ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas
Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress 2. Mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem 3. Valsts budžeta virssaistības 4. 2014 2020 finanšu perspektīva 5. Protokollēmuma projekts 2
1.1.ES fondu finanšu progress 2007-2013 uz 31.01.2013. milj. LVL; % ES fondu piešķīrums (100%); % pret 31.10.2012. ES fondu piešķīrums (virssaistības - ES fondu daļa) 3 184,0 (100,0%) 277,9* 3 461,9 (108,7%) Apstiprinātie projekti 3 044,2 (95,6%); +2% Noslēgti līgumi 3 007,2 (94,4%); +1% Izmaksāts finansējuma saņēmējiem 1 815,6 (57,0%); +5% Saņemtie maksājumi no EK 1 662,0 (52,2%); +3% 0 2 000 4 000 * Kopā virssaistības (publiskais fin.): 298,6 milj. LVL 3
1.2.EK maksājumi ES jaunajām dalībvalstīm uz 11.02.2013., % no dalībvalsts piešķīruma (% progress pret datiem uz 06.11.12.) Lietuva Igaunija Polija Latvija Slovēnija Kipra Ungārija Slovākija Malta Čehija Bulgārija Rumānija 22% (+1%) 36% (+8%) 43% (+5%) 39% (+6%) 38% (+2%) 48% (+5%) 45% (+2%) 53% (+2%) 52% (+4%) 50% (+2%) 63% (+2%) 61% (+7%) ESF ietvaros no EK saņemto maksājumu ziņā Latvija ir 1.vietā starp visām ES dalībvalstīm (saņemts 79% no ES fondu fin.) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 4
1.3.Maksājumu finansējuma saņēmējiem 2012 plānu izpilde, milj. LVL 600 500 400 300 200 100 197,2 152,1 180,4 251,5 216,5 186,4 302,3 229,7 252,6 363,2 287,4 263,5 445,2 338,9 303,8 485,9 388,0 331,3 549,5 444,1 422,2 0 Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Apstiprinātais AI mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2012.gadā AI prognoze maksājumiem finansējuma saņēmējiem 2012.gadā Faktiski maksājumi finansējuma saņēmējiem 2012.gadā 5
1.4. Maksājumu finansējuma saņēmējiem 2012 plānu izpilde atbildīgo iestāžu (AI) dalījumā, milj. LVL, % no AI 2012.g. mērķa SM 94,5 (49%) 191,5 (100%) VARAM IZM EM LM VM FM KM VKanc 122,7 (100%) 108,1 (88%) 90,5 (100%) 86,4 (96%) 76,4 (100%) 56,0 (73%) 25,9 (100%) 31,6 (122%) 22,0 (100%) 26,0 (118%) 12,3 (100%) 12,1 (98%) 5,6 (100%) 5,5 (99%) 2,6 (100%) 2,3 (86%) 0 50 100 150 200 2012.gada AI mērķis (kopā 549,5 milj. latu (izpilde 76,9%)) Faktiski veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 01.01.2012.-31.12.2012. (kopā 422,6 milj.latu) 6
1.5. 2012 ES fondu valsts budžeta apguve AI dalījumā, milj. LVL 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 188 149 138 (93%) 121 112 111 (91%) 93 91 83 (91%) 68 55 47 (86%) Galvenie kavējumu iemesli nemainīgi: - iepirkumi - kavējumi darbu izpildē - nekvalitatīvi dokumenti - neprecīza plānošana - padziļinātas, papildus kontroles 34 28 98%) 35 33 (94%) 29 20 13 1311 (80%) 6 6 6 (97%) 2 3 2 (83%) 0 SM VARAM IZM EM VM LM FM KM Valsts kanceleja Ministriju budžetos ieplānotie līdzekļi uz 01.01.2012. (kopā 536 milj. latu; ar 80.00.00 programmu kopā 581 milj. lats, t.sk. izpilde 78.7%) Finansēšanas plānā norādītā summa uz 31.12.2012. (kopā 501 milj. latu, t.sk. izpilde 91.4%) Izpilde 01.01.2012.-31.12.2012. (kopā 458 milj. latu) Lielākās neizpildes lielo ostu infrastruktūra (8.1 milj.), IKT (5.5 milj.), IT infrastruktūra zinātniskajai darbībai (3.2 milj.), TP (2.1 milj.), publiskais transports ārpus Rīgas (2.0 milj), mācību aprīkojums prof. skolās (2.0 milj.) 7
