansu pakalpojumiem Krajumi, matriali energoresursi, preces, bitoja preces, inv. Biroja preces un inventars <urinamais Lin energetikas material! Zales, kimikalijas, laboratorijas preces, medictnss instrum. (arteja remonta un iestazu uzturesanas material!, saimn.m 'asvaldtbas aprupe un apgade esoso personu uzturesanas izd vlaclbu fidzekfj un materiali Parejas preces zdevumi periodikas iegadei Budzeta iestazu nodokju maksajumi Procentu izdevumi Procentu izdevumi Procentu maksajumi lekszemes kreditiestadem Parejie procentu maksajumi Subsidies, dotacijas un socialie pabalsti SubsTdijas un dotacijas SubsTdijas, dotacijas komersantiem, biednbam (t.sk. Relic] Socialie pabalsti ]ensijas un socialie pabalsti nauda Stipendijas bezdarbniekiem Pasvaldibu pabalsti tructgiem iedztvotajiem GMI pabalsti nauda Dz7vok[u pabalsti nauda Socialie pabalsti natura PasvaldTbas sociala palidzlba natura Jarejie klasiflkacija neminetie maksajumi iedztvotajiem Uzturesanas izdevumu transfer!! Budzeta transferti, dotacijas un mer^dotacijas uztures. Izd. Pasvaldfbu budzeta uzturesanas izdevumu transferti Kapitalie izdevumi 'amatkapitala veidosana Pamatkapitala veidosana Nematerialie ieguldijumi PamaWdzekli PasvaldTbu budzetu transferti kapitalajiem izdevumiem JEraj:e izdevissii, kas veidojss pec uzkfasarsss pdndpa ^arejie izdevumi kas veidojas pee uzkrasanas principa KOPA IZDEVUMI Aiznemumu atmaksa zbevumi PAVISAM LTdzek[u atlikums gada beigas Dagdas novada pasvalcfibas budzeta izdevumu plans 21 1.gadam pa klasifikacijas kodiem ar groztjumiem Andrupene Andzey AsOne Berzirji Dagda Ezernieki Konstantinova r>epova Svarirji Skaune 434149 229111 27113 129922 176648 75675 13529 245416 53639 184,361 214,93, 7824 1252 64675,91565 19333 25443 13588 159365 47337 8137 2986 55851 118666 21823 15237 127751 3766 649 212 45167 95745 4862 25351 31614 9677 1647 866 1684 22921 85596 53773 55238 393 43893 24815 35714 74637 17 484 441 1615 16335 7915 43 22 96 36118 565 7672 296 188 1162 48 5 981 1 9811 9811 66 118 1991 4 851 S5 85 85 2184 2184 462833 462833 9 3435 399 1135 757 68 86 21624 2989 1187 25 239 474 37 131 524 11 4475 4475 443 3645 228 557 45 45 251 251 251 251 181S 1818 24918 24918 34 2711 337 861 545 827 29 112 25746 2655 119 32 5845 545 386 33 1712 8 565 565 539 3 646 1614 13 26 26 8678 8678 8678 8678 19388 19388 299169 299169 14551 45 16988 437 349 176 768 3 1318 152 914 4 248 45 24 i 51682 51682 51682 32228 4935 137 819 28 28 28 28 3788 3788 13651 435 471519 ;95672 1332652 16636 266616 5732 1322 33664 212 1312 5289 8219 481 158 3297 8 223 1559 3159 55 581 O 235 45 25 197 116 2 2 9 11 1365 1365 1225 755 8 375 15 14 14 265318 265318 265318 72442 72442 72442 2 7442 3S939 359S 5798619 78836 141878 38365 32795 2465 1955 51 8145 35 39 423 1136 16 1821 1 26 375 32 1521 4 78 15 3 4 15 i 557 557 525 3888 4 1332 8 32 32 65 65 65 65 32813 32813 422963 1365ia 5877457 422963 245 155 2936 2366 552 4292 7262 515 216 783 21956 346 1857 694 3939 3271 149 525 321 51448 51448 49129 27936 777 13656 46 2319 2319 8592 8592 859? 251 8387 16169 1616E 2149 2149 1425 7 17 212 53 2 12 135 136 92 123 245 185 26 5 21 21 21 17386 7 2914 18 18 18 18 3141 r 3141 8616 8616 144187 26736 742155 1916 74 14179 1571 4428 539 2523 219 129 2133 952 13852 159 67 25 178 43725 43725 43725 27464 7573 894 594 4566 4566 4566 4566 4331 4331 144187 2911 94 26243 1948 11953 3858 6284 218 71 1272 4358 1666 3484 551 71 277 19 541 4251 52113 52113 5944 39123 38 8813 1169 1169 16725 1S725 16725 98 16627 5165 5165 26736 VSP 533242 S33235 349 273 679 192335 42 7134 485 485 32 955 56 45 18 119995 97 45 2457 1845 637 11 58 7 7 7 2832 2832 2832 122 271 741562 593 7288 (LVL Aleksandrova 572236 572tg3 44869 356496 92113 12358 638 34256 1459 972 362 17142 79 498 163 88252 8194 29562 1356 19173 28646 1321 245 189 { 47 47 KOPA 791632 461732 324278 259515 651563 1374954 18816 676227 5583 267545 17326 174414 9132 1424 46878 98 66292 14682 188874 28346 142673 152874 2752 491 648 11411 27 27 97 11 611575 o 611575 58779 39175 55833 136629 5153 23738 23738 47 47 265318 265318 265318 34987 127939 34987 127939 34987 127939 356 21879 34631 166 41571 523577 41571 523577 648794 9453148 Ol 79431 648794 9532579 16749] 3213
Oas.kods 1..1. 1 11 12 2 21 22 221 222 223 224 225 226 227 228 23 231 234 235 236 237 239 24 1.2, 4 42 43 1.3. 3 32 «ooo 62 324 325 326 327 J3 332 64 1.5. 7 72 2. 2.1. 5 51 52 93 3. 