SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018.
Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu un tā ilgtspējīgu pieejamību pircēju un pārdevēju kopīgi definētā mērķu līmenī. 2. Neatlaidīgi palielināt kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojumu uzticamību, palielinot informācijas aizsardzību, un uzturot augstas lojalitātes prasības personālam. 3. Izmantot peļņu no kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojumiem to ilgtermiņa pieejamības stiprināšanai un investīcijām attīstībā. 4. Palielināt kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu apjomu Baltijas valstu reģionā.
1. Ir izpildīti stratēģiskie mērķi: 2017.gada darbības rezultāti (1) FINANŠU MĒRĶIS ir strādāts ar peļņu; KLIENTU APMIERINĀTĪBA - ir palielinājies klientu novērtējuma indekss par 0,2 (mērķis 2017.gadā - 4,2); PAKALPOJUMU KVALITĀTES MĒRĶI - ir sasniegti uzmērīšanas precizitātes mērķu lielumi (individuālās un grupveida uzmērīšanas metodes, novirzes un standartnovirzes); APJOMA PIEAUGUMA MĒRĶIS - kopējais uzmērītais apjoms ir pieaudzis par 0,53 milj. m3 (mērķis 2017. gadā - 0,3 milj. m3);
2017.gada darbības rezultāti (2) klientu skaits pieaudzis par 11,9%; darbinieku skaits pieaudzis par 2,9%; tiek uzturētas divas akreditācijas (LATAK Latvijas valsts un SDC - Zviedrijas bizness); ir sasniegti mērķa lielumi galvenajiem uzņēmuma rezultatīvajiem rādītājiem - testēšanas pārskatu sagatavošanas ātrums un kvalitāte. 2. Ir pilnveidots uzdevumu došanas un atskaites process, kas atbalsta stratēģisko mērķu izpildes procesu. 3. Tika īstenots 1metra kontrolmērījumu pilotprojekts VKP uzdevumā. 4. Dalība VKP sanāksmēs un darba grupās (t.sk. PapiNet). 5. Organizēja (1) semināru par kokmateriālu uzskaites pamatnostādnēm un kopīgi īstenoja (2) braucienu uz Somiju, ar mērķi iepazīties ar kokmateriālu uzmērīšanu un uzskaiti.
2017.gads salīdzinot plānotais pret faktu, tūkst. EUR BU 2017 Fakts 2017 Novirze Kopējie ieņēmumi 3787 4223 435 Ražošanas izmaksas -2963-3197 234 Peļņa pirms nodokļiem 38 284 246 Administratīvās izmaksas -785-740 -45 Rezerves dīkstāvēm (0.5%) -3-16 13 Peļņa vai zaudējumi 20 223 203 Kopējās darba stundas, tūkst. st. 195 209 14 Kopējais uzmērītais apjoms, milj. m3 10.74 10.98 0.24
Efektivitāte, kopā 70 60 50 50 46 54 58 60 m3/h 40 30 20 10 0 2013 2014 2015 2016 2017
Efektivitāte (zāģētavu grupas) m3/h 90 75 60 45 30 15 71 60 60 54 31 29 78 80 72 76 71 63 37 37 40 0 2013 2014 2015 2016 2017 uzmērītais apjoms >300 000 m3 gadā (ieskaitot smalcināto koksni un pāršķiroto apjomu) uzmērītais apjoms 100 000-299 999 m3 gadā (ieskaitot pāršķiroto apjomu) uzmērītais apjoms <100 000 m3 gadā
Klientu apmierinātība Novērtējot VMF LATVIA darbību raksturojošos rādītājus pēc piecu punktu skalas 2017. gadā, visaugstāk novērtēts ir: saskarsme ar darbiniekiem pakalpojumu sniegšanas vietās (4.5 punkti); saskarsme ar uzņēmuma vadību (4.5 punkti); datu konfidencialitāte (4.4 punkti). Vidējā klientu apmierinātība 2017. gadā ir 4.2 balles, kas ir par 0.2 ballēm augstāks novērtējums salīdzinājumā ar 2016. gadu. Paldies klientiem par vērtējumu!