1.6. Neatbilstības uz 31.12.2012, milj. LVL (% pieaugums pret 30.09.2012.) Valsts iestādes (2.4 milj.) 2.4 (41.7%) 0.6 (7.2%) 1.8 (34.4%) 0.0 (0%) 0.0 (0%) KOPĀ (27.6 mijl.) Līguma pārkāpumi (16.5 mijl.) Pašvaldības (8.2 mijl.) NVO (0.1 mijl.) Komersanti (11.4 mijl.) Izglītības iestādes (5.5 mijl.) 8.2 (5.9%) 5.3 (0.8%) 2.6 (2.9%) 0.1 (0%) 0.2 (1.9%) 0.1 (17.7%) 0.1 (16.4%) 0.0 (0%) 0.0 (0%) 0.0 (0.4%) 11.4 (8.1%) 6.7 (6.4%) 0.9 (1.7%) 3.8 (0%) 0.0 (0%) 5.5 (3.9%) 3.9 (0.9%) 1.7 (2.7%) 0.0 (0%) 0.0 (0.1%) 0 4 8 12 Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums (7.0 mijl.) Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību (4.0 milj.) Citi (0.2 milj.) Kopumā straujākais neatbilstību apjoma pieaugums vērojams valsts budžeta iestāžu projektosiepirkumu vai konkurences normu pārkāpumi (34.4%). Pieaugums arī NVO līguma pārkāpumiem (16.4%). 8
1.7. Uzraudzības rādītāju izpilde Jomas, kurās sasniegtie rādītāji pārsniedz plānoto Sociālā iekļaušana Jomas, kurās ir rādītāju neizpildes riski Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība Sociālā rehabilitācija Vidējā un profesionālā izglītība Uzņēmējdarbības veicināšana Profesionālās izglītības nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Veselības aprūpe Enerģētika Satiksme - ceļi Finanšu pieejamība (finanšu instrumenti) Dzelzceļa infrastruktūra 9
1. ES fondu ieviešanas progress 2. Mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem 3. Valsts budžeta virssaistības 4. 2014 2020 finanšu perspektīva 5. Protokollēmuma projekts 10
2.1. ES fondu valsts budžeta izdevumi 2004-2016 milj. latu (% pret kopējo periodā budžetu) 700 600 500 400 300 200 100 0 185 (16%) 233 (20%) 23 (2%) 326 434 308 (27%) 513 301 (26%) 18 (1%) 133 (4%) 519 (14%) 411 (11%) 102 (9%) 548 (15%) 524 (15%) 458 (13%) 596 577 (16%) 556 419 (12%) 19 (1%) 424 137 (4%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 424 (12%) ES fondi (2004-2006) izdevumi (1 150 milj. latu) ES fondu (2007-2013) izdevumi (3 606 milj. latu) ES fondu (2014-2020) izdevumi (2014.-2016.g. kopā 580 milj. latu) Kopā 2004-2006 piešķīrums 858 milj. latu, budžets 1 150 milj.latu (134% ) 5.5 gadi; lielākie maksājumi pēdējos 2 g 2007-2013 piešķīrums 3 184 milj. latu, budžets 3 606 (113% no piešķīruma) 9 gadi vienmērīgāka plūsma. 2007-2013 un 2014-202 budžets plānots kopā līdzvērtīgi apmēram 3 606 - pieņēmums 11
2.2. AI mērķi maksājumiem līdz 31.12.2013., izpilde līdz 31.01.2013., milj. LVL, % no kopā pieejamā finansējuma VARAM SM IZM EM 941,4 (100%) 683,0 (73%) 554,1 (59%) 890,5 (100%) 523,4 (59%) 366,0 (41%) 569,5 (100%) 349,8 (61%) 300,3 (53%) 545,4 (100%) 349,3 (64%) 287,1 (53%) Kopā pieejamais finansējums 2007-2015* (kopā 3,4 mljrd. latu (100%)) Mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem līdz 31.12.2013.*(kopā 2,3 mljrd. latu (66,3%)) Veiktie maksājumi līdz 31.01.2013.(kopā 1,8 mljrd. latu (52%)) 0 200 400 600 800 1 000 12 * ES fonda finansējums 2007-2013 periodam atbilstoši apst. MK p/l + virssaistību ES fondu daļa