89 ^adttaja nosaukums Uzturesanas izdevumi Ortejie Izdevumi AtlidzTba Atalgojums 3arba deveja valsts socialas apdros.obl.iemaksas reces un pakalpojumi Komandejumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Jasta telefonu un citi sakaru pakalpojumi zdevumi par komunala iem pakalpojumiem estades administrattvie izdevumi ar iestades darbtbu saist Remontdarbu un iestazu Uzturesanas pakalpjumi nformadjas tehnologiju pakalpojumi re, noma Parejie pakalpojumi Maksajumi parsanemtajiem finansu pakalpojumiem Krajumi, matriali, energoresursi, preces, biroja preces, inv. Biroja preces un inventars Zales, kimikalijas, laboratorijas preces, medictnas instrum. <arteja remonta un iestazu Uzturesanas materiali, saimn.m. Pasvaldlteas aprupe un apgade esoso personu Uzturesanas izd. vlactbu Gdzekli un materiali Parejas preces zdevumi periodikas iegadei 'rocejitu izdevumi Procentu izdevumi ^rocentu maksajumi iekszemes kredttiestadem Parejie procentu maksajumi Subsidijas, dotacijas un socialie pabalsti SubsTdijas un dotacijas SubsTdijas, dotacijas komersantiem, biedrtbam (tsk, Relig) Socialie pabalsti ^ensijas un socialie pabalsti nauda Stipendijas bezdarbniekiem PasvaldTbu pabalsti tructgiem ledztvotajiem GMI pabalsti nauda DzTvokju pabalsti nauda Socialie pabalsti natura 3asvaldTbas socials palidztba natura ^arejie klasifikacija neminetie maksajumi iedztvotajiem Uzturesanas izdevumu transferti Budzeta transferti, dotacijas un merkdotacijas uztures. Izd. PasvaldTbu budzeta Uzturesanas izdevumu transferti <apitalie izdevumi Darnatkapit (a veidosana Damatkapitala veidosana Nematerialie ieguldtjum ^amarjtdzekij PasvaldTbu budzetu transferti kapitalajiem izdevumiem 'arejie Izefevumi, kas veidojas pec uzkrasanas pritteipa Parejie rzdevumi, kas veidojas pec uzkrasanas principa Dngdiis novndn pftsvnklibfla 212,gftda 25jnnvura snistosa icm noleiku yiiem m.l Dagdas novada pasvaldtbas budzeta izdevumu plans 21 1.gadam pa klasifikacijas kodiem ar groztjumiem izmamas */ ] (LVL) Andrupene Andzeli AsOne Serzini Jagda Hzernieki <onstantinov epova Svarini Skaune VSP Aleksandrova <OPA 1257 17169-121 2615 141452-3539 1484-6431 5757 2435 1375 4615 211799 1267 1569-121 1433-63342 -S739 5786-2431 4312 1813 1375 4668-15459 -19227-1367 2847-973 719 1234 11-1295 -222-2565 -13947 2814-658 742 843 3-668 -26252 1338 34 33-315 -23 184-19 4773 65 1257 156E -121 1433-44115 3868 2939-1458 3593 7779 11975 5863 4743-6 1 45 23-32 6 1-26 39 2 138-2464 11683 25 49 1168-3474 5885 2575-155 965 294-946 996-17394 179-1 -147 9-154 22-29 -472 35-11 -1397 132 24-35 -432-134 112-1 -32 884-88 -598-1212 481-18 -49-363 66 1239-35 114 773 4-938 788 4839 19 75 1168 6565 592 889-5 764 269-45 2142 24256 43-2425 2-35 169 68-14 -1-23343 78-1 21 55 277-315 59-696 355 53 135-21 22-1 53-6188 IO 18 28 884-158 -128 22-875 978 513-153 2655 5725 21535 4945 25737 1549-131 -55-651 52 251-28 16-158 244 694-2177 646 21-219 89-9 -8 88 88 88 88 2184 2184 25-231 8 131-1 156 156 156 1485 18 57 G 181S 1818-4 -6 1 2-2 -739-739 -739-739 19386 19388 22 1182 1182 2182 2228 335-381 -1-1 a 9 37S& 3788-134 17-875 -61 -taaot -1-1 -9-15 -15-15 55-1 -6 225294 225294 225294-72928 -7*8«-38998-5 -38498-3393 3699 3599-135 125 9-4 25 62 62 7 888 25-3668 8-8 -8 35 35 35 35 32813 32813-156 489-69 51-17 -432-432 -3861-264 -393-1344 -6-441 -441-6868 -6868-6868 -6868 16169 16169 45 75-4 -4-4 -2114 5-1936 119 119 119 119 3141 3141-41 938 1445 1445 1445 164 293 94-6 2856 2856 2856 2856 4331 4331 5-738 -267 7 6292 6292 6723 6152 1258-687 -431-431 12 12 12 98 922 5165 5165 347 12345 287 11-12 Q -8-8 -8-3 22-44 1412 3813-179 -55 47 47 47 587 587 587-44 631 41571 41571 3335 19136 777-1273 -159-776 -1-1 -1-9 11964 j«11964 14589 3374-4867 -1381-1167 -2672-2672 47 225294 225294 225294-73597 -73597-395797 -7946-387851 -3393 523577 523577 Aiznemumu atmaksa ZDEVUMI PAVISAM LTdzek u atlikums gada beigas 32779 35187 1788 l~~ 643 9386-1 -11162-239981 136556 32774 245 1785-541 -21 1916 12944 2639 349 12275 7225 46773 16749-11162 -1883 176379 Dagdas novada pasvakfibas
Kods I. 1,. 5.5.3. 2.. 8.6.1. 8.6.2. 12.3. 4.. 21.4. 5. 18.. 18.9.1 19.. 19.1.1. 19.2.5 19.3.1.2 1 2 3 4 1. 4. 5. 6. 7. 9. 1 11 12 4.piclikums Dagdas novada pasvaldtbas 212.gada 25.janvara saistosajiem noteikumiem nr. 1 Dagdas novada pasvaldtbas speciala budzeta ienemumu un izdevumu plans 211.gadam ar groztjumiem (LVL) Raditaju nosaukums 2 Preces un pakalpojumi 22 Pakalpojumi 222 Izdevumi komunalajiem pakalpojumiem 223 lestades administrattvie izdevumi 224 Remontdarbi un uzturesanas pakalpojumi 225 Informacija tehnologiju pakalpojumi 226 Ire un noma 23 Krajumi, material!, energoresursi 231 Biroja preces un inventars 232 235 236 25 6 64 IENEMUMI Nodokju ienemumi Dabas resursu nodoklis Nenodokju ienemumi Procentu ienemumi par depozttiem Procentu ienemumi no kontu atlikumiem Dazadi nenodokju ienemumi Maksas pakalpojumi un citi pasu ienemumi iti ieprieks nekvalificetie pasu ienemumi Transferti Valsts budzeta transferti Merkdotacijas pasvaldtbu autocelu fondiem PasvaldTbu budzetu transferti Transferts no pamatbudzeta uz specialo budzetu parejie ienemumi no citam pasvaldtbam Ienemumi no novada pasvaldtbas autocelu fondam Privatizacijas fonda ITdzekli Autoceju fonda ITdzekli Dabas resursu nodoklis Parejie speciala budzeta ITdzekN Kopa iegemumi IZDEVUMI Visparejie valdtbas dienesti Ekonomiska darbtba Vides aizsardztba PasvaldTbas teritoriju un majok u apsaimniekos VeselTba IzglTtTba Izdevumi atbilstosi ekonomiskajam kategorijam AtlTdzTba Atalgojumi Darba deveja soc.apdrosinasanas obi. Kurinamais un energetikas material! Karteja remonta un iestazu uzturesanas mater. Edinasanas pakalpojumi Budzeta iestazu nodoklu maksajumi Socialie pabalsti Parejie maksajumi iedztvotajiem natura un kompens 7 Valsts budzeta transferti, dotacijas un merkdot. 