% 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 Precizitāte Individuālā uzmērīšana ar automatizēto uzmērīšanas ierīci un rokas mērinstrumentiem Kopējais tilpums 5,0 0.5 0.5 Automātikskā uzmērīšanas ierīce 4,0 Rokas mērinstrumenti Sistemātiskā novirze, % Standartnovirze, % Standartnovirzes max. robeža, % Sistemātiskās novirzes max. robeža, %
% 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6 Precizitāte Grupveida uzmērīšana Kopējais tilpums 0.4 7.4 Grupveida uzmērīšana Sistemātiskā novirze, % Standartnovirze, % Standartnovirzes max. robeža, % Sistemātiskās novirzes max. robeža, %
milj. m3 14 12 10 8 6 4 2 0 10.73 4.8 0.3 0.08 2.5 0.15 1.8 Uzmērītie apjomi par sortimentu veidiem, 2009-2017 12.98 12.72 7.5 0.4 0.12 3.3 3.8 0.55 0.85 3.1 3.2 11.73 11.66 11.68 11.68 11.4 11.76 10.8 10.45 10.98 8.5 8.6 8.7 0.6 0.7 0.6 0.02 0.02 0.02 4.4 4.9 9.3 0.6 0.02 5.3 1.6 0.59 1.05 0.02 0.03 0.02 5.4 6.26 6.34 0.95 1.06 1.19 1.62 1.20 1.09 2.5 2.2 2.2 2.2 2.37 2.48 13.46 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Papīrmalka, milj. m3 Malka, milj. m3 Zāģbaļķi, finierkluči, milj. m3 Kontrolmērījumi, milj. m3 Šķeldas, milj. m3 Kopā, milj. m3 Izcirstās koksnes apjoms, m3
Uzmērītie apjomi, klientu un darbinieku skaits, 2003 2019 milj. m3 14 12 10 8 6 4 2 0 uzmērītais apjoms, m3 darbinieku skaits klientu skaits 2.5 1.4 27 17 33 18 3.7 2.9 2.9 33 32 36 39 36 35 3.2 38 43 4.8 51 47 7.5 76 66 8.5 8.6 8.7 108 99 91 95 94 92 9.3 120 114 10.8 10.45 10.98 132 136 118 50% LKUUV 100% LKUUV 126 140 141 13.46 11.76 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Darbinieku un klientu skaits
Uzmērīšanas vietas
1. Izpildīt stratēģiskos mērķus: 2018.gada uzdevumi (1) FINANŠU MĒRĶIS - strādāt ar peļņu (peļņas uzdevums ir 49 tūkst. EUR) KLIENTU APMIERINĀTĪBA sasniegt klientu novērtējumu 4,3 balles; PAKALPOJUMU KVALITĀTES MĒRĶI uzmērīšanas pakalpojumu sniegt izvirzīto precizitātes mērķu robežās; APJOMA PIEAUGUMA MĒŖĶIS 11,76 milj. m3;
Par 2018. gada II pusgada tarifu maiņu Tarifu prognozējamu izmaiņu pamatprincipi informēt klientus vismaz 6 mēnešus iepriekš (VKP uzdevums); līdzsvarot dienas un nakts tarifus (VMF LATVIA atbildība); mērķus sasniegt pakāpeniski (VMF LATVIA atbildība).
Pakalpojumu tarifi no 2018.gada 1.jūlija Apaļo kokmateriālu individuālā uzmērīšana, stacionārās vietās Darba laiks Tarifs, EUR/h Jaunais tarifs, EUR/h Dienas 14.10 16.15 Nakts 21.16 21.61 Apaļo kokmateriālu un enerģētisko šķeldu grupveida uzmērīšana, stacionārās vietās
2018.gada uzdevumi (2) 2. Turpināt kontrolmērījumus ar 1metra metodiku; 3. Piedalīties pilotprojektā, lai ieviestu starptautisko PapiNet datu standartu: uzmērīšanas matricas Web aplikācijas servisa izveide; kvalitatīvu datu ieguve no automatizētajām uzmērīšanas līnijām (skaits =27). 4. Samazinot personāla izmaksu īpatsvaru pakalpojumos, uzsākt grupveida uzmērīšanu, kur tilpuma noteikšana būs pēc foto paņēmiena (kravu piegāde maz un reti); 5. Izmantot iespējas pretendēt un saņemt publisko finansējumu (LIAA);
2018.gada uzdevumi (3) 6. Lai sasniegtu stratēģiskos mērķus un izpildītu VKP uzstādījumus - savlaicīgai un prognozējamai komunikācijai - 2019.gada budžetu un rīcības plāna izstrādi uzsākt jau 2018. gada pirmajā pusē. 7. Izstrādāt jaunu darbinieku samaksas kartību t.sk. piemaksas un motivācijas paketi ilgtermiņā (mērniekiem un valdes mainīgā komponente); 8. Kopīgi ar klientiem turpināt palielināt pakalpojumu produktivitāti; 9. Pasākumu plāns Vispārīgās datu aizsardzības regulas (š.g. 25.maiju) izpildei.
2018.gada uzdevumi (4) 10. Turpināt uzlabot ārējo un iekšējo komunikāciju: organizēt un piedalīties reģionālajā konferencē par kokmateriālu uzskaites iespējām meža nozares konkurētspējas palielināšanā.
2018.gada budžets, tūkst. EUR BU 2018 Ieņēmumi, tūkst. EUR 4 256 Ražošanas izmaksas, tūkst. EUR -3 581 Bruto peļņa, tūkst. EUR 674 Administratīvās izmaksas, tūkst. EUR -485 Padomes izmaksas t.sk. stratēģijas ieviešanas vadība, tūkst. EUR -116 Peļņa pirms procentiem un nodokļiem, tūkst. EUR 73 Peļņa/zaudējumi, tūkst. EUR 49 Uzmērītais apjoms, tūkst. m3 11,895
Paldies par uzmanību! Jānis Buļs SIA VMF LATVIA Valdes priekšsēdētājs Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004 Mob. tālr. +371 29470949 buls@vmf.lv