2.3. AI mērķi maksājumiem līdz 31.12.2013., izpilde līdz 31.01.2013., milj. LVL, % no kopā pieejamā finansējuma LM VM 202,7 (100%) 178,4 (88%) 152,0 (75%) 164,7 (100%) 121,8 (74%) 99,7 (61%) Kopā pieejamais finansējums* (kopā 3,4 mljrd. latu (100%)) FM KM VKanc 80,8 (100%) 50,3 (62%) 39,0 (48%) 37,3 (100%) 18,5 (50%) 11,9 (32%) 8,3 (100%) 7,5 (90%) 5,6 (67%) Mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem līdz 31.12.2013.*(kopā 2,3 mljrd. latu (66,3%)) Veiktie maksājumi līdz 31.01.2013.(kopā 1,8 mljrd. latu (52%)) 0 100 200 300 13 * ES fonda finansējums atbilstoši konceptuāli apst. MK p/l + virssaistību ES fondu daļa
Millions 2.4. ES fondu valsts budžets 2013 un janvāra izpilde, milj. LVL Līdz 31.01.2013. neizpilde 10,8 milj. jeb 38,7% no janvāra plāna 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 484 Gada plāns 01.01.-31.01.2013. plāns 28 17 01.01.-31.01.2013. izpilde Lielākas neizpildes (virs 300 tūkst. latu) AI dalījumā: EM 2,8 milj. (t.sk. biznesa inkubatori, jaunu produktu izstrāde, tūrisma produktu attīstība, atbalsts nodarbināto apmācībai); VARAM 1,5 milj. (t.sk. vides monitoringa kontroles sistēma, vēsturiski piesārņoto vietu sanācija) IZM neto 1,3 milj no kopā 5,7 milj, jo janvārī plānotais (~ 4,4 milj.) izmaksāts 2012.g. dec. (t.sk. zinātnes infrastruktūra, augstskolu modernizācija, atbalsts zinātnei) Neapguves iemesli: papildus info pieprasīšana projektos (t.sk. izmaksā februārī); izmaiņas projektu naudas plūsmās; aizkavējas iepirkumu atzinumi; Saņēmēji pagarina apguves prognozi, Saņēmēji maksājumu pieprasījumus iesniedz vēlāk 14
1. ES fondu ieviešanas progress 2. Mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem 3. Valsts budžeta virssaistības 4. 2014 2020 finanšu perspektīva 5. Protokollēmuma projekts 15
3.1. Valsts budžeta virssaistības AI dalījumā uz 31.01.2013., milj. LVL 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 78,5 15,0 69,3 3,8 3,8 2,5 57,0 36,0 19,3 43,6 9,6 VARAM IZM SM EM LM KM VeM 32,3 26,4 25,2 Virssaistību līgumi - 97,9 milj. (108% no kopā periodā plānotā) Lauztie līgumi un neatbilstības 47,1 milj. VARAM un LM prasa papildu virssaistības 12,0 11,8 7,8 11,8 0,4 0,3 1,5 Virssaistību finansējums atbilstoši apst. MK p/l, LVL; Kopā 298,6 milj. LVL Noslēgti līgumi par virssaistību finansējumu (publiskā fin.daļa) uz 31.01.2013., LVL; Kopā 95,5 milj. LVL Prognoze lauztajiem līgumiem un neatbilstībām 09.05.2012.-31.12.2015. (publiskais fin.); Kopā 71,5 milj. LVL 16
3.2. Aktivitātes, kurās virssaistību līgumu plāns nav izpildīts uz 31.01.2013: Ministrija SM Tranzītielas, TEN-T ceļi) Virssaistību summa, LVL Līgumu plāns uz 2012.g.4.cet., LVL Noslēgti līgumi, LVL Izpilde pret plānu, % 57 022 961 28 356 992 15 457 378 54,5% IZM Prof. izgl programmas 69 273 003 509 500 192 673 37,8% VARAM IKT, bērnudārzi, reģ. att. centri, novadu pašv. att. 67 280 994 3 587 815 0 0,0% EM Apmācības partnerībā 43 570 678 2 500 000 0 0,0% 17
1. ES fondu ieviešanas progress 2. Mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem 3. Valsts budžeta virssaistības 4. 2014 2020 finanšu perspektīva 5. Protokollēmuma projekts 18