72 PasvaldTbu budzeta uzturesanas transferti 721 PasvaldTbu budzetu izdevumu ransferti citam pasv. 722 Speciala budzeta transferts uz pamatbudzetu 5 Pamatkapitala veidosana 51 Nematerialie ieguldtjumi 52 PamatlTdzekli 89 Parejie izdevumi, kas veidojas pec uzkrasanas p Naudas ITdzeklu atlikums gada sakuma Naudas ITdzeklu atlikums gada beigas Kopa 182839 4712 4712 215 1 115 61 61 177851 17285 17285 5766 25 5741 177826 4712 31 182839 196645 192 2919 325 164157 27 196645 23696 1915 4546 13662 127217 655 2993 123579 871 3596 <onsolidacija 5741 5741 5741 5741 5741 5741 5741 5741 5741 441 441 441 675 ' 25 25 134 134 134 134 134 134 5963 45 1463 2919 15266 146 KOPA 17798 4712 4712 215 1 115 61 61 17211 17285 17285 25 25 17285 4712 31 17798 1 994 192 2919 325 158416 27 1994 23696 1915 4546 13221 122816 655 2993 119178 871 3596 Izmainas -37 42 42-79 -79-79 42-37 -47-565 2919-2 -26924-47 11 95 15-15699 -11358-8 179-1727 -4416-21 -2564 675 25 25 5963 45 1463 2919 15266 146 75-1489 -1489 2919 433 Dagdas novada pasvaldtbas domes priekssedetajs: Finansu nodajas vaditajs:
Kods 1. 1.. 5.5.3. 2.. 8.6.1. 8.6.2. 12.3. 4.. 21.4. 5. 18.. 18.9.1 19.. 19.1.1. 19.2.5 19.3.1.2 1 2 3 4 Raditaju nosaukums ENEMUMI Nodokju ienemumi Dabas resursu nodoklis slenodoklu ienemumi Procentu ienemumi par depozttiem Procentu iegemumi no kontu atlikumiem Dazadi nenodoklu ienemumi Maksas pakalpojumi un citi pasu ienemumi iti ieprieks nekvalificetie pasu ienemumi Transferti Valsts budzeta transferti \/lerkdotacijas pasvaldtbu autoce[u fondiem PasvaldTbu budzetu transferti Transferts no pamatbudzeta uz specialo budzetu parejie ienemumi no citam pasvaldtbam eqemumi no novada pasvaldtbas autoceju fondam Drivatizacijas fonda ITdzekli Autoce[u fonda ITdzekli Dabas resursu nodoklis Parejie speciala budzeta ITdzekli <ops ienemumi ZDEVUMI 1. Visparejie valdlbas dienesti 4. Ekonomiska darbtba 5. Vides aizsardztba 6. DasvaldTbas teritoriju un majokju apsaimniekos 7. Vesellba 9. zgllttba Izdevumi atbilstosi ekonomiskajsm kategorijam 1 AtlTcizTba 11 Atalgojumi 12 Darba deveja soc.apdrosinasanas obi. 2 Preces un pakalpojumi 22 Dakalpojumi 222 zdevumi komunalajiem pakaipojumiem 223 estades administrattvie izdevumi 224 Remontdarbi un uzturesanas pakalpojumi 225 nformacija tehnologiju pakalpojumi 226 re un noma 23 <rajumi, materiali, energoresursi 231 Biroja preces un inventars 232 <urinamais un energetikas materiali 235 <arteja remonta un iestazu uzturesanas mater. 236 Edinasanas pakalpojumi 25 Budzeta iestazu nodoklu maksajumi 6 Socialie pabalsti 64 Parejie maksajumi iedzivotajiem natura un kompend 7 Valsts budzeta transferti, dotacijas un merkdot. 72 PasvaldTbu budzeta uzturesanas transferti 721 PasvaldTbu budzetu izdevumu ransferti citam pasv. 722 Speciala budzeta transferts uz pamatbudzetu 5 Pamatkapitaia veidosana 51 ^Jematerialie ieguldtjumi 52 DamatlTdzekji 89 Parejie izdevumi, kas veidojas pec uzkrssanas p Naudas ITdzekju atlikums gada sakuma Naudas [Tdzeklu atlikums gada beigas l.piclikums (2. laps) Dagdas novada pasvaldtbas 212.gada 2r5.ja!ivara saislosajicm noleikuniicn Dagdas novada pasvaldtbas speciala budzeta ienemumu un izdevumu plans 211.gadam ar groztjumiem LVL) Andrupene Andzelj Asune Berzirji Ezernieki Konstantinova Kepova Svarini Skaune Aleksandrova 896 655 32 235 417 44 2235 3623 568 25 896 6 3 235 417 269 12 17 568 896 6 3 235 417 269 12 17 568 55 2 896 896 896 296 6 896 6 5 5 55 296 4 15 6 55 655 684 4 4568 2232 684 696 55 146 157 763 5 263 294 1 194 519 519 4568 6185 2 3 2 32 234 3 1144 26 6 234 89 59 29 3 235 235 279 12 159 279 159 34 34 3 3 125 1144 1723 9 Dagdas novada pasvaldtbas domes priekssedetajs I 12 44 Dagda 173425 12 12 14 4 1 17285 17285 17285 17285 12 14 173425 176658 1 19318 12 1564 176658 23 186 44 1285 1245 5 13 1227 4 4 134 134 134 45 45 19318 4684 1451 417 417 419 247 172 419 172 172 94 78 247 2 61 61 11 11 11 11 269 61 44 2247 185 143 1919 2247 1171 595 364 231 576 456 12 891 891 185 187 Finansu noda as vadttajs: 2115 2115 2115 2115 12 2235 2342 434 198 2342 1855 155 155 17 17 1 53 53 434 17 3516 3516 3516 3516 17 3623 44 2 268 134 44 136 2 3 134 134 268 417 568 568 863 2 27 716 118 863 836 336 329 7 5 5 27 295 25 25 25 25 25 27 27 27 2 2 2 25 25 2 KOPA 182839 4712 4712 215 1 115 61 61 177851 17285 17285 5766 25 5741 177826 4712 31 182839 196645 192 2919 325 164157 27 196645 23696 1915 4546 13662 127217 655 2993 123579 871 3596 5114 675 25 25 134 134 134 5963 45 1463 2919 15266 146
Kods I. 1.. 5.5.3. 2.. 8.6.1. 8.6.2. 12.3. 4.. 21.4. 5. 18.. 18.9.1 19.. 19.1.1. 19.2.5 19.3.1.2 1 2 3 4 Raditaju nosaukums IENEMUMI Nodok u ienemumi Dabas resursu nodoklis Nenodokju ienemumi Procentu ierjemumi par depozttiem Procentu ierjemumi no kontu atlikumiem Dazadi nenodokju ierjemumi Maksas pakalpojumi un citi pa u ienemumi iti ieprieks nekvalificetie pasu ierjemumi Transferti Valsts budzeta transferti Mer^dotacijas pasvaldtbu autoceju fondiem Dasva!dTbu budzetu transferti Transferts no pamatbudzeta uz specialo budzetu parejie ienemumi no citam pasvaldtbam erjemumi no novada pasvaldtbas autocelu fondam Privatizacijas fonda ITdzek[i Autoce u fonda ITdzeklj Dabas resursu nodoklis Parejie speciala budzeta ITdzekp Kopa iepemumi IZDEVUMI 1. Visparejie valdtbas dienesti 4. Ekonomiska darbtba 5. Vides aizsardztba 6. PasvaldTbas teritoriju un majok u apsaimniekos 7. VeselTba 9. zgltttba Izdevumi atbilstosi ekonomiskajam kategorijam 1 AtlTdzTba 11 Atalgojumi 12 Darba deveja soc.apdrosinasanas obi. 2 Preces un pakalpojumi 22 Pakalpojumi 222 zdevumi komunalajiem pakalpojumiem n 223 estades administrate izdevumi 224 Remontdarbi un uzturesanas pakalpojumi 225 nformacija tehnologiju pakalpojumi 226 re un noma 23 Krajumi, materiaii, energoresursi 231 Biroja preces un inventars 232 Kurinamais un energetikas materiaii 235 Karteja remonta un iestazu uzturesanas mater. 236 Edinasanas pakalpojumi 25 Budzeta iestazu nodokju maksajumi 6 Socialie pabalsti 64 Parejie maksajumi iedztvotajiem natura un kompen; 7 Valsts budzeta transferti, dotacijas un merkdot. 72 PasvaldTbu budzeta uzturesanas transferti 721 PasvaldTbu budzetu izdevumu ransferti citam pasv. 722 Speciala budzeta transferts uz pamatbudzetu 5 Pamatkapitala veidosana 51 Nematerialie ieguidtjumi 52 PamatlTdzekli 89 Parejie izdevumi, kas veidojas pec uzkrasanas p Naudas ITdzekkJ atlikums gada sakuma slaudas ITdzeklu atlikums gada beigas -l.piclikiims (3.lapa) Dagdas novada pasvaidibas 2l2.gada 25.janvara saisiosajicm notcikumiem nr. 1 Dagdas novada pasvaldtbas speciala budzeta ieoemumu un izdevumu plans 211.gadam ar groztjumiem (LVL) zmaioas+/- <onstantinova Kepova Andrupene 296 296 296 296 296 296 296 296 5 5-5 296 Andzeji 4568-1 -3568 2 15 5-5287 -587-35 -4737-2 -2 519 519 4568 AsOne 34-17 1144-24 -7 34-111 -77 23-1 -34-14 -1-1 1144-34 Berzirji 12 12 12 12 12 12 12 12-125 34-159 125 12 Dagda -6-6 -6-6 -6-1187 19318-6 -1995-1187 9 8 1-1945 -9945-5 -9445-1 -1-46 -46-18 134-1 -1 19318 587 Ezernieki -583 247 247-533 -533-533 -533 247-583 -583 247-533 -583-11 -11-11 -432-432 247 15-385 -385-385 -385-385 -385-16 -16-79 -79 11 11 11 31-16 15 15 185-139 -31 15-17 -38-29 -9-132 -7-54 -8, 185-385 434-819 -385 27 2 5-3 25 25-189 -189 434 Svarini 53-13 -13 516 516 516 516-13 53 623-397 268-166 623-257 -1-247 -166-387 o" 268-12 Skaune 8 8 8 8 8 8 2 27-21 8-19 -82-76 -6 63 63 27 Aleksandrova KOPA -5126 42 42 o -79-79 -589-589 -5168 42-5126 -5659-565 2919-2 -3213-5559 11 95 15-2328 -15987-8 179-15356 -4416-21 -2564-1642 75-46 -46-18 134-1489 -1489 2919 433 uada pasvaidibas do FirlanSu nodajas vadttajs://<_
Dagdas novada pasvaldtbas saisttbu apmers uz 1.12.211. 1-lapa (pielikums nr.5, 25.1.212.Q. Saistosajiem noteikumiem nr.1 ) Saistlbu veids Gads/ projekti I 211 212 213 214 215 Turpmakajos gados kopa Pavisam kopa Projekts Nr.l 2 153 153 Projekts Nr.2 3 1612 1562 155 1462 141 496 12511 Projekts Nr.3 4 67 27 94 Aiznemumi * Projekts Nr.4 5 224 52 5 48 425 315 Projekts Nr.5 6 269 256 98 623 Projekts Nr.6 Nl'-7 7 8 127 815 119 815 47 815 815 815 Pr Jekts 146 293 14S21 Kopa 8 4895 27885 22115 19685 1865 59646 195491 Projekts Nr.l 9 7949 7715 748 7246 712 5722 94622 Projekts Nr.2 1 2783 2783 Galvojumi * Projekts Nr.3 11 465 465 Projekts Nr.4 12 11 17 13 99 95 344 858 Kopa 13 18949 18415 1778 17146 16512 9953 187855 Projekts Nr.l 14 8652 3922 llgtermina saisttbas * 12574 Projekts Nr.2 15 Kopa 16 8652 3922 12574 KOPA SAISTIBAS l.lapa 17=8+13+16 75696 5222 39895 3683! 34577 158699 39592 Aiznemumi: Projekts Nr.l Liguma noslegsanas datums aizdevums Projekts Nr.2-18.5.4 aizdevums LR Vaists kase Aizdevejs Lalvijas Vides invesltciju (buds Projekla nosaukums Dagdas pils. IzglTlTbas iestazu apvienosana -energoefektivitates paaugstinasana Ekonomiski efekttva koksnes atlikumu izmantosana Dagdas pilsetas siltumapgades si stem as Projekts Nr.3-1,8,7 Aizdevums Projekts Nr.4-17.11.5 Aizdevums Projekts Nr.5-1.7.3 Aizdevums LR Vaists kase LR Vaists kase LR Vaists kase DalTlas atkriuimu vaksanas pimklu izveide Kraslavas, LTvanu, Preiju novados un Dagdas pi I seta BIO attmsanas iekartu izbuve Vecdome Skolas jumta remonls, Katlu maja Andrupene Galvojumi: Projekts Nr.6 - OJ.7.3 Aizdevums Projekts Nr.7-31,7.6 aizdevums SIA Projekts Nr.l 13,12.6 Galvojums "AADSO" LR Vaists kase LR Vaists kase Latvijas Vides invesltciju fonds iemata dzerama udens atdzelzosana Andrupene OdenssaiiTiniecTbas atttsttba Andrupenes pagasta Andmpenes un Mariampoles demos SadzTves atkritumu apsaimniekosana Dienvidlatgales regiona, Latvija Projekts Nr.2-22.11,5-7.1.8 Galvojums Fiziskas pers Swedbauka Projekts Nr.3-1.12.6 Galvojums Fiziskas pers Parex banka Projekts Nr.4 Galvojums SIA "DKS" LR Vaists kase Studiju aizdevums 2 ITgumi Studiju maksas samaksa 3 ITgumi UdenssaimniecTbas atttsttba Austmmlatvijas upju baseinos, Dagdas pilseta llgtermina saistibas: Projekts Nr. 1-28/3/6,11/6/7. AulolTzings SIA "Baltijas AutolTzings"1HipolTzings, SEE UnilTzings Automasmti"pel Meriva","Skoda", "hevrolet aptiva"iegade 3 ITgumi