4.1. 2014 2020 Laika grafiks Koncepcija par ES fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā LV pozīcija par ES fondu investīciju prioritātēm, sadarbībā ar iesaistītiem partneriem Neoficiālas konsultācij as ar EK plānošanas dokumentu izstrādē Plānošanas dokumentu publiskās apspriedes Partnerības līguma un darbības programmu apstiprināšan a MK un iesniegšana EK Partnerības līguma un Darbības programmu apstiprināša na Likuma par ES fondu vadību pieņemšana Aktivitāšu MK noteikumu izstrāde un apstiprināš ana 2013. 2014. Janvāris Februāris - Aprīlis Aprīlis Maijs Jūlijs Janvāris Janvāris-jūnijs 19
4.2. 2014 2020 plānojums sarunām ar EK Horizontālie jautājumi EK 4 ģenerāldirektorāti tiksies ar FM, ZM, PKC. Datums Sanāksmes saturs 30.janvāris Finansējuma sadalījums, ieviešanas sistēma, ES fondu koordinācija, integrēta teritoriālā attīstība, horizontālās prioritātes, snieguma rādītāji un Ex-ante nosacījumi 27.marts Tikšanās par finansējuma sadalījumu 17.maijs Tikšanās par būtiskākajiem jautājumiem. 28.maijs Tikšanās par plānošanas dokumentu projektiem, horizontāliem un neatrisinātiem jautājumi Prioritārie virzieni ERAF, ESF un KF programmā EK atbildīgie ģenerāldirektorāti tiksies ar FM, ZM, PKC, nozaru ministrijām Datums 14.-15.02.2013. Brisele 28.02.-01.03.2013. Rīga 14.-15.03.2013. Brisele 10.-11.04.2013. Rīga Sanāksmes saturs Energoefektivitāte, klimata pārmaiņas, vides aizsardzība un ilgtspējīga resursu izmantošana Nodarbinātība, sociālā iekļaušana un nabadzības mazināšana, izglītība IKT, pilsētvide un transports Pētniecība, attīstība un inovācijas, augstākā izglītība, MVU konkurētspēja, institucionālā kapacitāte un valsts pārvaldes efektivizācija 20
1. ES fondu ieviešanas progress 2. Mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem 3. Valsts budžeta virssaistības 4. 2014 2020 finanšu perspektīva 5. Protokollēmuma projekts 21
5.1. Nesaskaņotie jautājumi VARAM pieprasījums pēc papildu virssaistībām Ūdenssaimniecības infrastruktūra (3.4.1.1.akt.) un novadu pašvaldību attīstība (3.6.2.1.akt.) FM nepiekrīt jo: 1) Budžeta kopējās virssaistības būtiski pārsniedz paredzamo kompensējamo apjomu 2) 3.6.prioritātes Policentriska attīstība ietvaros piešķirtais virssaistību finansējuma apjoms jau šobrīd ir apm 20% (virs vidējā un pieņemamā) 3) Jau šobrīd virssaistību līgumu plāns netiek pildīts, ES fondu ieviešanas plānos un izpildē ir būtiskas novirzes 4) Jautājumi par papildu virssaistību finansējuma piešķiršanas iespējām vispirms tiek izskatīti Koalīcijas partneru darba grupā par ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem 22
5.2. Precizējamie protokollēmuma punkti līdz protokola parakstīšanai 1) Protokollēmuma 3.p. aizstāt ar uzdevumu FM sadarbībā ar EM precizēt finanšu instrumentu finanšu izlietojuma mērķus un informāciju iesniegt MK ar nākamo ceturkšņa ziņojumu - Saistīts ar š.g. 5.marta MK sēdē apstiprināto Pozīciju par risinājumiem EK audita konstatējumu sakarā 2) Protokollēmuma 4.punktā tehniski precizēt kopsummu: [ ] 2013.g. programmu apsaimniekotāji nodrošina maksājumus programmu ietvaros par EEZ FI un Norvēģijas FI līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 7 297 811 latu apmērā [ ] 23
www.esfondi.lv www.fm.gov.lv uzlabofondus@fm.gov.lv 24