Saistlbu veids Gads/projekti I 2 1 1 2 1 2 2 1 3 214 215 Turpmakajos gados kopa Pavisam kopa Projekts Nr.8 2 1498 1461 2959 Projekts Nr.9 3 43 415 4 38 355 625 265 Projekts Nr.1 4 226 22 214 27 21 867 1 935 Projekts Nr.ll 5 142 135 13 127 124 97 1628 Projekts Nr.12 6 268 242 231 22 21 646 1817 Projekts Nr.13 7 364 19 554 Dagdas novada pasvaldtbas saisttbu apmers uz 1.12.211. Aiznemumi * Projekts Projekts Projekts Projekts Projekts Projekts Nr.14 Kopa Nr15 Nr.16 Nr.T7 Nr.18 Nr.5 1 I] 12 12 2 13 14 634 872 918 82 3 4879 66 6185 872 98 82 3 45588 66 62 872 858 82 3 4742 66 586 872 448 156 3 5582 66 5695 872 96 3 39227 66 5395 845 26246 366 3132 Q 52489 2766 67489 25165 475994 175 951988 Projekts Nr.6 14 12 12 12 12 12 52 1 1 2 2.lapa Galvojumi* Projekts Nr.7 12 3325 3325 Pavisam kopa 16 78 78 78 78 78 555 945 KOPA SA1STIBAS 2.1apa 17=13+16 4957 46368 41522 51362 47 2566 1 5 485444 * kopeja atiik'ksajania sumnia (pamalkiimma ^ procenlu maksajuml) Liguma noslegsanas datums Aizdevejs Projekta nosaukums Aiznemumi: Projekts Nr.S 1.8.7 Aizdevums LR Valsts kase Svariiui ciemata Qdensapgades iekartu renovacija Projekts Nr.9-2.9.7 Aizdevums Projekts Nr. 1-18.5.4 Aizdevums Projekts Nr. 11-15.9.9 Aizdevums Projekts Nr. 12 -_ 3.6.5 _ Aizdevums Projekts Nr. 1 3 -_ 29.6.4 _ Aizdevums Projekts Nr.14 -_ 31.5.7 _ Aizdevums LR Valsts kase Vides investiciju fonds LR Valsts kase Vides invesltciju fonds LR Valsts kase Vides investiciju fonds Autobusa iegade Svarini Katlu majas rekonstrukcija Skaune Odenssaimn ectbas projekta ietvaros Aldzelzosanas iekartu uzstadlsana Skaune Skolas un PII jumta remorus Ezerniekos Konslanlinova Projekts Nr. 1 5 - Aizdevums Projekts Nr. 1 6-28.5.9 Aizdevums Projekts Nr. 17-29.6.9 Aizdevums LR Valsts kase LR Valsts kase LR Valsts kase Ezernieku pagasta Ezernieku ciema Latvijas -Lieluvas parrobbezas sadarbtbas program mas projekls Ezemiekos saglabasana, atjaunojot muzeju "Andrupenes lauku seta" Projekts Nrl8-1.6.7 aizdevums LR Valsts kase ERAF projekts OclenssaimniecTbas atltsttba Andzelu pagasta Andzelu ciema Galvojumi: Projekts Nr.5 1.1.4 Galvojums Swedbanka Studiju aizdevums 6 itgiimi Projekts Nr.6 24.4.7 Projekts Nr.7 16.6.1 _Galvojums _Galvojums SEE banka SEB banka Sludiju aizdevums 1 itgiims Studiju aizdevums 1 ligums
saistibu veids Gads/ projekti I 211 212 213 214 215 Turpmakajos gados kopa Pavisam kopa Projekts Nr.19 3 3652 44734 43821 4297 41995 17719 Projekts Nr.2 4 273 25835 25317 24799 24281 1 235 Projekts Nr.21 5 1792 22337 21889 2144 2993 88451 Dagdas novada pasvaldtbas saistibu apmers 112 1.12.211. Aiznemumi * Projekts Nr.22 6 141 16627 27262 26793 26324 136377 234793 Projekts Nr.23 7 126 14822 2429 23872 23453 12159 2926 Projekts Nr.24 8 75 1243 2963 2914 2865 3176 4236 Projekts Nr.25 9 35 35 Projekts Nr.26 9 Kopa 1 3! 1437 1 36785 17229 168951 1 65696 559646 1514724 Pavisam kopa II 48322 21258 23566 239218 222988 87357 2 1 8629 3.la pa Projekts Nr.8 13 55 52 17 Galvojumi * Projekts Nr.9 13 64 126 942 1132 Pavisam kopa 14 74729 71195 1856 1799 17418 15545 35437 Projekts Nr. 15 llgtcrmiija saistibas * Projekts Nr. 16 Pavisam kopa 17 8652 3922 12574 KOPA SAISTIBAS 18=9+14+17 49173 285375 253626 25728 2446 97592 25422 saistibu apjoms % no pamatbudzela ienemumiem 1 1,57894 6,7 2! 9 5,97255 6.569 5,66124 Pasvaldlbas pamatbudzeta ieijeimnni bez merkdotacijam un iemaksam PFIF 211.gada.: SaistTbas % no budzela 211.gada: 4246529 Aiznemumi: Liguma noslegsanas datum s Projekts Nr. 19-2.5.11 Aizdevums Projekts Nr.2-2.5.11 Aizdevums LR Valsts kase LR Valsts kase Aizdevejs Projekta nosaukums Izstazu zales izveldosana Jaundomes muiza un teritorijas labiekaitosana Sporta zales izveidosana Dagdas novada Svarinu ciema Projekts Nr.21-2.5.11 Aizdevums Projekts Nr.22-6.9.11 Aizdevums Projekts Nr.23-6.9.11 Aizdevums Projekts Nr.24-16.11.11 Aizdevums Projekts Nr.25-24.11.11 Aizdevums LR Valsts kase LR Valsts kase LR Valsts kase LR Valsts kase LR Valsts kase Bnvdabas estrades rekonstmkcija Dagdas parka Saietu nama un izstazu zales rekonstmkcija Dagdas novada Kepovas pagasta Satiksmes drosibas infrastrukturas uzlabojumi Daugavpils iela, Dagda Kohezijas projekta "Odenssaimniedbas pakalpojumu atttsttba Dagda II. Karta" itdzfrnansejums Tstermina kredtts pasvaldtbas darbtbas nodrosinasanai lldz gada beigam, sakara ar itdzeklu iesaldesanu A/s "Latvijas Krajbanka" Galvojumi: Projekts Nr.26 -_ Projekts Nr.8 -_ Galvojums AS SEB banka Kohezijas projekta "Udenssaimniecibas pakalpojumu atttsttba Dagda II. Karta" nealliecinaino izmaksu (PVN) segsanai Projekts Nr.9-24.11.11 Galvojums AS SEB banka Studiju aizdevums 1 itgums llglermiiia saistibas: Dagdas novada pasvaldlbas domes priekssedelajs Finansu nodajas vaditajs x's, / ±r W M
- IzglTtTbas iestade 1 Visparejas izgltttbas iestades Andrupenes pamatskola Izmaksu izmainas no 1.9. 1 1. Izmaksas kopa no 1.9.11 Anclze u pamatskola Izmaksu izmainas no 1.9.11. Izmaksas kopa no 1.9.11 Asunes pamatskola Izmaksu izmainas no 1.9. 1 1. Izmaksas kopa no 1.9. 1 1 Dagdas vidusskola Izmaksu izmaipas no 1.9. 1 1. Izmaksas kopa no 1.9.11 Ezernieku vidusskola Izmaksu izmainas no 1.9.11. Izmaksas kopa no 1.9. 1 1 Konstantinovas sakumskola Izmaksu izmainas no 1.9.11. Izmaksas kopa no 1.9. 1 1 Skaunes pamatskola Izmaksu izmainas no 1.9.11. Izmaksas kopa no 1.9.11 Kopa visparejas izgltttbas iestades Pll Andrupenes Pll "Avotins" Izmaksu izmairjas no 1.9.11. Izmaksas kopa no 1.9. 1 1. Dagdas Pll "SaulTte" Izmaksu izmairjas no 1.9.11. Izmaksas kopa no 1.9.11 Ezernieku Pll Izmaksu izmainas no 1.9. 1 1. Izmaksas kopa no 1.9. 1 1 Kopa Pll Dagclas novada izgltttbas icstazu autlzeknu uzfuresanas izmaksas ar 211.gada l.scplcmbri Tame ieklautie izdevumi atbilstosi ekonomiskas klasifikacijas kodiem Izmaksas. Materi alu, Gramatu, kopa (ar Izmaksas Darba Komandej u- energoresursu, mactbu Audzekiju merkdotacijam kopa deveja mi un udens un gramatu un skaits uz un veca- (pasvaldtba VSAO dienesta Pakalpojumu inventara zurnalu 1.1.211 ku maksam) s daja) Atalgojumi iemaksas braucieni samaksa iegade iegade 2 : 3 4=SUM(5:11) 5 6 7 8 9 87 16855 87 24178 87, 13133 83 81728 83 83 18839 1567 85 971 85 2353 85 474 474 474 1263 44191 146548 588449 176 165723 517 2358-1 1462 516 2452 43935 633 44568 44481 51 2498 2343 154 249 5556 352 598 235881 5682 45535 23292 19894 18 85 192 2 274 1 SOSOOl 192 63113 31 747 176 3913 176 24853 63113 31 747 41 4399 2288 9125! 3198 41 41 68 579 58 23388 354 12629 5; 57347 5 11984 5j 69331 34299 1524 628 56 34927; 15746 996; 1265653J 463871 211785 1 46 i 57424 47878 35574 46 26 52 46 59484 48398 35574 128 1915 161839 93797 138 28519! >2444 4331 138 36 36 2219 45245 2882 174283 98128 36; 48127 22 324748 38347! 27665! 38347 27665 26128 161367 r~ i23 6 14 2 2 oi 585 i 2 5576 1 5676 341 3539 3671 122 3793 51391 8 4 12 12 14 9 9 5 5 1835 8569 3 8569 3 23542 12 143 4 24585 6667 5 6667 5 39821 24 Ar kartejo remontu saisfftie izdevumi 1 11, 1356 845 65 15-8' -1497 63 ISO 12256 698 128 168 45 153 65 o 45 153 65 578 8482 2 172: -19 1 45 7 75 637-9 628 6582 294 2 2294 937 1215 937i 1215 2935-52 2415 6495-2995 35 6269 8939 6269 8939 1 466 \ 1 549 294 831-3 2874 831 352 88 45 24 112 231 1625 -APSTIPR1NATS Dagdas novada domes 211.gada 26.oktobra sede (prolokolsnr.15, 11. ) Faktiskas Faktiskas izmaksas uz izmaksas uz vienu vienu audzekni audzekni gada Ls menest Ls 12 13 594,25-1,15 593,1 Oj 529,34 1 7,63 536,96 132; 523,31 PiezTmes 49,52 (1.1.-3I.8.) -,29 49,23 (OI.9.-3U2.) 44,11 (OL.1.-31.8.) 1,91 46,2 (1.9.-3U2.) 43,61 (1. 1. -3 1.8.) 345 22 12,4 535,71 3,1 46,71 (1.9.-31.12.) 14 14 12 5 125 419,7 3,8 423,55 34,98 (1.1.-3J.8.),95 35,92 (1.9.-3U2.) 1533' 15 358,6 29,88;(OI.OI.-3l.8.) 1, 15 358,6 29,88 1533 7-7 6 12 6! 12 3531 1912 98 556,29 32 14,15 13] 57,44 685,98 12,56 698,54 465,73 46,36 3,54 49,89 (OI.9.-3U2.) (1.1.-31.8.) (1.9.-31.12.) 57,17 (1. 1. -3 1.8.) 3,14 6,31!(1.9.-3U2.) 38,81 Videji no 1.9 14,83 86,74 (1. 1. -3 1.8.) 52 1 1,3435 2,83 52 152,13 89,56 i(l.9.-3l. 12.) 1 1 1 1264,37 454 9,17 16 3565 1 554 1262,92 4 165,19! ' : 23] 1625 4 1 165,19 4824 12576 14 66 1 186,49 15,36 (1.1. -31.8.) -22,54 127,91 (OI.9.-3U2.) 88,77!(l.l.-3l.8.), 88,77%) I.9.-3U 2.) 98,87jVidejino1.9 -&&7 V StiknK
IZDEVUMI SOIALAJIEM PABALSTIEM DAGDAS NOVADA 211.GADA 12 MENESOS Npk Parvalde 1 Andrupene 2 Andzeji 3 Asune 4 Berzini 5 6 Konstantinova 7 1 F^epova 8 Svarini 9 1 Skaune Dagda KOPA plans 2 5 1616 137 Ezernieki 14 15 485 8 95 435 GMI pabalsti izpilde 1943 5541 15147 13147 9768 Izpildes % Atlikums +/- 97,2% 11,82% 93,73% 95,96% 69,77% 597-541 113 553 4232 13656 91,4%1 1344 271 42,7% 894 11,18% 8813 92,77% 37377 85,92% 14971i 13317 88,85% plans 1211 255 134 68 55 175 2779 65-94 788 687 335 6123 16693 275 8743 Parejie pabalsti izpilde 12131 2538 1315 5754 6692 9856 639 8167 4177 2314 83283 Izpildes % 1,17% 99,53% 99,76% 84,62% 121,67% 91,68% 98,31% 13,64% 124,69% 83,69% 95,26% Atlikums +/- -21 12 25 146-1192 894 11-287 -827 4486 4147 plans 3211 755 265 25 195 2575 55 1588 1285 71 23714 Piclikums Dagdas novada domes 212.gada 25,janvara sedes protokolam Nr. 1, 2. Kopa pabalsti izpilde 31534 879 25462 1891 1646 23512 271 16261 1299 6391 2163 Izpildes % 98,21% 17,1% 96,8% 92,2% 84,41% 91,31% 49,27% 12,4% 11,9% 85,6% 91,21% (Ls) Atlikums +/- 576-529 138 1599 34 2238 279-381 -14 169 284 Sociala dienesta vaditaja E.Trule
SIA «BifUtas bi'fojs» Vienotais reg.nr.lv46822139 Zvtrinatu revktentu komercsabiedribas licence Nr.9 Juricfiska actrese Parku iela 5-13, Ludza, Ludzas novacfe, LV 571 Biroja adrese; Ralna te!s 1-6,16-kab,, Ludza, lucfeas novads, LV 571 e-pasts; biruta.novika@birutasblfojs.lv www.birutasbirojs.iv1 nun i blrutas birojs AUDITS GRAMATVEDlBA JTimiDI SKIE PAKALPOJUMI NEATKARlGU REVIDENTU ZINOJUMS DAGDAS NOVADA DOMEI Zinojums par konsolideto finansu parskatu Mes esam veikusi DAGDAS NOVADA PASVALDTBAS (turpmak teksta,,pasvaldtba") 211.gada konsolideta finansu parskata revtziju. Revidetais konsolidetais ZOll.gada finansu parskats ietver: ZOll.gada Sl.decembra parskatu par PasvaldTbas finansialo stavokli - veidlapa Nr.l "Bilance", 211.gada parskatu par PasvaldTbas darblbas finansialajiem rezultatiem -veidlapa Nr.4-3, PasvaldTbas pasu kapitala (neto akttva) izmainu parskatu par 211.gadu - veidlapa Nr.4-1, PasvaldTbas naudas plusmas parskatu par 211.gadu - veidlapa Nr.2-NP, Konsolideta finansu parskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr.777,,Gada parskata sagatavosanas karttba" 4.5. punkta, gramatvedtbas uzskaites pamatprincipu aprakstu, parskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budzeta izpildi. Sis konsolidetais finansu parskats ir sagatavots, apvienojot PasvaldTbas strukturviembu finansu parskatus, ka noradtts konsolideta finansu parskata pielikuma. PasvaldTbas radniedgie uznemumi nav konsolideti saja konsolidetaja finansu parskata. VadTbas atbiidtba par konso/ideta finansu parskata saqatavosanu VadTba ir atbildtga par st konsolideta finansu parskata sagatavosanu un taja sniegtas informacijas patiesu atspogulosanu saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.gada 17.augusta noteikumu Nr.777,,Gada parskata sagatavosanas karttba" nosactjumiem, ka an par tadu ieksejo kontroli, kadu vadtba uzskata par nepieciesamu, lai nodrosinatu konsolideta finansu parskata, kas nesatur ne krapsanas, ne kludu izraisttas butiskas neatbilsttbas, sagatavosanu. Revidentu atbiidtba Mes esam atbildtgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz musu veikto revtziju, izsakam par so konsolideto finansu parskatu. Mes veicam revtziju saskana ar Starptautiskajiem revtzijas standartiem. Sie standarti nosaka, ka mums jaievero etikas prastbas un japlano un javeic revtzija ta, lai iegutu pietiekamu parliectbu par to, ka konsolidetaja finansu parskata nav butisku neatbilsttbu. RevTzija ietver proceduras, kas tiek veiktas, lai iegutu revtzijas pieradtjumus par konsolidetaja finansu parskata uzradttajam summam un atklato informaciju. Proceduras tiek izveletas, pamatojoties uz revidentu profesionalu vertejumu, ieskaitot krapsanas vai kjudu izraisttu butisku neatbilsttbu riska novertejumu finansu parskata. Veicot so riska novertejumu, revidenti nem vera ieksejo kontroli, kas izveidota, lai nodrosinatu konsolideta finansu parskata sagatavosanu un taja sniegtas informacijas patiesu atspogujosanu, ar merki noteikt apstakjiem piemerotas revtzijas proceduras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitati. RevTzija ietver an pielietoto gramatvedtbas uzskaites principu un vadtbas veikto gramatvedtbas aplesu pamatottbas izvertejumu, ka art konsolideta finansu parskata vispareja izklasta izvertejumu. Uzskatam, ka musu iegutie revtzijas pieradtjumi ir pietiekami un atbilstosi musu revidentu atzinuma izteiksanai. 61_ATZI_2512_Dagdas novada pasvaldtbas NeatkarTgu revidentu zinojums
Atzinums Musuprat, ieprieks minetais konsolidetais finansu parskats sniedz patiesu un skaidru prieksstatu par DAGDAS NOVADA PASVALDlBAS finansialo stavokli ZOll.gada Sl.decembrT, ka an par tas darblbas finansu rezultatiem un naudas plusmam ZOll.gada, saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.gada 17.augusta noteikumu Nr.777,,Gada parskata sagatavosanas karttba" nosactjumiem. Zinojums par citu juridisko un regulejoso praslbu izpildi Mes esam iepazinusies an ar vadtbas zinojumu par 211-gadu, kas atspogulots konsolideta gada parskata sadaja VadTbas zinojums - ZINO, un neesam atklajusi butiskas neatbilsttbas starp saja vadtbas zinojuma un 211.gada konsolidetaja finansu parskata atspogujoto finansu informaciju. SIAWBIRUTASBIROJS" Licence Mr. 9 Biruta Novika Valdes priekssedetajs LR zverinata revidente, Sertifikats Nr.16 -N SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZlMOGU DOKUMENTA DATUMS IR TA ELEKTRONISKAS PARAKSTISANAS LAIKS Ludza Biruta Novika, 29157759 biruta.novika@birutasbirois.lv 61_ATZI_2512_Dagdas novada pasvaldtbas Neatkangu revidentu zinojums
IZRAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAGDAS NOVADA PASVALDIBA Alejas iela4, Dagda, Dagdas novada, LV-5674; talr. 65681434; fakss 6568171; e-pasts: dome@dagda.lv DOMES SEDES PROTOKOLS Dagdas novada Dagda Nr. 5 212.gada 3.rn.aija 2- Par Dagdas novada pasvaldlbas 211.gada parskata apstiprinasanu /Zirio J.Paulina/ Sakara ar Dagdas novada pasvaldlbas finansialas darbtbas gada parskata par 211.gadu sastadisanas darba pabeigsanu, iepazinusies ar zverinata revidenta zinojumu, saskana ar likuma "Par pasvaldibam" 21.panta pirmas dalas 2)punktu un likumu "Par pasvaldibu budzetiem", atklati balsojot: par 9 (V.Avgustova, Z.Konosonoka, J.Ornicans, V.Petrovskis, D.Platacis, V.Sevastjanovs, J.Tukisa, P.Tukiss, S.Viskure), pret - nav, atturas nav, Dagdas novada dome NOLEMJ: Apstiprinat Dagdas novada pasvaldlbas 211.gada parskatu ar bilanci pec pasvaldlbas finansiala stavokla uz 211.gada Sl.decembri - Ls 1 196 873 (desmit miljoni viens simts devindesmit sesi rukstosi astoni simti septindesmit trls lati). Sedes vaditajs Dagdas novada pasvaldlbas domes priekssedetaja l.vietniece IZRAKSTS PAREIZS Dagdas novada pasvaldlbas kancelejas y Dagda, 212.gada l.junija (personiskais paraksts) J.Tukisa M.Badune
SIA «8irutas birojs» Vienotais reg.nr.lv46822139 Zverinatu revidentu komercsabiedribas licence Nr.9 nun i birutas birojs Juridiska adrese: Parku iela 5-13, Ludza, Ludzas novads, LV571 AUDITS GRAMATVEDIBA Biroja adrese: Raina ieia 16,16.kab., Ludza, Ludzas novads, LV571 e-pasts: biruta.novika@birutasbirojs.lv www.birutasbirojs.lv JURIDISKIE PAKALPOJUMI NEATKARlGU REVIDENTU ZINOJUMS SIA»DAGDAS KOMUNALA SAIMNIEIBA" daltbniekam Zinojums par finansu parskatu Mes esam veikusi pievienotaja SIA,,DAGDAS KOMUNALA SAIMNIElBA" 211. gada parskata ietverta finansu parskata, kas atspogulots no 6. ITdz 21. lappusei, revlziju. Revidetais finansu parskats ietver 211. gada Sl.decembra bilanci, 211. gada pelnas vai zaudejumu aprekinu, pasu kapitala izmainu parskatu un naudas plusmas parskatu, ka an nozlmlgu gramatvedtbas uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojosu informaciju pielikuma. VadTbas atbildtba par finansu parskata saaatavosanu Vadlba ir atbildtga pars! finansu parskata sagatavosanu un taja sniegtas informacijas patiesu atspogujosanu saskana ar Latvijas Republikas Gada parskatu likumu, ka an partadu ieksejo kontroli, kadu vadlba uzskata par nepieciesamu, lai nodrosinatu finansu parskata, kas nesatur ne krapsanas, ne kludu izraisltas butiskas neatbilstlbas, sagatavosanu. Revidentu atbildtba Mes esam atbildlgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz musu veikto revtziju, izsakam par so finansu parskatu. Mes veicam revtziju saskana ar Starptautiskajiem revlzijas standartiem. Sie standarti nosaka, ka mums jaievero etikas prastbas un japlano un javeic revtzija ta, lai iegutu pietiekamu parlieclbu par to, ka finansu parskata nav butisku neatbilstlbu. RevTzija ietver proceduras, kas tiek veiktas, lai gutu revtzijas pieradtjumus par finansu parskata uzradttajam summam un atklato informaciju. Proceduras tiek izveletas, pamatojoties uz revidentu profesionalu vertejumu, ieskaitot krapsanas vai k]udu izraisttu butisku neatbilsttbu riska novertejumu finansu parskata. Veicot so riska novertejumu, revidenti nem vera ieksejo kontroli, kas izveidota, lai nodrosinatu finansu parskata sagatavosanu un taja sniegtas informacijas patiesu atspogujosanu, ar merki noteikt apstakjiem piemerotas revtzijas proceduras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitati. RevTzija ietver an pielietoto gramatvedtbas uzskaites principu un vadtbas veikto gramatvedtbas aplesu pamatottbas izvertejumu, ka art finansu parskata vispareja izklasta izvertejumu. Uzskatam, ka musu iegutie revtzijas pieradtjumi ir pietiekami un atbilstosi musu revidentu atzinuma izteiksanai. Atzinums Musuprat, ieprieks minetais finansu parskats sniedz patiesu un skaidru prieksstatu par SIA,,DAGDAS KOMUNALA SAIMNIEQBA" finansialo stavokli 211. gada Sl.decembrT, ka art par tas darbtbas finansu rezultatiem un naudas plusmam 211. gada saskana ar Latvijas Republikas Gada parskatu likumu. Zinojums par citu juridisko un regulejoso praslbu izpildi Mes esam iepazinusies artar vadtbas zinojumu par 211. gadu, kas atspogujots pievienotaja 211. gada parskata no 4. ITdz 5. lappusei, un neesam atklajusi butiskas neatbilsttbas starp saja vadtbas zinojuma un 211. gada finansu parskata atspogujoto finansu informaciju. SIA,,BIRUTAS BIROJS" Licence Nr. 9 Biruta Valdes priekssedetaja LR zverinata revidente, Sertifikats Nr.16 Ludza, 212.gada 2.marta
Dagda,plkst.l3.. 212.gada21. marta ar "DAGDAS KOMUNALA SAIMNIEIBA" Reg.Nr.LV4593289, Rezeknes iela-4, Dagda, LV-5674 fakss - talrunis 6562283 e-pasts: dagdasks @inbox. 1 v DALIBNIEKU SAPULES PROTOKOLS Nr 1-14/2-212 SabiedrTbas 246 221 parakstttais pamatkapitals, 246 221 apmaksatais pamatkapitals, 246 221 baisstieslga parnatkapitala 1 iel urns. Sapulce piedalas: 1. Dagdas piisetas domes priekssedetajs Viktors Stikuts, 25762-1247, 246 221 daiu skaits, parstav 1 % baisstieslga parnatkapitala. Sapuices vadrtajs: Zlnotajs: Protokolists: Viktors Stikuts Nikolais Kartenko Monika Kudrjavceva Saskana ar Komerclikuma 214. panta 1. dam dallbnieku sapulci sasauc valde, dahbniekiem paziriqjot par sapulci 212. gada 21. marta Darba kartlba: 1. Par SiA "Dagdas komunala saimnieclba" 211. gada parskata apstiprinasanu. Sap idee }. Apstiprinat SIA "Dagdas komunala saimnieclba" 21 1. gada parskatu sekojosa sastava peteas vai zaudejurau aprekies par 211 gadu - ar pebnu LVL 16 731(se padsmit tukstosi septirsi simti tnsdesmit viena iata)apmera; * bilaace pec uznernurna fmansiala stavokla uz 21 1.gada 3 1. decembri (pasrvs) sastada LA/L 3 865 622 (tns miljoni astoni simti sesdesmit pieci tukstosi sesi simti divdesmit divi!aii); e naudas plasmas parskats par 21 1. gadu; 6 pasu kapitals uz 21 1. gadu 3 1. decembri LVL 219 986; e pielikums ka uznemuma gada parskata par 211. gada fmansialo parskatu daiu, kas izskaidro parskata pamatform.u radrtaju saturu. " revidenta ieceisana - "Audit Advice" Zverinatu revidentu pakalpoj umi, atltdzibas apmers revidentam- 65 Ls noteikt atltdztbas apmerus beru pabaisti - 1LS bernu piedzimsanas pabalsts - 1 Ls darbirneku jubileias 3, 4, 5, 6 gadi ISO Ls Balsojot: par: 246 22 1 dajarn, pret: nav. z &@ // (T/~*~*} /7 Sapuices vadltajs: <=^^\ljc^7^// '// paraksts / /i V / f// Viktors Stikuts Zinotajs: /${/?/' Nikolajs Kartenko Protokolists: ^/ri Monika Kudrjavceva